电线电缆厂程序文件管理手册.doc

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1、广州市XX电线厂程 序 文 件文件编号： 版本状态： 受控状态： 分 发 号： 发布日期： 2006年7月01日 实施日期： 2006年7月01日 编制： 审核： 批准：程序文件目录序号文件名称文件编号编制审核批准页码1文件控制程序SX/CX-01-200522质量记录控制程序SX/CX-02-200553人力资源控制程序SX/CX-03-200574客户服务控制程序SX/CX-04-200585采购控制程序SX/CX-05-2005106设施和工作环境控制程序SX/CX-06-2005127过程控制程序SX/CX-07-2005148产品监视和测量控制程序SX/CX-08-2005169原材

2、料验证及定期确认检验的控制程序SX/CX-09-20051710成品例行检验和确认检验控制程序SX/CX-10-20051911检验和试验仪器设备控制程序SX/CX-11-20052112不合格品控制程序SX/CX-12-20052213产品标识和可追溯性控制程序SX/CX-13-20052414内部审核控制程序SX/CX-14-20052615纠正和预防措施控制程序SX/CX-15-20052816包装、搬运和储存控制程序SX/CX-16-20053017认证产品变更控制程序SX/CX-17-20053218认证标志保管和使用控制程序SX/CX-18-20053319管理评审控制程序SX/C

3、X-19-200534编号： ZJ/JL-002-2006版本/修订号： A/0广州市XXX电线厂计量文件控制程序. 目的为保证本厂在计量管理体系运行中，所有计量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围的外来文件），以防止误用失效文件。2. 范围适用于本厂计量管理体系文件的控制和管理。. 职责3.1副总经理负责批准计量手册和程序文件。 3.2 计量管理员负责组织编写计量手册和程序文件，批准作业性文件。3.3 厂务室负责计量手册、程序文件和管理文件的控制和文件的归口管理。3.4质检部负责配合技术性文件的编制和控制。3.5各部：负责对本部门内部使用的文件的编制，并对文件的有效识别、应用和保管。4.

4、 工作程序4.1文件的分类4.1.1外来文件 ）国家及上级机关颁发的与产品有关法规、法令、政策等文件； ）行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； ）顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。4.内部形成文件 ）计量手册、程序文件；）支持性管理文件（包括规章制度、管理办法等）、技术文件（包括图纸、规范、作业指导书）表格等。4.1.3受控文件和非受控文件 ）有效文件由厂务室在文件上加盖“受控文件”印章，以便于识别；）非受控文件由厂务室在文件加盖“非受控文件”印章为非受控文件，不得在与计量管理体系运行有关的工作场所使用。4.4由厂务室建立文件和资料清单目录，在每年初提出有效版本的清单及文件修

5、改一览表。4.2文件的编号 4.2.1质量手册的编号SX / SC 2005厂家代号 质量手册 流水号 年号 4.2.2程序文件的编号 SX / CX 2005厂家代号 程序文件 流水号 年号4.2.3支持文件SX - QW - 厂家代号 支持文件 流水号 4.2.4质量记录的编号 SX / QR / 厂家代号 支持文件 流水号4.2.5文件版本、修改状态的编号 版本：以A、B、C进行标识，第一版为A版； 修改状态：以1、2、3进行标识，尚未修改为0，第一次修改为1； 例：A/0为第一版0次修改，A/0为第一版第1次修改。4.3文件的编制4.3.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编制。4.3

6、.2 其他文件由主管该项工作的部门负责编制。4.4文件的、批准和发布4.4.1质量手册、程序文件由总经理批准发布。4.4.2其他文件由管理者代表（质量负责人）批准发布。45文件的发放4.5.1文件的发放统一由厂务室负责将文件分发至组或有关岗位。4.5.2文件发放对象及数量由管理者代表决定。文件发放到使用部门时，要在受控状态处加盖“受控文件”印章，并设定受控号码，每份受控文件只有唯一的受控号码，便于追溯。受控号码以“”表示，例如“05”表示该份为其中的第5份。4.5.3文件清单一览表由厂务室依据文件发放/收回登记表编制，管理者代表批准。4.5.4发放有效文件时，厂务室填制文件发放/收回登记表，文

