加油站安全标准化自评报告(范本).doc

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1、附件2 省加油站安全标准化评审申请表省加油站安全标准化评审申请表申请单位： 加油站 一、基本情况调查单位名称地 址性 质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它法人代表电 话邮 编 联 系 人电 话传 真手 机电子信箱有否倒班情 况 有 否如有，请注明倒班人数及方式两班倒，每班2人员工总数4站 休 日轮休可否占用1本次申请的考核为： 二级企业考核 三级企业考核 2如贵公司是某集团公司的成员，请注明其名称：3安全标准化牵头部门：4现场评审时您希望使用何种语言？ 汉语 英语 其它5计划在什么时间评审?6加油站相关负责人姓名职务姓名职务姓名职务8申请方主要化学品名称、用途、数量：名 称用 途数量（K

2、g）属 性汽油车辆用油5000易燃易爆窗体顶端二、申请安全标准化达标考核尚需填写以下内容上年度销售收入: 油罐总容积:60立方站区面积: 1.近一年发生死亡、重伤和职业病的情况：无2可能造成较大安全、职业键康影响的活动、产品和服务：无3安全管理状况（安全、负责人、近几年主要业绩）：4有无特殊危险区域或限制的情况：无三、其他信息1贵单位是否同意遵守考核评级要求，并能提供考核所必需的信息？是 否2。在提交申请书时,请同时提交如下文件： 单位基本情况简介（包括生产工艺线服务主要过程的流程图或示意图） 安全标准化工作自评报告 营业执照和安全生产（经营）许可证复印件 企业主要负责人和安全管理人员安全管理

3、资格取证一览表、及证书复印件 地理位置图及厂区总平面布置图 加油站主要设备设施清单 安全标准化管理制度清单 危险化学品建设项目安全许可文件自评得分：法定代表人（负责人）签名： （申请单位盖章）日期： 年 月 日四、说明申请评审的企业应承担下列义务：（1）依据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ 3013-2008）、省加油站安全标准化达标评审工作细则及其它有关规定实施安全标准化并有效运行；（2）同意遵守评审要求，提供评审所需要的信息。联系人： 地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： Email： 附件3省加油站安全标准化评审推荐表加油站名称8项A级要素企业自评得分A级要素权重系数标准分自

4、评得分负责人与责任0.1010078风险管理0.1010062法律法规与管理制度0.1010078培训教育0.1510064站场与设施0.2010077作业安全0.1510069事故与应急0.0510084检查与自评0.1510081总分73.5企业所在县（市、区）安监局意见（单位盖章） 年 月 日 企业所在地市安监局意见 （单位盖章） 年 月 日附件4省加油站安全标准化自评/评审报告加油站名称：中国石油天然气股份有限公司福州销售分公司连江南路加油站（全称） 加油站地址：省福州市连江南路2号（福州市边防支队旁边） 电话： 0591- 传真： 0591- 邮编： 自评/评审组长： 成员： 自评/

5、评审日期： 201 年 月 1 日 至 201 年 1 月 30 日自评/评审情况概述：201年 月1日至201年月5日，企业自评/考核组依据“危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准”自评/考核如下： 1、8项A级要素的得分分别为：A1 83分；A2 68分；A3 82分；A4 63分；A5 88分；A6 71分；A7 42分；A8 53分； 2、8项A级要素得分均在60分以上，满足“危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法”； 3、根据权重数这算综合得分：71分 4、自评结论：企业得分71分，按“危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准”达到安全标准化三级企业。附件5 省加油站安全标准化评

6、审标准5.1 负责人与职责（100） （自评/评审得分 78 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.1.1负责人（30）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作主要负责人不清楚的扣3分，未落实“双基”工作扣2分。552.企业主要负责人应组织实施安全标准化,建设企业安全文化未按本规范要求实施安全标准化管理扣5分。553.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持无文件化承诺扣3分，未提供资源支持扣2分。554.企业主要负责人应定期组织召开安全领导小组会议未定期召开会议的每次

7、扣2分,扣完为止。不符合相关行业安全标准化规定的每项扣2分，扣完为止。1065坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应符合安全标准化要求未形成文件扣2分，不符合或低于法律法规要求扣2分，无量化考核扣2分,不易获取扣1分，扣完为止。555.1.2机构设置与职责（40）1.设置安全领导小组，配备专职安全生产管理人员未建立或虚设安全领导小组扣5分，未配备专职安全生产管理人员扣5分。1052.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责有文本，覆盖各级人员，缺一处扣3分；抽查人员对安全职责的

