某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本).docx

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资源描述

1、某某农业投资公司各岗位廉政风险点及防控措施一览表(最新最全面版本)填报单位(盖章):某某农业投资公司填报时间:20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象(职务)点及式防控措施善注1主持公司董事会日常及党委全面工作,ft贵党办党群管理工作.觉委书记、董事长1、在人调整、干部员工选拔、任用、推荐、绩效考核、各类讦选表彰推优工作中审核把关不产,可能出现不公不廉行为.1)里持用人制度、集体仪原则和提拔使用干部的相关程序办事严格建守党政导干部选拔任用条例,桀挣公开、公平、公正的选人用人原JW2)严格按照育初定进行考核、推优,并对评定结果进行审核、公示.2、在般费使用、基砒建设项目、公司资11E中及在采购、公

2、司资源资产划拨、出让、租赁、作价出责和物资处K、公务接待、贵产处J时可能出现不廉行为.1)大宗短费开支实行党委董事会集体研究决定.2)所有蓦地建设、公司资11EJt和物资处置,产格按程序实行招投标.依照制度办*,从思上把好反J1.I关.3)羡范工作流程,坚持公开、透明原JU.杜第吃拿卡要和私I1.弊现象.3、对本公司党员管理工作,不促落实,工作流于形式,导致管理工作不到位和处成叁*项无对策可行.可俯造成产果对被追究责任.认真握好公司党员管理工作落实和检查,确保管理工作到位.4、对公司管理工作,不督促落实,工作流于形式,导致管理工作不到位和处摩成愈事项无对策可行,可能造成严后果而被追究贵任.认真

3、抓好公司管理工作落实和检查,确保管理工作到位.5、在公司管理决策、馈效考核及事项IMr中可能出现不公不康行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲D坚持决策事项、处事项集体审会制度;严格依照程序、依法依规决策决定.筑牢防腐倡廉思想防线.2)强化公司管理监督检查,产格责任追究.3)建立健全投诉举报渠道.自接受解众和纪检监察部门属、朋友点取私利的风险.的赛督.6、民主集中制原则掘利不到位,造成个人说了算而引起的决策向题.1)皇持民主集中制原用,党委产格按照公司U三重一大”限决策程序短范及监督管理办法-集体研究决定大事项.2)自觉接受人大、政协和社会监督.3)产格执行中国共产党纪律检查机

4、关监督执纪工作规则试行7、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性做肓,严格自律,定期报告个人有关事项,自觉接受俎蚁和解众的监督.8、不重视党风廉政JK设,实一岗双责”不到位,工作气得不实,造成严重后果.D坚持“两手搠、两手部IWr,定期研究部号公司党的建设、精神文明建设工作,在人员、金费等方面给予保障.2)认真落实党要管党从产治党及j,加强廉政效育,m自身行为,提高政治素庾,增强R驭全公司的能力.9、趣防体系落实责任不明*,没有发算党风Jft政建设责任制第一贵任人的作用,对导班于成员IX管不力.由于U、管理被I1.不产,造成下属产违纪违法.1)加H对员工的教育和管理,做到管人、管事两手短,以管

5、人促管事.落实党风殴建设第一责任人职责,全面落实“一岗双责”,严格管理,扎JM1.度的茏子.2)深入基层,调查研究,关心爱护下属.3)产格执行中国共产党Ie体检查机关IHm纪工作短则(试行10、不正确履行党建工作,使党要管党工作弱化而被迫究责任.1)全面落实党建工作责任制,抓好责任的落实.2)加强党务干部队伍建设,配足党务干部队伍.3)做好党Ia蚁和党员管理、教育培训工作.强化党建工作与部门枳能工作深度融合的意识,把促进部门履行职责作为党Ii工作的基本出发点和落脚点,做到两手源、两手硬.4)加强党Ia职和党员队伍建设,创新.三会一课”内容和形式,类升Ia织生活的活力、吸引力.IK未刎f公司管理

