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1、 自来水公司安全风险点查找手册为促进市自来水公司安全生产工作，强化安全风险管控，增强安全防范治理能力，消除风险隐患，把风险控制挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，有效防范较大事故，坚决遏制重特大事故，全面提升安全生产工作水平，根据市规划建设委关于城乡规划建设委员会构建“六项机制”强化安全生产风险管控实施方案及自来水公司生产运营实际情况制定本风险点查找手册。一、安全风险责任机制为切实履行安全生产责任，公司成立安全生产风险管控领导小组，组长由公司总支书记、总经理担任，全面负责公司风险管控工作，是公司风险管控第一责任人。副组长由公司副总经理担任，成员由公司安委会全体成员组成。领导小组下设办公室
2、，办公室主任由分管经理兼任，办公室设在公司安全科，负责落实领导小组各项指令。领导小组各成员部门应结合工作实际，依据风险点查找手册，准确把握自身责任区域内风险查找、研判、预警、防范、处置和责任等“六项机制”，明确和细化安全风险排查的目标、内容和频次，并将责任逐一分解，严格落实。对排查出的风险，要按规定逐级上报，并及时制定和实施严格的风险治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，实现风险排查治理闭环管理。同时动员全体员工参与风险排查，延伸风险防控触角，夯实安全基础。二、安全风险点查找手册(见下表)自来水公司安全风险点查找手册安全隐患查找范围检查方法标 准工作要求检查频率责任部门/责任人
3、安全责任查阅: 1、安全责任书签定情况； 2、安全责任分级落实情况； 3、安全责任分解表及履职情况； 4、特种岗位持证上岗情况； 5、安全培训记录； 6、各类上岗证年检情况。1、中华人民共和国安全生产法； 2、城市供水条例； 3、市自来水公司安全生产目标管理责任书。1、公司与各生产部门按规定每年初签定安全生产目标管理责任书； 2、各部门按规定配置专职安全管理人员，明确各生产环节安全责任人； 3、制定安全责任分解表，作业人员按表履行岗位责任，监督他人履职情况； 4、每年参加或组织公司、部门、班组三级安全培训不少于4次； 5、起重机、焊工、电工、化验工、管道工持证上岗，按期年检。1、安委会成员组织
4、检查每月1次； 2、分管领导带队检查每半年1次； 3、主要领导带队检查每年1次。规章制度查阅： 1、部门安全生产管理制度； 2、部门安全生产责任制度； 3、岗位责任制度； 4、各类工艺操作规程； 5、门卫登记记录； 6、厂区安保巡查记录； 7、员工培训考核记录。1、中华人民共和国安全生产法； 2、城市供水条例； 3、城镇供水厂运行维护及安全技术规程。C!-if !supportLists-1、!-endif-健全安全管理制度； C!-if !supportLists-2、!-endif-建立岗位安全责任制度； C!-if !supportLists-3、!-endif-制定各项操作规程，并定期
5、组织员工培训和考核； C!-if !supportLists-4、!-endif-制定并严格执行门卫管理制度； C!-if !supportLists-5、!-endif-根据公司发展定期组织各项制度、规程的修订或修编。1、安委会成员组织检查每半月1次； 2、分管领导带队检查每月1次； 3、主要领导带队检查每季度1次。供水设施查阅： 1、!-endif-供水设施巡查制度； 2、!-endif-供水设施日常保养、定期维护和大修理三级维护检修制度； 3、!-endif-供水设施维护保养计划； 4、!-endif-供水设施巡查台账； 5、!-endif-设备维护检修台账； 6、!-endif-交接班
6、制度； 7、!-endif-供水设备、仪器、仪表定期校验维护记录； 8、!-endif-供水管网巡查抢修制度及台账； 9、!-endif-阀门维护检修台账、排气阀定期检查维护记录、排泥阀定期排泥维护记录； 10、市政消防栓管理制度及台账； 11、隐患排查整改台账； 12、二次供水管理办法； 13、二次供水工程技术导则； 14、二次供水工程设计、建设、验收、移交、维护资料； 15、二次供水设施巡查维护记录； 16、二次供水定期水质检验报告。1、城镇供水厂运行维护及安全技术规程； 2、二次供水技术规程； 3、城市供水条例。1、制定和严格执行供水设施巡查制度； 2、制定和严格执行供水设施日常保养、定