7、件领用人签收。4.5.5不属文件发放范围，但确因工作需要的使用者，可向厂务室借阅。任何人不得擅自复印，或向与质量管理体系运行无关的人员，特别是本厂外部人员提供有效文件。4.5.6文件破损，影响使用时，可由文件领用人向厂务室申请置换，补发完好的有效文件，但必须上交破损的有效文件并由厂务室负责销毁。4.5.7如文件丢失，应向厂务室提出申请，经批准后补发。丢失的文件一旦找回，应立即上交厂务室，厂务室做好登记。4.6文件的更换和换页4.6.1文件应易于识别，清晰可辨。如文件需修改时，由修订组填写文件变更申请单，说明理由，交原批准者同意后，按本程序和规定执行。4.6.2厂务室应及时更改文件资料一览表，做

8、好更改情况记录。 47文件的换版与作废4.7.1有效文件经多次修改或经内部评审需大幅度修改时，可进行换版。原版文件相应作废。按经审批的发放范围、发放程序换发新版本。4.7.2 换发新版时，原版文件由厂务室收回并作好标记并及时销毁。需作资料保留的，经原批准人同意留用的，由厂务室在原文件上加盖“作废”印章后方可留用。4.8外来文件的控制4.8.上级颁发的指导性文件，由厂务室负责管理发放，但应控制其有效性。4.8.直接引用的各类外来文件，其归口职能按本程序受控文件管理的有关规定控制其有效性，并报厂务室备案。4.8.3客户提供的资料或文件，由各主管部门参照本程序确定自行管理办法，控制其有效性，并报厂务

9、室备案。4.8.4厂务室负责及时填写外来文件一览表，控制其有效性。4.9 文件管理和控制所形成的记录按质量记录控制程序执行。5. 相关文件 质量记录控制程序6. 质量记录文件发放/收回登记表 文件资料一览表文件变更申请单 外来文件一览表文件修改一览表编号：SX /CX-02-2005版本/修订号：A/0广东XXX电缆实业有限公司质量记录控制程序 1. 目的 对质量记录进行控制和管理，为保证产品质量符合规定要求、体系有效运行以及产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。2. 范围适用于本厂质量管理体系运行有关记录的控制和管理，包括适当的外来质量记录。3. 职责3.1 厂务室

10、负责编写质量记录总览表备案各类记录的样本。3.2 各部负责对本部门的记录进行控制与管理。4. 工作程序4.1 记录的范围4.1.1 质量管理体系共有的记录：内部审核记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。4.1.2 与质量活动有关的记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。4.2 记录的形式、编号及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。4.2.2 记录的样式及内容要求

11、在相应的体系文件中规定。记录样式按文件控制程序规定编号。4.2.3 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。4.3 记录的收集、标识和归档4.3.1 各部文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。4.3.2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索，每月进行分类整理。4.3.3 如有多种记录，要对存放记录的文件夹进行编号，每一文件夹内附有所存放记录的清单，一般情况下各部对记录每月整理一次，装订成集，在封面或文件夹侧面注明组、记录名称及月份；每年

12、进行一次总的归档，在封面或文件夹侧面注明组、记录名称及年份。4.4 记录的保存和销毁4.5 厂务室编写质量记录总览表，填写记录名称、表码、保存期、编制组等内容，交厂务室主管审批；并汇集备案记录的样本。记录的样式按文件控制程序予以控制。4.6 各部按照质量记录总览表的期限要求保存记录。4.6.1 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。4.6.2 记录不得随意销毁，过期的记录须经所在组主管核实批准后方能处置。4.7 记录的查阅、借阅4.7.1 经记录保存组负责人同意，相关组可