6、工作和落实有关承诺的时限、服务规定,可能导致被投诉而被追究责任.抓好公司相关管理工作的落实,认真落实有关承诺的时限、服务牌定,加大对0反各项镇定的密处力度.12、未拿教职工的思,动杳,不能及时发现不定因素,有可僦成下属违纪违法的行为1)根据形势变化不标完善各项管理制度.加强对队伍的教育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管事.2)产于律己,率先塞IS以身作则,当好衰率.深入基层,纪检监察(纪委办)、统战、审计、企业文化、安全保卫与保治侑访办务、离退体管理、公司工会(妇联)、公司团委等工作,联系XX分公司及农业*目建设处等审计、企业文化、安全保卫与保治信访办事务、离退休管理、公司工会(妇联)、

7、公司团委等工作事项过程中未认真姐纲实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成产as果被追究责任.或对最风险大的商危亦未制定应急诵窠,导或出现M情况时无对策、造成产ae果被追究责任.4、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问A1.1)皇持民主集中制原J8,党委严格按黑公司U三*一大.691决策程序短蒐及猿督管理办法v集体研究决定大事项2)自觉接受人大、政协和社会监督.3)严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作现则(试行5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性教育,严格自律,定期报告个人有关事项,自觉接受蛆做和解众的监督.6、不重视觉网廉政金设,落实“一岗双责”不到位,工作气

8、得不实,造成严后果D坚持“两手打、两手部IWr,定期研究部号公司党的建设、精神文明建设工作,在人员、舱费等方面给予保建.2)认真落实党要管党从产治党ai,加强廉政教育,m自身行为,提育政治崇Jt增强莺双全公司的幡力.7、恁防体系落实贵任不明确,没有发捧党风廉政建设贵任)的作用,对1导薇子成员IMr不力.由于监督、管理假Ir不产,造成下属严违纪违法.1)加强对员工的教育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管*.落实党风Jft政建设责任制的工作职责,全面落实“一恸双责”,严格管理,扎X制度的笼子.2)深入基层,调查研究,关心爱护下属.3)严格执行中国共产党Ie体检查机关监督执IB工作短则8、对协

9、助党委书记履行党建工作不力,使党襄管党工作弱化第被追究责任.1)全面落实党建工作责任制,抓好责任的落实.2)加强党务干部队伍建设.配足党务干部队伍.3)做好党组织和党员管理、效育培训工作.强化党Jt工作与部门职能工作深度融合的意W,把促进部门履行职责作为党工作的基本出发点和落脚点,做到两手抓、两手硬.4)加强党坦纲和党员队伍建设.创新-三-W-内容和形式,提升Ia双生活的活力、Ift引力.9、未掌握员工的思想动态,不能及时发现不物定因素,有可能造成下属违纪违法的行为发生.D根据形势变化不断完善各项管理制度,加强对员工的敬育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管事.2)产于律己.率先妻稚以身作

10、剜,当好表率.深入基层.调查研究关心爱护下属.10、对联系分公司及农业项目建设处的监管工作,未及时、UXfiiR.指导和做好督促检杳工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1)严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、K求坦蜗开展监管2)强化目题意织、桀持问AI导向开及办工作.3)认真履行指导和监督检杳职责,促进U管工作到位.3协助电经理分管公司办公室、绿合管理、信息中心、财务管理、供应中心、采购管理、总会计师兼副总经理1、在分管工作中,可能建反相关制舐I定或利用职权求取弘利以及接受他人好处等行为.1)加强职业道德效育,强化风龄意识和责任意版.2)

11、/洁自律,产格依IR程序、按制度办事,筑牢防腐倡廉思想防线,时刻按制度禁令要求妁束自己2、在财务管理、采购、公司资毒配K和物责处置、公务接待、贵产处、项目工程建设、公司资金使用时可能出现不廉油行为.1)产格财务和公司黄潮版管理提定,依法依规进行财务和公司责,配盘管理,明确岗位职责权限,定期开展部门审计,强化监督和制的.2)严格执行借款、JM1.1.审批权限和工作流程,按分工落实岗位职责,杜绻小金/、帐外帐.3)严格执行收支两条线和执行公司招标采购制度,购买物品要有2人经办以上,采用物品险收制.3、对公司监管处震事件监督不严,实H激管事项过程中未认真&R实茂和促指导,工作人员M检品行政ft*H8