8、了解情况，每人次不符合扣2分，扣完为止。15153.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩无安全责任考核机制或未定期考核奖惩的扣10分，考核奖惩少一人扣3分，少一次扣2分。1555.1.3安全生产投入及工伤保险（30）1.根据有关规定提取安全生产费用，专项用于安全生产未按规定提取扣10分，安全费用挪作他用的扣10 分。10102按照有关规定合理使用安全生产费用，建立安全费用台帐使用不合理每项扣3分；未建立安全费用台帐扣10分，台帐不全，每项不符合扣3分，扣完为止。1073.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费未参保

9、扣10分，漏保一人扣2分，扣完为止。10105.2 风险管理（100） （自评/评审得分 62 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.2.1范围与评价方法（15）1.制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则未建立制度扣6分，制度不完善，每项不符合的扣2分。662.风险评价的范围应符合安全标准化要求评价范围不明确或未覆盖所有活动、区域扣3分，少一项扣1分。333.选择科学、有效、可行的评价方法评价方法不适用扣3分。324.确定评价准则未制定评价准则扣3分，准则不合理扣1分。335.2.2风险评价（40）1.依据评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害

10、因素识别和风险评价评价内容每项不符合扣2分，扣完为止。35152.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制管理人员未参加风险评价的每一层次扣1分，完为止。555.2.3 风险控制（30）1.根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可接受的程度控制措施每遗漏或错误一项扣2分,控制措施未落实的每项扣2分.1082.将风险评价的结果及风险控制措施在有关的工作岗位张贴上墙抽查工作岗位，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。533.将风险评价的结果及控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉存在的危险因素并掌握落

11、实控制措施未进行宣传、培训的扣10分；现场人员未掌握控制措施的每人次扣3分，扣完为止。1074. 对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐未下达隐患整改通知书扣5分；未整改扣5分；未建立台帐扣2分。555.2.4风险信息更新（15）1.适时组织风险评价，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患未适时组织风险评价扣5分。552.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果未定期评审或检查风险评价效果扣5分。503.当法律法规变更、操作条件变化、工艺改变、技术改造、对事件、事故或其它信息有的新认识、组织机构发生大的调整时，应及时进行风险评价情况变更未进行风

12、险评价扣5分。505.3 法律法规与管理制度（100） （自评/评审得分 78 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.3.1 法律法规（20）1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新无文件化的制度扣10分，无责任部门扣4分，未明确获取渠道、方式和时机，每项扣2分，未形成法规清单扣4分，未更新，每项法规扣1分。10102.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训未及时宣传扣4分,未培训扣6分。1045.3.2符合性评价（15）每年至少1次对适用的安全生产法律法

13、规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价查符合性评价报告、评价记录及整改记录。未进行符合性评价扣15分，评价不全，每漏一项法规扣1分，扣完为止。15135.3.3 安全生产规章制度（30）1.制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，规章制度至少包括：（1）安全生产职责；（2）安全生产会议管理；（3）安全生产奖惩制度；（4）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（5）管理制度评审和修订；（6）安全教育培训；（7）加油站安全活动管理；（8）防火防爆消防管理；（9）风险评价；（10）承包商和供应商管理；（11）设备设施管理（包含设备器材的维护，监视测量、防雷、防静电、电气设

14、备管理等）；（12）安全作业管理；（13）检维修管理；（14）劳动防护用品管理；（15）应急救援管理；（16）安全检查及隐患排查治理；（17）事故管理；（18）变更管理；（19）自评按相关安全标准化规定要求健全安全生产规章制度，查看文本，每少一种扣3分。25252.发放到每位从业人员抽查从业人员，每发现一个不符合扣2分，扣完为止。535.3.4操作规程（20）根据工艺、技术、设备特点和化学品的危险性编制操作规程；并发放到相关人员查看文本，每少一种操作规程扣5分，未发放到相关人员，每人次扣2分，扣完为止。20105.3.5 修订（15）1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定

15、期进行评审和修订未明确评审和修订时机和频次每项扣2分,未定期评审和修订，每项扣2分。532.组织相关人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期人员不符合规定、未注明生效日期每项扣2分。443.及时组织相关人员培训学习修订后的安全规章制度和操作规程未组织培训学习、查不到记录，发现一次扣3分。334.使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程未使用最新版本的制度和操作规程，发现一处扣3分。335.4培训教育（100） （自评/评审得分 64 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.4.1培训教育管理 （20）1.严格执行安全培训教育制度，制定适宜的安全培训教育目