7、期维护和大修理三级维护检修制度； 3、每年初，各生产部门结合工作实际编制上报供水设施维护保养计划； 4、建立设备日常巡查台账； 5、建立设备维护检修台账； 6、制定并严格执行交接班制度； 7、严格按规范要求加强水厂自动控制系统维护管理，制定运行管理系统、电视监控系统、计算机网络数据平台操作等级权限、数据备份等管理制度； 8、按规范要求定期对供水设备、仪器、仪表进行校验； 9、制定供水管网巡查维护抢修制度； 10、建立供水管网巡查维护台账； 11、制定市政消防栓管理制度； 12、建立安全隐患排查整改台账； 13、制定和完善二次供水管理制度； 14、健全二次供水设计、建设、验收、移交、维护、监管制
8、度。1、班组检查每班一次； 2、安委会成员组织检查每半月一次； 3、分管领导带队检查每月一次； 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式。 6、按上级要求组织开展各项安全专项大检查。工程建设查阅： 1、供水工程基本建设程序完善情况，含年度工程建设计划、管网改造计划，新建项目立项、可研、初设评审批复文件，施工图设计、图审文件，工程招投标文件，工程建设过程监管资料，试压冲洗消毒验收报告、水质检验报告和竣工验收资料等； 2、低温、大风、高温、汛期等施工安全防护措施； 3、高处、受限空间、桩基、深基坑、软基处理、高堆土、非开挖、脚手架等特殊施工工艺专项施工
9、方案的编制、评审和批准文件； 4、施工机械维护保养及运行记录； 5、标准化工地建设执行情况。 现场查看： 1、施工现场安全制度明确，安全管理人员在岗； 2、是否按要求设置安全防护围挡，安全警示标志； 3、是否有施工现场门卫制度和值班人员； 4、是否配备防火、防汛、防冻、防暑降温等应急物资；是否有应急处置预案； 5、施工用电是否按“三级配电两级保护”要求接地接零，开关箱是否按“一机、一闸、一漏、一箱”并配有门锁、防雨、防雷接地措施，电线接线是否符合要求，且无老化、破皮现象，熔断保护是否匹配等； 6、施工现场布置是否符合施工总平面布置图要求，办公、寝室、材料、机械、施工操作区域分区管理，易燃易爆物
10、品分类堆放； 7、电焊、气割气瓶等设备是否按规定距离放置且有明显标志，其安全防护装置是否齐全； 8、施工人员是否按要求佩戴安全防护装备； 9、吊车等特种作业是否持证上岗，吊装作业是否设专人警戒，是否设置警示标志。1、各类给水工程设计、规划规范； 2、给水工程设计手册； 3、各类工程验收规范； 4、生活饮用水卫生标准GB 5749-2006； 5、地表水环境质量标准GB 38382002 6、城市给水专项规划； 7、国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知； 8、国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知； 9、城市供水条例。1、依照城市给水专项规划，结合城市建设计划，提前谋划编制年度
11、给水工程建设和改造计划； 2、严格履行工程基本建设程序，做好工程项目立项、可研、初设文件评审报批工作； 3、组织技术人员对施工图纸进行严格细致地审查，按要求报审施工图； 4、按规定进行工程招标； 5、严格执行国家标准进行工程建设过程控制，协调施工、监理、审计加强工程质量、工期、投资管理，加强分部分项工程、隐蔽工程验收，上一道工序验收合格后方可进行下一道工序施工； 6、工程完工后应当由建设单位组织设计、勘探、监理、审计、施工、建设管理部门、水质化验部门进行竣工验收。对验收发现的问题应及时整改直至验收合格，方可投入使用； 7、新建供水工程并入城市供水系统前，必须进行试压、冲洗、消毒，直至水压试验和
12、水质检测合格； 8、工程施工期间如遇低温、大风、高温、汛期等异常天气情况，应制定相应安全预案及防护措施； 9、对于特殊施工工艺应制定专项施工方案，并组织专家论证批准后方可实施； 10、按建设工程管理规定编制标准化工地建设方案，并严格实施； 11、施工现场应制定安全管理制度，分解落实安全责任，明确安全管理人员； 12、施工现场应配备防火、防汛、防冻、防暑降温等应急物资，编制突发事件急处置预案； 13、吊车等特种作业应持证上岗，吊装作业应设专人警戒，并配置警示标志。1、班组检查每班一次； 2、安委会成员组织检查每半月一次； 3、分管领导带队检查每月一次； 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用