12、中执人情粉,对违规事实认定不准.证据不清,自由3无依据或者收受J1.ir赂,违加垢处事.D认真履职,皇持处事审会制度,依规核准审批,筑牢防腐倡廉里想防线.2)严格依1处事程序办事、按IiwJ1.定监督管理各事工作.3)强化工作检查,严格责任追究;定期对检索巡衣记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自曾接受群众和纪检监察部门的监督.责产管理、基金管理、产权交舄管理等工作,联系XX分公司及农业项目建设处等4、未按规定履行公司续合管理、信息中心、财务管理、供应中心、采购管理、资产管理、基金管、产权交易管理不产,检三落实不力,不作为Je乱作为,可能造成公司系统息事故发生而被追完责任.1)加强J

13、K政教育,加大对廉洁从政各则章制度的贯彻和监督力度.2)加强职业道教育,强化风险意识和责任根.3)强化工作检查,严格贵任追究;定期对枪查巡查记录和业务系跳进行督查;建立健全投诉举报渠道,自曾接受群众和纪检监察部门的监,.5、不能带头遵守廉洁自律各项规定.加强党性被肓,严格自律,定期报告个人有关事事,自觉接受蛆职和解众的监督.6、未掌握分管员工的思想动态,不能及时发现不程定因素,有可能造成下属违纪违法的行为处.1)根据形势交化不断完善各项管理制度,加强对员工的做育和管理,做到管人、管事两手嬴,以管人促管事.2)产于神已,率先垂K以身作则,当好表率.深入基层,调查研究关心爱护下属.7、对联系分公司

14、及农业项目建设处的监管工作,未及时、认真坦纲、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致Ii管工作不到位,可能发生公司不良事故发生而被追究责任.1)严格依照有关法律、法短、短章短定的程序、事项、求坦织开展JK管.2)强化问题=飒、坚拷问JS导向开及督办工作.3)认真履行指导和监督检杳职责,促进监管工作到位.4W助总短理分管企业运营Ir理、投融资管理、资产运营管理、新能(管现、品牌建总经济师猱副总1、在分管工作中,可能违反相关IM度规定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加强职业道教育.强化风险意祖和贵任联.2)廉洁自律,产格依IR1.程序、按制度办,筑牢防腐偈廉里想防线,时刻按制度

15、禁令要求的束自己.2、利用职权,建短办理企业运誉管惠、投融资管理、费产运营管理、新IHK管理、品牌建城、市场管精管理、敷智科技管理、农业发中心等工作或指使处长、科长、经办人IM1.办理企业运营管理、投Ift资管意、资产运营管理、新能事管理、品牌建设、市场ITffI管理、数智科技管D加强职业道和廉政教育,强化风陂意词和责任意识;加强业务培调,熟练掌提企业运营管理、投责管理、费产运营管理、折能(管理、品牌速设、市场詈值管理、敦智科技管理、农业发展中心等工作管理有知定.2)加强对企业运营管理、投Ik费管理、资产运售管、ff融管理、品牌建设、布场营1管理、敷智科技管理、农业发展中心等工作管理处理情况的

16、审核.3)强工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系缜进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检总案篇设、市场曾箱管理、敷智科技管理、农业发Ji中心等工作,联JKXX分公司及农业项目建设处等ft三理、农业盘展中心等工作事项,收受监管对藏好处.门的监督.4)严格执行中国共产党纪律检查机关IHF执花工作规则(试行3、在3R企业运营管理、投Ift资管理、资产运营管理、新能M管理、品牌建设、市场*策管通、致智科技管理、农业发展中心等工作管理事项过程中未认真想IR实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成产as果被追究责任.或对屐风险大的育危事态未制定应;ft疑案,导致出现紧急情况时无对策

17、造成产后果被追究贵任.1)坚持事项集体审理制度I严格依照程序、依镇核准审批,筑牢防腐倡廉思防线.2)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检就安部门的监督3)/立健全投诉举报渠道,自生接受解众和纪检监察部门的监督.4、在工作管理中,利用职务便利得私鼻弊收受吃请JM理h在管理过程中,接受请托,致使处事不的1,不公开透明,不公平、不公正开展业务I受人请托,反程序审核审批,利用职务便利63Utft.为他人弄虚作假办理农业投资事项等.D加量政治理论、政策法战、觉纪政纪和业务知识学习,臭高工作制度化、短范化水平.2)严格执行农业投费相关标准