16、标和要求，根据情况变化定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划 未制定计划扣4分。计划与教育需求不符扣分。442.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施未组织培训扣4分，发现人员、设施、资金不能保证的每项扣分，扣完为止。443.建立从业人员的安全培训教育档案 未建立档案扣分。档案不全，每项不符合扣 1分。424.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况 未记录变更，发现一次扣1分。325.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价 未进行评价扣分。评价不完全的发现一次扣1分。306.确立终身教育的观念和全员培训目标，对从业人员进行经常性安全培训教育综合考核培训教育管理情

17、况，本要素前5项得分大于14分的（不包括14分）不扣分，少于14分（包括14分）扣2分。205.4.2 管理人员培训教育（10）企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训 主要负责人或安全管理人员未取得有效安全资格证书，每发现1人扣10分。 10105.4.3 从业人员培训育（25）1.对从业人员进行安全培训教育,并经考核合格后方可上岗,从业人员每年再培训时间不少于规定的学时抽查员工，发现考核不合格或未经安全培训教育或教育时间少于规定而上岗的，每人扣5分，扣完为止。 20102.特种作业人员按有关规定参加安全

18、培训教育,取得特种作业操作证方可上岗作业，并定期复审抽查特种作业人员台帐及特种作业操作资格证书，每人不符合扣2分，扣完为止。555.4.4新从业人员培训教育(10)1.按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗查考核记录，未对新从业人员培训或未经考核合格上岗的，每人不符合扣2分，扣完为止。842.新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时培训学时不符合规定，一人不符合扣2分。225.4.5其他人员培训教育(10)1.对转岗、脱离岗位一年以上（含一年）的员工，应进行车间（工段）、班组安全培训教育，经考核合格后，方可上岗未培训1人次扣

19、4分，未经考核合格上岗的，每人不符合扣分2分。442.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育未进行教育1人次扣1分，扣完为止。333.对承包商的作业人员进行进站安全培训教育，经考核合格发放入场证，保存教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录未进行教育1人次扣1分，未考核发入厂证1人次扣1分，未保留记录的扣3分；进入作业现场前未进行培训的1人次扣1分，未保留记录的扣3分。335.4.6安全活动(25)1.班组按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练该项考核参照本要素2-5项考核情况而定，25项

20、得分大于16分（包括12分）的不扣分，少于16分的扣3分。662.班组安全活动每月不少于2次，每次不少于1学时，应有负责人、有计划、有内容、有记录。加油站负责人及管理人员每月不少于1次参加班组活动查班组安全活动记录，每项不符合扣3分，加油站负责人和管理人员未参加活动的，每人次扣2分。1053.专职安全生产管理人员每月不少于1次对安全活动记录进行检查并签字未对安全活动进行检查的扣5分，未签字的一次扣1分，扣完为止。504.专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定班组月度安全活动计划，规定活动内容和要求未制定计划的扣4分，内容不全或达不到要求的每项扣2分，扣完为止。405.5 站场与设施（10

21、0） （自评/评审得分 77 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.5.1 站场站房管理(35)1. 加油站站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级，建（构）筑物经公安消防部门验收合格耐火等级不符合要求，每项扣2分，扣完为止；未经消防部门验收合格扣3分。332.加油站油罐、加油机和通气管口与站外建筑物之间、加油站内设施间的防火距离应符合GB50156的要求每项不符合扣3分，扣完为止。553.加油站的工艺设施与站房外建筑物之间距离25米以及小于等于GB50156 规定防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于2.2米的非燃烧实体围墙；距离大于GB50156规定防火距离的

22、1.5倍时且大于25米时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体墙看现场，不符合扣3分。334.车辆入口和出口应分开设置看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。225.站区单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米看现场，每项不符合扣2分，扣完为止。226.站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面看现场，不符合扣2分。227. 加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物不符合扣2分。228.加油场地及加油岛设置的罩棚，有效高度不应小于4.5米，应采用非燃烧体建造每项不符合扣2分。449. 站区内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐设施每项不符合扣3分，扣完为止。3310.加油站内采暖通风设施应

23、符合GB50156的要求每项不符合扣2分，扣完为止。3111. 站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照每项不符合扣3分，扣完为止。3312. 加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。不符合扣3分。305.5.2 消防设施(20)1. 每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算每项不符合扣3分，扣完为止。332. 地下储罐应设35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置每项不符合扣3分，扣完为止。333. 泵、压缩机操作间（棚）按建筑