13、在记录保存处查阅所需记录，如需借阅，需经控制组负责人同意，并限期归还。4.7.2 如合同中有要求，经保存组负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4.8 记录样式的批准、更改及发放4.8.1 记录样式及其文件变更申请单由与该记录相关的文件批准人批准，记录样式的批准采取背面盖“受控”章的方式；改版后的记录样式应附有经批准的文件变更申请单，背面可不再盖章。4.8.2 各部门将更改后的质量记录交至厂务室，由厂务室对质量记录总览表进行相应的修改，及时更换记录样式。4.8.3 各部门需领用所需记录样式时，由厂务室根据质量记录总览表发放有效的记录给所需部门。4.9 外来记录的控制4.9.1外来的记录（

14、如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等）由相关组保存。4.10 质量记录的一般保存期限为3年，如有特别追溯要求，可适当延长。5. 相关文件 文件控制程序6. 质量记录 质量记录总览表编号：SX /CX-03-2005版本/修订号：A/0广东XXX电缆实业有限公司人力资源控制程序1. 目的建立并实施人力资源控制程序，以确保从事对产品质量有影响工作的人员能胜任本岗位工作要求。2. 适用范围本程序适用于与产品质量有关的所有人员。3. 职责3.1 管理者代表负责提供人力资源。3.2 管理者代表负责组织编制年度培训计划。3.3 厂务室具体负责组织员工的培训考评工作。4. 工作程序4.1 人力资源

15、配置根据本厂产品实现过程对人员的实际需要，管理者代表根据各岗位工作人员学历、技能及工作经历的具体要求，选择、安排新员工的岗位。4.2 员工培训根据本厂员工质量意识和技术技能实际状况，管理者代表组织制订年度培训计划，由厂务室具体负责实施。4.2.1培训内容B、质量意识：包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及有关质量法规；b、技术技能：包括专业技术知识和实际操作技能。4.2.2 培训形式B、质量意识的培训：由管理者代表或者聘请厂外专家在厂内授课；b、技术技能的培训：由生产部或质检部专业技术人员为员工集中授课、到现场进行操作指导，或者委外培训。4.2.3 培训要求B、所有从事对产品质量有影响工

16、作的人员，均应参加质量意识和相关技术技能的培训，并经考核合格，取得“上岗证”后方可上岗；b、从事特种作业（如电工）的人员，必须取得政府部门考核发放的“特种作业操作证”，方可上岗。4.3 员工考评厂务室每年应对员工进行一次考评，发现不能胜任本职工作的，须及时安排培训或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。4.4 培训、考评记录所有的培训和考评，都应由厂务室做好记录，为各类人员建立培训档案并长期保存。5. 质量记录年度培训计划表 员工培训记录表 员工考评记录表 编号：ZJ/JL-002-2006版本/修订号： A/0广州市珠江电线厂客户服务控制程序1. 目的:落实“以客户为中心”的原则对

17、与客户有关的过程实施系统管理，确保本公司产品计量要求,包括交期、服务与客户的需求和期望相一致，以赢得客户满意。2. 范围:适用于客户的沟通与服务，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含订单/合同评审），产品实现出货及售后服务、客户满意度、客户投诉及投诉问题的分析与改善等方面的一系列过程。(必要时包括对客户财产的管理)。3. 定义：3.1 客户：本文件所指“客户”属于外部客户。4. 权责:4.1 销售部负责直接与客户沟通，组织合同评审，并将有关信息准确无误地传达给各功能部门。4.2 销售部负责客户满意度的调查，接受客户投诉及客户退货并负责组织处理。4.3 质检部负责与客户就产品质量、接收/拒收