18、规范.严格落实农业投资程序有关加定,对违反规定人员产南处理.3)采取定期抽查、集体讦议的方法,发现并纠正审批和敦学过程中存在的问及.5、不能带头遂守廉洁自律各项现定.加强党性教育,严格自律,定期报告个人有关事项,自觉接受姐飘和群众的监督.6、未掌握分管员工的里想动态,不能及时发现不检定因素.有可能迨成下属违纪违法的行为妙.1)根据形势变化不断先善各项管理制度,加整对队伍的Ct育和管理,做到管人、管事两手抓,以管人促管事.2)产于律已.率先香他以身作JI1.当好表率深入基层.调查研究关C爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建设处的IHf工作,未及时、认真坦织、指导和做好,促检查工作,监管工作疏于

19、形式,导致监管工作不到位,可能发生公司不良事故发生前被追究责任.D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、9求坦烟开展监管.2)强化问题,织、坚持问题导向开展办工作.3)认真履行指导和监督检Ii职贵,促进监管工作到位.5协助总住理分管生产运营管理、Ir牧中心、果越中心、种子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术服务、安全环保管现、安全应急中心等工作,联系XX分公司及农业项目建设处等总农艺师兼副总经理1、在分管工作中,可能违反相关制度规定或利用职权来取私利以及接受他人好处等行为.D加强IRwt做声,强化风险意火和责任意织.2)廉洁自律,产格依照程序、按制度办,筑牢防腐倡廉思想防线,时刻

20、按制度禁令要求的束自己2、利用职权,违规办理生产运曾管理、巾牧中心、果我中心、种子中心、工程技术研发管理、工程事目管理、技术服务、安全环保管理、安全应急中心等工作管者事项0指使处长、科长、较办人违*1办理生产运营管理、牧中心、果建中心、种子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术服务、安全环保管理、安全应急中心等工作管理1项,收受IHr对象好处.1)加强职业道和廉政校盲,强化风险意眼和贵任意以;加强业务培立,熟雄掌掘生产运曹管理、畜牧中心、果IK中心、种子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术IR务、安全环保管理、安全应:a中心等工作管理有关规定.2)加强对生产运管管理、Ir收中心、果皮

21、中心、畀子中心、工程技术研发管理、工程项目管理、技术JI务、安全环保管理、安全应念中心等工作管理处理情况的审核.3)强工作检查,严格责任追完;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受解众和纪检监察部门的监督.4)严格执行中国共产党纪律检查机关就凹取纪工作规则(试行3、在&R生产运营管理、牧中心、果藕中心、种子中、工程技术研发管理、工程项目管理、技术JI务、安全环保管现、安全应急中心等工作管理6攻过程中未认真的根实施和督促报导.可能出现不公不廉行为和遗WS果俄追究责任.或对Ia息风险大的商危率有未制定应:a加%导致出现紫急情况时无对1)坚持事项集体审理度;严格依照程序、依

22、细核准审批,筑牢防腐倡廉思,防线.2)强化工作检查,严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.3)建立健全投诉举报渠道,自觉按爻群众和纪检监察部门的监督.策、造成产后果被追究责任.4、在工作管理中,利用职务便利梅私第弊收受吃请或J1.iHh在管理过程中,接受请托,致使处事不合般,不公开透明.不公平、不公正开展业务I受人请托,反程序审核审批,利用职务便利收受g赔,为他人弄虚作假办理杷出资事项等.1)加强政治理论、政策法短、党纪政纪和业务知织学习,提高工作制度化、规范化水平.2)严格执行农业投责业务相关标灌规范.产格落实农业投费程序有关

23、战定,对违反规定人员产南如值.3)采取定期抽查、集体评议的方法,发现并纠正审批和教学过程中存在的问JB,5、不能带头霖守廉洁自律各项加强党性教育,产格自律,定期报告个人有关事事,自觉按受蛆职和奔众的监督.6、未拿握分管员工的思IB动.不18及时发现不犯定因素,有可18造成下属违纪违法的行为西D根据形势变化不昕完善各项管理制度,加强对员工的做育和管理.做到管人、管事两手吹,以管人促管事.2)产于律己,率先垂他以身作剜,当好表率.深入基层,查研究关心爱护下属.7、对联系分公司及农业项目建设处的IMr工作,未及时、认真蛆铜、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导JWfi管工作不到位,可能发生公