24、面积每50设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只每项不符合扣3分，扣完为止。334. 一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2m3，三级加油站备灭火毯2块、沙子2m3每项不符合扣3分，扣完为止。335. 严格执行消防管理制度，建立消防设施台帐未建立消防设施台帐，扣2分 。206消防器材设专人负责管理，定期检查和维护保养，保证完好有效。查管理责任制，无专人负责扣2分，未定期检查和维护保养每次扣2分，扣完为止。337.作业人员应掌握灭火器操作，熟悉灭火器位置，以备紧急时能立刻处理现场询问作业人员，无法回答每人扣2分，扣完为止。335.5.3电气装置(25)1.一、二级加油站消防泵房、罩棚、营业室均

25、应设置事故照明每项不符合扣2分，扣完为止。442.加油站设置的内燃发电机组，其内燃机的排烟管口应安装阻火器，排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定：（1）排烟口高出地面4.5米以下时不应小于5米；（2）排烟口高出地面4.5米及以上时不应小于3米未安装阻火器或距离不足扣4分。403.加油站内爆炸危险区域以外的站房等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具不符合扣4分。444.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的规定每项不符合扣2分，扣完为止

26、。425. 防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次查防雷装置检测报告，检测不合格或过期未检测扣3分336. 经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。查检查记录，未检查扣2分。317.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。未设防静电接地装置扣3分，未设静电接地仪扣1分。335.5.4监视和测量设备（5）对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动记录未建立台帐扣2分。未定期校准和维护，每项扣2分。记录不全或过期未校准，每项扣2

27、分，扣完为止。535.5.5检维修（15）1.严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理查检修记录，未实行日常和定期检维修扣3分。332.制订年度综合检维修计划，落实“五定”检维修原则无年度综合检维修计划扣3分，“五定”不落实，每项不符合扣1分，扣完为止。303.进行检维修作业时，应严格执行“检维修前、检维修现场、检维修后”安全检维修的有关规定查检修记录，每项不符合扣1分，扣完为止。334.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，完毕后应立即修复未编入计划的扣2分，未定期检维修，每项扣1分，随意拆除、挪用或弃置不用扣2分。未立

28、即复原扣2分，扣完为止。315.欲报废的容器、设备和管道内存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处置查现场报废设备、管道等，无验收资料扣1分，现场零乱的，扣1分。（现场无作业可查验收文件）325.6 作业安全（100） （自评/评审得分 69 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.6.1 作业许可（20）对“动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处作业、断路作业、吊装、设备检修、抽堵盲板和其它危险性作业”实施作业许可管理，严格履行审批手续，作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施查作业许可证，作业许可证不符合规范的每份扣5分（包含作业证中未有危险、有害

29、因素识别和安全措施），作业许可履行审批手续不完整的每发现一份扣2分，扣完为此。20165.6.2警示标志（10）1. 加油站出入口放置“入口”、“出口”标志 查现场，每项不符合扣1分，扣完为止。222. 加油站出入口及周边、作业防火区内，选用用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火” “站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”等标志查现场，未设置扣3分，每项不符合扣1分，扣完为止。443.可能产生触电危险的配电间和电器设备，应设“当心触电”标志查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止114.在检维修、施工、吊装等作业现场要设置警戒区域和安全标志，在检修现场的坑、井、洼、沟、

30、陡坡等场所设置围栏和警示灯查看现场，每项不符合扣1分，扣完为止。（评审期间若无现场作业的，可询问检维修人员关于检、维修安全注意事项，以解答情况定分数）325.6.3作业环节（30）1.在危险作业活动前应进行危险、有害因素识别，制定和落实控制措施查记录或现场，未进行危害识别、分析的扣3分、未制定和落实控制措施扣3分。632.作业人员应严格按照操作规程进行作业，作业人员应掌握化学品危险性等安全信息查现场、记录，询问作业人员，每项不符合扣1分，扣完为止。333.作业人员在进行5.6.1中规定的作业活动时，应持有相应的作业许可证查记录或现场，无证上岗扣3分，证件不符合规范扣1分，扣完为止。334作业活

31、动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护，作业过程不得离开监护岗位查记录或现场，无监护人扣3分，擅自离开扣3分。305.油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业查记录，不符合扣3分。336.保持作业环境整洁查看现场，每项不符合扣2分，扣完为止327.同一作业区域内有两个以上承包商进行生产经营活动，可能危及对方安全时，应组织并监督承包商之间签定安全生产协议，明确各自安全职责和应采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协商无安全协议扣3分，未采取措施扣2分、未指定专人扣2分。338.办理机动车辆进入罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标

32、准阻火器、按指定线路行驶未办手续扣分，不佩带阻火器扣2分，未按指定路线行驶扣1分。319.严格油品出入罐管理，油品出入罐应登记查台帐，每项不符合扣1分，扣完为止。335.6.4承包商与供应商（10）1.严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。应与选用的承包商签定安全协议书未执行承包商管理制度扣3分。建立档案扣3分；档案不全，每项不符合扣1分。无名录扣2分；名录不全，每缺一个单位扣1分。扣完为止。未签定安全协议扣分。632.严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购

