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1、第 1 页 内部审计工作计划范文 20XX1 特征码 FjbvvuCRbRAHVLxCYZTO 为落实北京市教育委员会关于做好 xxx 年教育审计工作的意 见的文件精神和我院 xxx 年工作的总体要求，高质量完成国 家示范性高职学院建设任务，进一步建立健全内部审计制度， 强化内部审计职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，实现 “为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、 为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标，特制定 xxx 年 审计工作计划。具体内容如下： 一、继续深入开展预算执行审计 坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思 路，进一步落实北京市属高等学校预算执行
2、和决算内部审计 实施办法(试行) ，深入开展预算执行审计。今年重点对各个项 目的经费预算执行情况实施全过程审计，加强对项目资金使用 效益、效果分析和审计，努力实现预算执行审计与绩效审计的 有机结合。积极发挥内部审计的监督作用，促进各部门进一步 加强财务预算管理，严格执行各项财务制度，提高预算资金使 第 2 页 用效益和效果，确保学院各项事业任务和工作目标的实现。 二、进一步加强领导干部经济责任审计 审计处积极与组织、纪检、监察部门配合，做好干部任期经济 责任审计，进一步深化经济责任审计的内容，坚持以领导干部 履行经济责任为主线，重点关注领导干部任职期间贯彻执行法 律法规、政策部署，重大经济决策
3、制定和执行，以及遵守廉政 规定等情况，促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观，提 高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策 及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度， 促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接，进一步发挥 经济责任审计在促进科学决策，推进依法治教，完善监督机制， 防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委托，今 年将对 6 名副处级领导干部进行任期经济责任审计。 三、继续做好基建修缮工程项目审计 结合我院实际和管理要求，继续做好基建修缮工程项目审计， 积极落实教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的 意见的精神，继续加强对基建修缮工程项目管
4、理过程与工程 项目造价的内部审计，不断改进和加强对各类工程项目的立项、 勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、 变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理 活动的审计监督，促进各类工程项目规范管理，节约工程成本， 规范工程管理，防范基建修缮投资管理风险，维护合法利益， 第 3 页 保障工程建设的顺利实施，提高资金使用效益。 四、继续搞好专项审计和审计调查 按照领导要求，今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议 中心经营效益的专项审计工作，对学院各部门的收费情况进行 审计调查，以加强部门内部控制，规范各类财务行为，防范经 济管理风险，防止出现违反“收支两条线”政策和私
5、设“小金 库”等违法违纪行为。 五、加强审计结果利用和审计整改 按照市教委关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作 的意见的要求，切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。 制定审计结果利用工作制度，明确各部门的职责，建立部门联 动机制，对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改， 对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇 报，并建议进行责任追究，同时把内部审计结果作为内部相关 考核评价的重要依据，以加强审计整改，遏制“屡审屡犯”现 象，进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作 用。 六、进一步加强审计的自身建设 加强业务学习，积极参加审计和财务业务培训，提高审计业务 能力。完善审计制度，提高审计质量。积极开展跟踪问效，做 到内管理，外监督，在原有制度、规定的基础上进一步完善各 项制度，结合 第 4 页 审计法认真抓好审计质量控制工作，把好审计质量关，降 低审计风险，并积极开展计算机审计和效益审计，不断提升内 部审计能力。