24、司不良事故发生而被追究责任D严格依IRI有关法律、法短、短章加定的程序、事项、要求坦根开展监管.2)强化问J1.意识、基持向题导向开展督办工作.3)认真履行指导和监检查职责,促进IHr工作到位.1、在开展公司方面不务中不能严格按规定标准进行公务接播.严格财务管理的接构JB定,明确岗位职责权限范围,定期开及内部审计,强化Jtt和制杓机制.2、因个人工作失谀,未除及时上传下达文件,影响工作效率和A*.未按规定进行行政审批初审工作,造成不良后果和危害.1)认真学习相关理论知识,类高自身索质.2)强化岗位责任考核,增强责任感,提升工作能力.3)贯南落实公司各JjI制度、规定和办法.4)产格技公司,务审

25、批管理制蝴定的权限审批事项.办公室主任在公司方面办公务中利用职权,迨规办理公司办公或指使经办人违般办理公司办公管理事项,收受理管对藏好处.D加强职业道德敦有和Jk政敦育,逑化风陂意板和责任意火;加强业务培训,熟睡掌握公司办公管理政策法规,自觉遵守相关公司管理规定.2)开展对公司办公管理事项督办,3)加强对公司办公事项处理情况的审核.4)建立健公司办公管理制度,完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系疏,定期或不定期向有关处宣通报公司事项管理情况.6)强化公司办公事项检查,严格责任地究;定期对办公职进行督查:建立健全投诉举报渠道,自觉按受霖众和纪检监察部门的H督.6X产格执行中国共

26、产党纪律检IE机关监督执妃工作规则试行分管领导在公司方面办公事务中利用职权,违规办理公司办公事项或指使办公童主任、办事人员短短办理公司办公1项,收受管理对象好处.D加号职业道教育和Jk政教肓,强化风险意识和责任意识;加强业务培训,熟练拿公司办公管理政策法短,自觉遵守相关公司管理规定.2)开展对公司办公管理事项督办.3)加强对公司办公事项处建情况的审核.4)建立公司办公管理制度,完善单位内部管理制度;定期将公司办公管理信息录入管理系统,定期或不定期向有关处室通报行政事91管理情况.5)强化公司办公事项检查,严格责任追究;定期对办公进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检酷察部门的监督.

27、6)严格执行中国共产党纪律检查机关监始墟工作规则试行1、在处理聋事办,务管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动,索要、收受管理及务对象的钱物;在效酊管理中,利用职务1)加办职业道务教育加强工作检盍人员的职业道他和廉政教育,强化风险意织和责任意织;加强业务培调,熟练掌握董事办事务管理政策法短,自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.2)核实处理鹫事办,务管理,项由两人办理.7量率办务管理(W办公室)成员(电办人)之便以权课私.3)加我对董事办卡务管现率项H情况的审核.4)叠化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系就进行督索;建立健全投诉举报集道,自觉接受群众和纪检盛

28、案部门的监督.2、收受董事办毒务管理对象好处,对监管对象轻Ik违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门;在专项整、大案件杳处、日常监管中故意有关董事办事务管理风险信息、违法行为;利用督导蔓改向Itt管对象*拿卡要.1)强化职业道教育.加强工作检索人员的IR业道榭R1.政教盲,强化风险意织和责任意识;加强业务培调,热蜂拿提董事办一务管理政策谢%自觉遵守相关董事办事务管理有关焜定.2)加强对董事办U务管理*91处理情况的审楼.3)强化工作检壹,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系或进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检H案部门的监督.3、收受董MNf务管理对象好处,对U管对象违

29、法违加行为不处轩或不及时处置,在处置过程中用自由蚓t权向监管对象案拿卡外1)严格办事程序和处标准镇定和自由3权制度要求,坚持集体案审制度.2)加强职业道做W.加强检索管理人员的职业道和廉政效育,强化风险意织和责任意织;加强业务培调.熟练拿董事办事务管理政策法短,自觉遵守相关董事办事务管理有关规定.3)核实处理办事务管理事项由两人办理.4)加遢对董事办事务管M91.处理情况的审犊.6)强化工作检查,严格责任班究;定期对巡查记录和业务系疑进行督查;建立健全投诉举报集道,自觉接受索众和纪检IX案部门的监督.4、收受董事办U务管理对象好处,不认真做好规划记录或将有关情况录入业务系统;为被监管人打招呼或