18、标准、退货处理，以及纠正预防措施、改善行动等进行沟通，并负责管理确认样、大货样。5. 工作程序：5.1 信息沟通5.1.1 在接到客户的订单以后，销售部要对客户的要求进行识别沟通，识别时要明确以下要求：成本、材料、工艺、特殊要求、与产品有关的服务，特殊产品的法规要求等，并进行订单/合同评审。（详见订单评审作业规范）。5.1.2 销售部在收到客户的资料后，如有任何不明确或无法确认的地方，必须及时与客户沟通，要求客户以书面形式进行确认后才可生产。相关资料的更改必须有更改标识。对客户资料及记录的管理依文件控制程序进行相应的管理。5.1.3 在产品生产过程中，如果出现任何无法按时交货的问题，生产部必须

19、以书面形式通知销售部，由销售部再协调客户确认交期，任何推迟方式的出货，必须得到客户允许并书面确认。5.2 售后服务控制5.2.1 本厂对所有售出产品均有产品使用说明书指导顾客正确使用产品,对产品的特性、使用技术、注意事项应详细说明。5.2.2 销售部应坚持“用户至上,信誉为本”原则,负责产品订货、销售、进行信息反馈等售后服务工作，做到用户满意，使用放心。5.2.3 签订销售合同时,明确客户对售后服务内容的要求。5.2.4 售后服务由代理商负责时,要求代理商作好售后服务记录,定期对代理商进行访问、收回记录。5.3 售后服务内容5.3.1 对于本厂产品质量问题,对用户提供满意的服务,执行“三包”规

20、定。5.3.2 接到顾客书面投诉时,在客户意见及处理表上记录,并及时通知质检部。5.3.3 质检部收到通知后对顾客投诉的问题及时了解情况,如有必要,由质检部及时到顾客处了解及分析有关计量方面的问题。填写客户满意调查表交销售部，由销售部作出处理意见，以总经理批准后实施。5.3.4 销售部定期分发质量咨询表,做好信息反馈工作。5.3.5 对代理商方人员进行技术培训,提供足够的配件、备件。6相关计量文件 产品使用说明书7.计量记录 客户意见及处理表 客户满意调查表编号：SX/CX-05-2005版本/修订号：A/0广东XXX电缆实业有限公司采购控制程序1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产

21、品符合规定的要求。2 范围适用于本厂采购产品的控制。3. 职责3.1 采购部：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供方进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业。3.2 质检部：负责对采购产品的进货验证。3.3 质量负责人：负责批准合格供方名录4. 工作程序4.1 对供方的评价和选择4.1.1 评价准则a) 生产厂家是否建立质量管理体系；b) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；c) 以往合作情况。4.1.2 采购部根据评价准则组织对供方进行评价，并由各相关组将有关评价结果，填入供方调查评价记录表中的相关栏目，经质量负责人批准后，方可列入合格供方名录内。4.2 采购4.2.1 采购计

22、划采购部根据生产任务情况及库存情况编制月采购计划，经质量负责人批准后由采购部实施采购。对于少量临时采购的物资，相关组填写月采购计划后，报相关主管领导审批后，交采购部采购。4.2.2 采购信息4.2.2.1 采购文件应包括拟采购产品的信息a) 对产品的质量要求（可直接引用国家的有关标准）；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如产品名称、规格、价格、数量、供货期及交货地点等。 适当时还包括a) 对供方的产品、程序、过程和设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求；b) 适用的质量管理体系要求。4.2.3 本厂的采购文件包括采购质量清单等，采购文件由采购部保管，采购文件发放前，应由相应的发放组负责人

23、对其要求是否适当进行审批。4.3 采购产品的验证4.3.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a) 由质检部进行进货检验；b) 由顾客在本厂现场实施验证；c) 由本厂在供方现场实施验证；d) 由顾客在供方现场实施验证。对c)、d)两种情况，应在采购合同中规定验证的安排和产品放行方法。4.3.2 验证活动可包括检验、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。4.3.3 顾客的验证不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.4 仓管员按采购物资的验证情况办理入库，并在“存卡”上记录。4.5 必须对供方日常管理评价并记录，每年对供方进行定期评定一次，100分-80分继续采购，8

24、0分-70分继续调查考虑后才采购，70分如下不再考虑采购。每年定期评定应记录于供方每年评定表。5 相关文件 产品监视和测量控制程序 采购质量清单6 质量记录 供方调查评价记录表 合格供方名录 月采购计划 供方每年评定表 编号：SX/CX-06-2005版本/修订号： A/0广东XXX电缆实业有限公司设施和工作环境控制程序1. 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2. 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.