13、“四不两直”、互查、回头看等多种随机抽查形式； 6、按上级要求组织开展各项安全专项检查。水质管理查阅： 1、化验室安全管理制度； 2、化验员岗位责任制度； 3、化验员持证上岗情况； 4、水质安全卫生管理制度； 5、水质检测报告，含日检、半月检、月检、半年检、年检； 6、原水搅拌试验报告； 7、出厂水余氯量、管网末梢水余氯量检测记录； 7、卫生防疫部门水质抽检报告； 8、供水工程冲洗消毒检测报告； 9、化验仪器、仪表定期校验记录； 10、化验药剂购置、储存、保管、使用台账； 11、水质信息定期向社会公布情况。1、城镇供水厂运行维护及安全技术规程 2、二次供水技术规程 3、生活饮用水卫生标准GB
14、5749-2006； 4、地表水环境质量标准GB 38382002； 5、城市供水条例； 6、城市供水水质管理规定。1、完善化验室安全管理制度并严格执行； 2、制定化验员岗位责任制度； 3、水质化验工必须持证上岗，定期组织化验人员培训、考核； 4、制定水质安全卫生管理制度并严格执行； 5、严格执行“公司-厂部-班组”三级水质监测管理制度，依据水质检测参数指导生产； 6、严格控制出厂水余氯量0.3mg/L，管网末梢水中余氯量0.05 mg/L； 7、净水剂的投加量，应当以原水进行的混凝搅拌试验推荐值为参考数据进行投加。并依据其混凝效果进行调整，确定合理的加注量； 8、对新建、改建、扩建、抢维修供
15、水工程并网使用前必须按规范要求进行冲洗消毒，直至水质检测合格； 9、为保证检测数据的准确性，化验仪器、仪表应按规定进行定期校验； 10、加强化验药剂购置、储存、保管、使用制度建设。1、班组检查每班一次； 2、安委会成员组织检查每半月一次； 3、分管领导带队检查每月一次； 4、主要领导带队检查每季度一次； 5、积极配合上级主管部门、卫生防疫部门随机抽查。加氯系统查阅： 1、加氯间安全管理制度； 2、液氯钢瓶安全管理制度； 3、液氯使用安全管理制度； 4、液氯钢瓶应急堵漏工具操作规程； 5、漏氯吸收装置操作规程和安全管理制度； 6、氯泄漏应急处置措施及预案。 现场查看： 1、加氯间操作规程、岗位责
16、任、氯的化学性质、应急处置方法、危化品标识等在加氯间明显位置悬挂情况； 2、氯泄漏应急处置物资配备情况，含防化服、防毒面具、呼吸器、氨水、堵漏工具等； 3、漏氯吸收中和装置运行情况； 4、液氯钢瓶存储数量，钢瓶使用状态既空瓶、满瓶标志悬挂是否符合实际； 5、加氯系统巡查维护及班组运行台账； 6、加氯计量台账。1、城镇供水厂运行维护及安全技术规程； 2、城市供水条例； 3、中华人民共和国监控化学品管理条例； 4、使用储存液氯安全现状评估报告； 5、危险化学品目录； 6、中华人民共和国安全生产法。1、制定并严格执行加氯间安全管理制度、液氯钢瓶安全管理制度、液氯使用安全管理制度、液氯钢瓶应急堵漏工具
17、操作规程、漏氯吸收装置操作规程和安全管理制度； 2、使用氯消毒时应严格控制游离氯与水体接触时间大于30分钟，严禁将液氯直接向水体中投加，且必须具备安全可靠启动有效的氯气吸收中和装置； 3、在加氯间明显位置悬挂加氯间操作规程、岗位责任、氯的化学性质、应急处置方法、危化品标识； 4、编制氯泄漏应急处置措施及应急预案； 5、按要求配备氯泄漏应急处置物资，定期检查、定期更换，确保应急物资充分效期； 6、建立液氯购置、存储、使用、更换台账。1、班组检查每班一次； 2、安委会成员组织检查每半月一次； 3、分管领导带队检查每月一次； 4、主要领导带队检查每季度一次。 5、采用“四不两直”、互查、回头看等多种
18、随机抽查形式； 6、按上级要求组织开展危化品专项安全检查。应急管理查阅： 1、应急预案完善情况； 2、各类应急预案备案、修订情况； 3、应急管理领导机构建设情况； 4、是否组建应急抢险救援队伍; 5、是否组建应急救援专家队伍； 5、应急救援物资储备情况； 6、应急演练及记录、总结情况； 7、应急值班值守情况。1、城镇供水厂运行维护及安全技术规程； 2、城市供水条例； 3、中华人民共和国安全生产法； 4、突发事件应对法； 5、城市供水水质管理规定; 6、城镇给水排水技术规范。1、按规定编制和定期修订各项应急预案； 2、成立应急管理领导小组并明确分工； 3、组建应急抢险救援队伍和应急救援专家队伍； 5、购备应急救援物资和设备并动态更新，建立台账； 6、定期组织各项应急演练，对演练过程进行记录，形成文字、影像资料，并对演练进行评价总结和整改完善； 7、应急状态下，应制定24小时领导带班值班制度。 8、按上级指令积极参与协助处理各类应急事件。1、安委会成员每月进行一次应急物资检查； 2、分管领导带队检查每半年一次； 3、主要领导带队检查每年一次。 4、按预案演练要求，主动邀请主管单位、监管单位、协作单位领导和专家参与指导、考核和评价相关应急演练。