30、者托人情,影、干扰处置部门物三处置;违反规定擅自对外透处事信息向监管1)产格执行办事保密制度,壑持查处信息泡和通网d值责任遑先力度.2)SVUkiKttttW.加强检查人员的职业道和JK政教育,强化风险意识和责任”.3)加强业务培训,第修掌董事办事务管理政策(,自堂遵守相关董事办,务管理有关规定.主任利用职权,违规办理董事办1)加强职业道德教育.加强执法检查人员的职业道和廉事务管理事项或指使短办人办理“办事务管理事项,收受监管对象好处.政教育,强化风险直版和责任意识;加聋业务培调,熟练掌握董,办事务管理政策法短,自觉遵守相关董事办*务管理有关规定.2)开展对董事办,务管理事项督办.3)加酬量事

31、办,务管理处理情尻的审核.4)完善董事办事务管理制度;定姆格董事办率务管理信息景入监管系跳;定期或不定期向公司党委及有关部门通报董办事务管理情况.分管领导利用职权,违规办理董事办事务管理事项或指使处长科长主任、较办人a博!办理董事办*务管理项,收爻管理对象好处.D加强职业施教育.如襄执法检杳人员的职业道郴RI廉政教言,强化风险京织和贵任意识;加强业务墙训.热峰拿握董事办事务管理政策法短,自觉遵守相关董事办不务管理有关焜定.2)开展对董事办务管理*9(督办.3)加强对董事办事务管理处理情况的审核.4)强化工作检查,严格责任迫究;定期对巡查记录和业务系晚进行督查;建立健全投诉举报柒道,自嵬授受群众

32、和纪检监察部门的监督.S)严格执行中国共产党纪律检杳机关H督执纪工作规则(试行8监事办事务监事办公室)成员(经办人)1、在处理监事办务管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和案请及各畀消费娱乐活动,*晏、收受管理及务对象的钱物;在依卿管理中,利用职务之便以权求私.D加量职业道收育.加聋工作检查人员的职业道和廉政教育,强化风险意板和责任意识;加强业务培调,熟株掌握监事办事务管理政策法规,自觉遵守相关监事办事务管理有关规定.2)核实处理监事办*务管理事项由两人办理.3)加强对监事办务管理事项处理情况的审核.4)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督盍;建立健全投诉举报渠道,自

33、量接受群众和纪检的泉部门的监督.2、收受公司监事办务对象好处,对19i管对象轻物!短行为不1)加强职业道教育加强工作检盍人员的职业道榭和康政教育,强化风险意织和责任意识;加强业务培调.熟练拳公司监办务政策法短,自觉遵守相关公司IX事办暮务有关11.宣传ftw工作处(科)】成员(经办人)1、在处理!传工作时接受、加可W公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动,索要、收受监管JK务对象的铁物1)加会职业道德教育.加强检查管理人员的职业道枕和廉ftaw.强化风险*W和责任意火;加强业务培调,熟薛掌握宣传政策法规,自料守相关宣传有关规定.2)核实处理宣传事项由两人办理.3)加霆对宣传率项处理情况的审核.4

34、聋化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系就进行督查;建立健全投诉举报集道,自觉接受群众和e检监案部门的Ifi督.2、收爻宣传对象好处,对JgI务对象轻微忖不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门;在日常犀务中故意“有关宣传风险信息;利用督导整改向监管对象*拿卡要.1)强化职业道教育.加强检查人员的IUMM限廉政教W.粤化只除意识和责任意识;加3ft业务培调,第修学宣传政策法康,自觉遵守相关传有关规定.2)加强对宣传事项处理情况的审核.3)强化工作检查,严格责任遑允;定期对巡查记录和业务系统进行督索;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检Iii察部门的脏督.3、收受宣传对象好处,对