25、 职责3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 厂务室协助生产部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4. 程序4.3 生产设施的识别、提供和维护4.3.1 设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。4.3.2 设施的提供B) 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，供应部具体实施采购

26、；b) 需要自制的设施由使用部门提出，由技术人员设计，经生产部审核，质量负责人批准后，由生产部组织加工制造。4.3.3 设施的验收B) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门进行装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立设施管理卡和设施档案，并在生产设施一览表上登记；d) 生产部根据合格的设施验收单办理登记和建档手续

27、；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.3.4 设施的使用、维护和保养a) 根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后上岗。b) 生产车间各设备操作人员每日应对生产设备进行日常保养，填写设备保养卡，主管负责监督执行。c) 生产部制定生产设备管理制度，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写生产设备维修记录表报生产部检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验

28、收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的设施管理卡上。e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.3.5 设施的报废B) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部在设施管理卡及生产设施台帐中注明情况。b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单报生产部经理批准，即可报废。c) 报废的设施应挂黑色报废牌。4.4 工作环境厂务室应协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：B) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、

29、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c) 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。5. 相关文件 无6. 质量记录 生产设备定期检修表 生产设备维修记录表 生产设备台帐设备保养卡广州市珠江电线厂过程控制程序1. 目的对直接影响生产、服务的过程进行控制，保证这些过程处于受控状态。2. 适用范围车间生产各工序。3. 定义无4. 职责计量负责人负责制订并策划有直接影响计量的生产过程的工序。5. 工作程序5.1.1 生产前，计量负责人应制订生产计划，明确生产品种、规格、数量和要求，生产

30、车间编制出工艺规程作为生产的指导文件。5.1.2 车间有直接影响质量的生产过程的各工序都应具备所有工艺规程或（作业指导书）等工艺文件，操作人员应严格按工艺文件规定的要求进行生产作业。5.1.3 加工前操作员应检查材料或上工序转来半成品，验证其是否符合要求（是否已经过转序检验，材料规格、型号是否与要求一致），确认符合要求后才能进行加工。5.1.4 工序质检员必须按工艺文件规定进行监控，按规定时间，频次进行工序例行检验，发现质量问题应立即向质检部长反映，找出原因加以解决，并填写过程检验报告单。5.1.5 生产后的半成品，操作员在其装载器具（或堆放地）挂上“待检品”标识，对自检、巡检中的检出的不合格

31、品应挂上“不合格品”标识，并隔离存放。5.2 生产环境及设备控制5.2.1 生产场地应保持清洁，各区域合理规划、道路畅通，无垃圾杂物。5.2.2 各工序所使用的仪器仪表，及检测设备应摆放整齐，能满足生产要求。应对其维护与保养，保持清洁和完好。定期予以检定，保证在有效期内使用。5.2.3 对计量设备须建立设备保养制度,并做好维护保养，使其处于完好状态。5.2.4对特殊产品的生产须控制温度、湿度、灰尘等因素。5.3 物质控制5.3.1 投入加工和制作的原材料，外购（协件）必须经检验员验证合格。的有关规定。5.4 文件控制5.4.1 生产工序所使用的文件必须是有效版本，严禁使用逾期作废的文件，需严格