33、有关的风险未执行供应商管理制度扣3分，未定期识别与采购有关的风险扣2分。其他每项不符合扣1分，扣完为止。415.6.5变更（10）1.严格执行变更管理制度，履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收的变更程序未执行变更管理制度扣5分。履行程序中每项不符合扣1分，扣完为止。532.对变更过程产生的风险进行分析和控制未进行风险分析扣3分，控制措施不符合扣2分。扣完为止。525.6.6劳动防护用品（20）1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用现场查看，未提供个体防护用品扣8分，未按标准提供的缺一项扣2分；查培训记录，

34、未对职工进行佩戴、使用教育的扣4分。842.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封现场查看，存放点不安全扣2分，没有专人保管扣2分，没有定期校验和维护扣2分；查到一处扣1分，扣完为止。643.建立个体防护用品管理台帐，加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业未建立台帐扣3分。现场查看，不按规定使用每人次扣2分，扣完为止。665.7事故与应急（100） （自评/评审得分 84 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.7.1事故报告（15）1.明确事故报告程序加油站负责人，管

35、理人员不明确程序的1人次扣5分。从业人员不明确程序的1人次扣2分。552.负责人接到事故报告后，应在1小时内向事故发生地县级以上安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告未按程序报告的扣5分，报告内容未按照要求的，每缺一项扣1分。企业未发生事故，按缺项处理。553.事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报未按有关规定补报告的扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。555.7.2抢险与救护（20）1.发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。有关人员应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故

36、现场未启动预案或预案未能发挥作用，扣5分。企业负责人未直接指挥或指挥不力扣5分，各部门配合不力扣5分，未做好现场抢救和警戒扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。10102.发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线 未设警戒线扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。553.抢救人员应佩戴好防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理未佩戴防护器具扣5分，未及时抢救扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。555.7.3事故调查和处理（20）1.积极配合各级政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况负责人和有关人员在事故调查期间擅离职守扣5分，

37、提供情况不属实扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。552.对县级政府委托企业负责组织调查的未造成人员伤亡的一般事故，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告 未成立调查组扣5分，调查组人员不符合能力要求或未完整提交报告扣2分；未按时提交事故报告扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。553.落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生 未落实整改和预防措施扣5分。企业未发生事故，按缺项处理。554.建立事故档案和事故管理台帐未建立事故档案和台帐扣5分，档案和台帐不完整的每项扣1分。545.7.4应急指挥系统（10）1.建立应急指挥系统未建立指挥系统扣5分。552.建立应急救援队伍未建立

38、救援队伍扣3分。333.明确应急指挥系统和救援队伍的职责未明确各级职责每项扣分扣2分225.7.5应急救援器材（15）1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好未配备器材扣5分，配备不足或保持不完好扣3分。522.建立应急通讯网络，并保证应急通讯网络的畅通未建立通讯网络扣5分,通讯网络不通畅扣3分。553.配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态未配备必要的防护救护器材扣5分，无维护保养记录扣3分。525.7.6应急救援预案与演练（20）1.按照AQ/T9002，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案每缺

39、一项应急救援预案扣4分。应急救援预案内容，每项不符合扣2分，扣完为止。862.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录未定期培训、演练，扣5分，演练后未评价的扣2分。533.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后未定期评审扣2分，发生潜在、突发事故后未及时评审的扣4分。424.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位，建立应急联动机制未备案扣3分，未通报扣2分。305.8 检查与自评（100） （自评/评审得分 81 分）A级要素评审内容评分办法应得分实得分不符合项数备注5.8.

40、1安全检查（20）1.严格执行安全检查管理制度，定期或不定期进行安全检查，保证安全标准化有效实施 未按照制度进行检查的每项扣2分,扣完为止。532.安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括：检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容；无检查表扣10分，检查没有明确的目的、要求、内容和计划的每项扣2分，检查表不全，每缺一种表扣1分，扣完为止。1083.安全检查表应作为企业的有效文件，并不断完善检查安全检查表的有效性，虚设的扣除5分。555.8.2安全检查形式与内容（20）1.根据安全检查计划，开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩每一种检查未进行的扣2分，未建立台帐每项扣2分,扣完为止。检查没有与责任制挂钩的不得分。1023.安全检查形式和内容应符合安全标准化要求查检查记录，每项不符合扣2分，扣完为止。108