35、服务对象有关忖APF处理或不及时处理,在处置过程中过用自由*权;在处量过程中向服务对象案拿卡要.D严格事务处置程序和处置标灌规定和自由3权IM度要求,基用k体案理制度.2)加强职业道教育.加强IR务检查人员的职业道和廉政教育,强化风险意织和责任意织;加强业务培训,热拿握宣传政策法战,自觉遵守相关宣传有关规定.3)核实处理宣传事项由两人办理.4)加强对宣传暮项处理情况的审核.5)强化工作检Ib严格贵任迨究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检发察部门的监督4、收受宣传对象好处,不认真业务系筑;为被监管服务人打招呼或者托人情,彩响、干扰处J1.机关依法依规处置

36、定擅自对外透处信息向监管JI务D严格执行事务处霞保富制度,坚持查处值息泄漏和通风报信责任迫究力度.2)强职业道:育.加量服务检查人员的职业道和Jk政*.SHt风险直讯和责任意火.3)业务培训,熟绘学宣传政策法短.自觉遵守相关宣传有关康定.12跳原管理党群工作处(M)I成员(短办人)改向IK管对1.*拿卡要.系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检IX察部门的监督.3、收受统前管理对象好处,对J1.务对象有关问J1不处理或不及时处理,在处过程中注用自由裁量权;在处过程中向服务对象崇拿卡聂.1)严格事务处置程序和处量标曲定和自由权制度要求,里符集体案理制度.2)加强IR业道教育.加

37、SUK务检杳人员的职业道郴RI政教育,强化风险京织和责任鱼织;加强业务培嚣,热蜂拿提疑战管理政策法短,自觉遵守相关统族管理有关短定.3)核实处理统盘管理事项由两人办理.4)加强对统盘管理事项处理情况的审核.5)强化工作检索,严格责任迫究;定期对燧查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、收受瓠S管理对,好处,不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管JK务人打招蜉0者托人情,影响、干扰处部门依法依般处;违反短定擅自对外透如!信息向监管服务对象收曼索拿卡察.1)严格执行*务处置保密制度,舁持直处他!息淮和通风报佶责任遑允力度.2)强职业道德教

38、育.加SUR务管理检查人员的职业道和JK政教育,霆化风险吨和责任意板.3)业务培训,IMK掌握或馥管理政策法短,自觉遵守相关筑捷管理有关规定.处科)长利用职权,违粉办理统成管理率项取指使短办人违规办理或界管理事,收受JK务监管对象好处.1)加强职业道务效肓.加强检查人员的职业道务和廉政教W.强化风险意板和责任意识;加惠业务培调,热修掌握线故管理政策法规,自觉遵守相关统族管理有关规定.2)开展对豌践管理事项督办.3)加强对观最管理处理情况的申铁.4)完善统Itt管理制度;定期将统战管理信息录入监管系统;定期或不定期向公司党委及有关部门通报统战管建情探.分管领导利用职权,出!办理皱成管31*项成指

39、使站长、短办人违规办理康捷管理事项,收受管理对象好处.1)加强职业道教育加强检索人员的职业道和廉政做宣,量化风险意识和责任意识;加强业务培调,IM(掌筑故管理政策法短,自觉遵守相关或族管理有关摄定.2)开展对统屐管理项督办.3)加强对统Itt管理处理情况的审核.4)强化工作检查,严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道,自找授受群众和肥检酷案部门的监督.5)严格执行中国共产党纪律检查机关监”纪工作甥则(试行13党务管理党办M觉群工作处(科)】成员(最办人)1、在党内讦先评优工作中的参讦资格把关不产,对申报材料审核不产,对评选条件执行不严:讦审过程中接受请托取收受、严

40、格按IM中0共产觉觉内功励荣洋表彩条例国家功勋荣誉衰彰条例以及其他有关文件鬟求,短范设表彰奖JfcN目.产格把关,对申报材料进行认交审楼.2、未产格按NR规定收Ih上费时没有按央求填写党费交款单I党费开支没有进行集体研究,支出超出规定范B1.程序不合知未实行党费业务与财务分开售现I在公司党务管理中擅自宙、不用党费等.D按照相关短定核定的标准按月收取党员党费,填写党员交纳党费情况登记表.2)每月月底首将收取的党费上徽上蝮党也纲,同时取党费交纳收据.3)严格执行党费收t、使用和管理的规定;严格审核把关.3、未落实发及党员计划I存在党员身份地偎或入党材料造假等弄虚作IK问JIh存在发展“人情党员.、