32、执行文件控制程序的规定。5.5 人员控制5.5.1 操作员必须经过培训和考核以达到规定的技术水平，合格后方可上岗，培训工作按人力资源控制程序执行。5.6 不合格品控制5.6.1 生产工序中经检验出的不合格品，其隔离、评审、处置严格执行不合格品控制程序。6. 相关的计量文件 工艺作业指导书过程检验指导书7. 计量记录 过程检验报告单编号： SX/CX-08-2005版本/修订号： A/0.广东XXX电缆实业有限公司产品监视和测量控制程序1. 目的对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2. 范围适用于对生产所用原材料、零部件、半成品和成品进行监视和测量。3. 职责3.1 质检部负责对产

33、品的监视和测量的归口管理。负责对原材料、零部件、半成品和成品的监视和测量。3.2 各有关组：支持与配合监视和测量工作的开展。4. 工作程序4.1 质检部负责明确检验目的、检验范围、检验方式、检验准备及检验项目等，编制检验标准和检验指导书。4.2 监视和测量设备在每次使用前，除要进行日常操作检查外，还要进行运行检查，质检部制定运行检查规定，实施运行检查，并将检查结果填入仪器设备功能运行检查表中。如发现设备失效，应停止检测。等设备校准后，对已检测过的产品重新进行检测。4.3 进货的监视和测量4.3.1 对B类生产购进的物资，由仓库保管员核对物料的品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区。对B

34、类物资由仓管员核对无误后，可直接办理入库。4.3.2 检验员根据月采购计划和原材料检验指导书进行检验，并填写原材料检验报告单。4.3.3 仓库保管员根据合格的验证记录办理入库手续。4.3.4 检验不合格时，具体要求按不合格品控制程序进行处理。4.4 过程的监视和测量 在过程生产中，操作者需随时进行自检，对上工序的产品进行互检。出现不合格执行不合格品控制程序。4.5 成品的监视和测量4.5.1 在成品包装前进行例行全检。4.5.2 质检部依据成品检验指导书进行检验，合格后由仓库员办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序执行。4.5.3 除非顾客批准，否则在所有规定的监视和测量活动均已完成之前，不

35、得放行产品和交付服务。因顾客批准放行的产品，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合国家法律、法规要求；b) 这类放行产品并不意味着可以不满足顾客的要求。4.6 监视和测量记录监视和测量记录由质检部负责保存，期限为3年。5 相关的文件 原材料检验指导书 成品检验指导书 不合格品控制程序 纠正预防措施控制程序6 质量记录 仪器设备功能运行检查表编号：ZJ/JL-002-2006版本/修订号：A/0广州市珠江电线厂定期确认检验控制程序/1. 目的为确保产品的质量，本企业生产的产品必须按计量规章制度检验，合格产品才能出厂。2. 适用范围适用于本企业生产的所有产品。3. 引用法规和标准中华人民共和

36、国计量法中华人民共和国计量法实施细则4. 工作程序4.1 质检部对进货产品进行检验/验证，必要时，抽取12个原材料进行工艺验证，达到工艺要求后才能投入批量生产；4.2 对关键原材料，供方应按相应标准定期提供检验报告。4.3 质检部应保存所有质量记录及供方提供的检验报告复印件，记录的保存期限为3年。定期确认检验项目和要求PVC塑料J-70检验标准GB/T8815-2002检验项目要求检验单位检验频次1、拉伸强度15.0mpa塑料供方一年/一次2、断裂伸长率150%塑料供方一年/一次3、热变形40%塑料供方一年/一次4、冲击脆化温度15塑料供方一年/一次5、200热稳定时间60mim塑料供方一年/

37、一次6、20时体积电阻率1.01012m塑料供方一年/一次7、介电强度20m v/m塑料供方一年/一次8、70体积电阻率1.0109m塑料供方一年/一次9、热老化试验温度10020时间168h塑料供方一年/一次（1）热老化后拉伸强度度15.0mpa塑料供方一年/一次（2）拉伸强度最大率20%塑料供方一年/一次（3）老化后断裂伸长率150%塑料供方一年/一次（4）断裂伸长率最大变化率20%塑料供方一年/一次（5）热老化质量损失20g/m塑料供方一年/一次铜、铝导体检验标准GB/T3956-97检验项目要求检验单位检验频次1、尺寸测量根据不同截面最大直径不一供方一年/一次2、外观光洁、圆整、尺寸均

38、匀、无氧化供方一年/一次3、拉伸强度12.5n/mm2供方一年/一次4、拉断伸长率125%供方一年/一次5、20时千米电阻率小于不同截面时标准电阻值供方一年/一次编号：ZJ/JL-002-2006版本/修订号：A/0广州市珠江电线厂成品例行检验及确认检验控制程序1.目的为确保产品的计量，本企业生产的产品未经例行检验及定期确认检验不得出厂。2.适用范围适用于本企业生产的产品。3.职责3.1质检部负责编制本程序，编制提供成品检验指导书，并实施例行检验，按规定的频次负责定期确认检验；3.2计量负责人负责本程序的审批。4工作程序4.1例行检验是在包装前对生产线上的产品按下列表一进行100检测，检测后，

39、除包装和加贴标签外，不再进一步。4.2在进行例行检验和确认检验时，对所用检测仪器都必须在每次使用前按运行检查规定检查，以确认检测仪器能正常使用，并将检查情况记录在仪器功能运行检查表。4.3成品检验指导书应注明例行检验和确认检验的项目、内容、方法和判断等。4.3.1当确认检验出现不合格时，必须全部从产品订购合同及销售商资料中，追溯至最终用户，追回产品，作该项目的重新检测及纠正处理。4.3.2质检部应按计量记录控制程序要求保存例行检验记录和确认检验报告。所有记录应保存3年。6.相关文件 计量记录控制程序 运行检查规定 成品检验指导书7相关记录 成品检验报告单电缆电线成品的例行检验和确认检验顼目和要

40、求产品名称认证依据试验项目频次例行检验确认检验聚氯乙烯电缆电线GB5023.3-97JB8734.2-98导休电阻逐批电压试验逐批绝缘厚度逐批护套厚度逐批外径逐批绝缘老化前机械性能3个月委检一次护套老化前机械性能3个月委检一次绝缘火花试验全部编号：ZJ/JL-002-2006版本/修订号：A/0广州市珠江电线厂检验和试验仪器设备控制程序1. 目的建立并实施检验和试验仪器设备控制程序，以确保仪器设备的能力能够满足产品实现过程的检验和试验的需求。2. 适用范围本程序适用于本厂检验和试验仪器设备配置、管理和使用过程的控制。3. 职责3.1 计量负责人负责批准仪器设备配置计划。3.2 质检部负责仪器设

41、备的配置、日常管理和使用。4. 工作程序4.1 仪器设备配置4.1.1 质检部根据产品设计输出的信息，编制仪器设备配置计划表，报计量负责人审批。计划表应明确仪器设备的型号规格、精度等内容。4.1.2 仪器设备配置计划表经计量负责人审批后，交采购组购买。4.2 仪器设备管理4.2.1 质检部应制订相应仪器设备的操作规程，建立检验和试验仪器设备台帐，编制仪器设备周期检定计划表。4.2.2 检验和试验仪器设备台帐上所列的计量仪器设备，全部由质检部统一保存、管理，仪器设备的校准状态应能被管理和使用人员容易识别。同时，应保存仪器设备的检定、校准记录。4.2.3 新购买的仪器设备，在启用前应按规定送计量检定部门检定。4.2.4 使用中的检验和试验用计量仪器设备应按周期检定计划送政府计量检定部门检定；国家无检定规程的计量仪器，则应按规定的校准方法自行校准。4.3 仪器设备使用4.3.1质检部检验人员应熟悉相应仪器设备的操作规程