41、违规发展茶层干部近亲属入党和违规“舁地入党*等物私舞弊网A1.存在其他严重违反入党程序问题.认真落实“控制总置、优化结构、提高质量、发挥作用,总要求,把政治标准放在It位,按照中国共产党发及党员工作ff1.M规定,落实5个阶段、25个步和两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序,发展政治品质纯洁的党员.4、在公司务中不正确履行党建工作,使觉襄管党工作弱化而被追究责任.1)全面落实党建工作责任制,抓好责任的落实.2)做好党员教育培训工作.强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识,把促进部门履行职责作为党建工作的苓本出发点和落脚点,做实党建工作并取得成效.3)认真开展三会一豫党建工作,创新工作同第

42、做好党务工作.处(科)长利用职权,违规办理党务管理事审或指使经办人违短办理党务管理事项,收受管理对象好处.1)加会职业道德教有和JK政教育,强化网陂好和责任意板:加强业务培训,IM(掌党务管理政策法规,自修遵守相关党务管理提定.2)开展对党务管理事项督办.3)加霆对党务管理事项处理情况的审核.4)完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统;定期或不定期向公司党委及有关部门出ft党务管理情况.5)量化党务管理事项检查,产格责任追究.定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道,自曾接受群众和纪检监察部门的监督.6)产格执行中Bi共产党IS律检查机关Jft执纪工作短则试行分管导利用职权

43、靖牌办事党务管理事项或指使处长科长主任、&办人连战办理党务管理1,收受管理对麓好处.D加强职业道教中和Jk政教中,强化风险厦识和责任,识;加霾业务培训,熏练拳党务管理事项政策法短,自觉遵守相关党务管理事则定.2)开展对党务管理项督办.3)加强对党务管理暮项处理情况的审核.4)强化党务管理事项的检查,严格贵任追究;定期对党务管理事项进行查;建立健全投诉举报渠道,自如I受群众和纪检监察部门的监督.5)产格执行中S1.共产党Ie律检索机关Ii始研工作短期试行1、在财务管理、采购和物资处J1.公务接栉、资产处、资金使用时和介与办公用品采购中可能出现不廉洁行为.D严格财务管理规定,依法进行财务管理,明

44、确岗位职责权限,定期开展部门审计,强化监督和制妁I2)严格执行借:、报第审批权限和工作流程,技分工落实岗位职贵,杜绝小金库、帐外帐;3)严格执行收支两条线和执行招标采购制度,购买物品要有2人短办以上,采用物品验收制,接受各f1.WMT,实行阳光操作.14财务管理【财务管理处(科)】成员(经办人)2、座存现金IgRuR,白条”抵本存,金,意借支、非法疝用资金,银行支票与印蒙未分开保管.1)执行根行文累和印发分开管理制度.2)建立内部牵制制度,明确出纳职责和限制条件.3)定期检查单位串存现金.3、私自印、购事;伪造、买卖、擅自1毁财政票据;套开财政X*.1)实行使用财政电子则映定.2)执行票据发核

45、制度.3)开展收费票据使用的稽查工作.4、未按内部控制等财务制度进行支出审核.D执行财务收支审批制度.2)加逑财务审核工作的监督.3)适时进行岗位交流.6、违反财经纪推,建短报41费用,部用专事经费,IHI结*不及时、票款不同行,导致强支疝用,收费项目审核不认真,发现问JB不及时报告、纠正,管理不善,丢失、损坏H.D里持学习,提高素质.2)加强管理,实行监督,严格要求自己3)建立完警票据管理制度,定期进行内部评审,按时清奈盘点.4)严格按照财务管理制度工作,至持大事或及时报告.处(科)长利用职权,连爆办理财务管理事事或指使经办人违规办理财务V三M.收受管理对象好处.1)加强职业道教育和JK政教育,逑化风险好和责任,:加强业务培训,IMK掌财务管理政策法规,自觉量守相关财务管理规定.2)开展对财务管理事项督办.3)加遢对财务管理事项处理情况的审核.4)完善财务管理制度;定期将财务管理信息录入管理K统;定期或不定期向公司党委及有关部门出t财务管理情况.5)强化财务管理事项检查,严格责任追究.定期对财务管理项进行督查;建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6)严格执行中国共产党纪律检查机关Ii执纪工作规则W?.分管4导利用职权,违粉办理财务管

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