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1、滦平建龙矿业有限公司 2013年-2015年战略发展规划,目 录,一、公司现状概述 二、基于当前市场环境的SWOT分析 三、2013年2015年规划,一、公司现状概述,1、公司简介： 滦平建龙矿业有限公司隶属北京华夏建龙矿业科技有限公司，是集铁矿石开采、加工一体的矿山企业。该公司占地面积约48亩，地处滦平县小营乡哈叭沁村与马门村交界处。东距承德市50公里，西距滦平县城60公里，北距隆化县城28公里，交通较为便利 。 公司成立于2003年6月9日。隶属于北京华夏建龙矿业科技有限责任公司，现有员工 415 人，拥有矿山一座，矿石地质储量超4.2亿吨，原矿平均品位10.25%，矿石为钒钛铁矿，金属回
2、收率较高。公司成立以来，产品产能呈阶梯式上升，生产工艺不断进行优化，淘汰高能耗设备，先后引进高效设备，使公司生产工艺和设备逐步实现大型化、现代化。 滦平建龙经过9年的发展，取得了煇煌的业绩。截止到2012年底总资产上升3.17亿元，实现利润总额 3.15亿元，累计纳税 2.64亿元。 2、公司组织机构图,一、公司现状概述,3、公司愿景规划： 加强资源勘查、引进选矿技术降低尾矿品位、进行尾矿选云母高新技术加工、生产与 资本运营并重，公司稳健发展壮大，回馈社会、回馈股东，提升员工价值，创建安全、环 保、效益、科技、节约型的一流民营矿山企业。 产能方面：将通过对选厂新建或扩建，使公司于2015年达到
3、100万吨产能的规划目标。 成本效益方面：依靠先进管理理念、落实各项管理活动，深挖内部潜力，使我公司露天采 矿成本、选矿加工成本达到同行业先进水平。努力提高企业盈利水平，保持同行业成本最 低。 技术创新方面：通过技术创新使我公司的设备自动化、智能化，来推动我公司向科技矿山 、数字矿山发展。深入研究低钒钛采选工艺技术，成为露天低钒钛采选标杆企业，引领行 业进步。 社会效益方面：完善员工工作生活设施，改善员工工作生活环境，提高职工的凝聚力；强 化公司各项手续、证照的办理，依法治企；珍爱生命、珍视安全，保护生态环境与职工健 康，创建市级绿色矿山；推进社会公益活动的参与，赢得良好社会形象。,二、基于当
4、前市场环境的SWOT分析,未来的2013-2015三年，世界经济正处在调整期，我国钢铁产能过剩的环境下 ，铁精粉市场面临需求不旺的局面，使冶金矿山行业成本压力增大。我公司要稳 固企业优势、充分利用内部资源和外部环境，着力改善企业弱势方面，迎接机遇 和挑战，把企业做大、做强、做精，赢得生存发展空间。 （一）优势（strength） 1、资源储量优势：2012年对原有矿区进行重新勘探，资源储量较原来大大提高 ， 储量为4.2亿吨，品位10.25%；矿石多种金属元素伴生，综合利用价值高，综 合选别黑云母。 2、电力与证照优势：110KV变电站年底投入使用；取得50万吨云母项目备案证 ；办理了4WKV
5、A准供卡。电力的充足供应及相关手续的完成为扩产100万吨产能 打下良好基础。 3、产品优势：资源的稀缺性、不可再生性、供应小于需求是公司铁精粉产品能 够在较长时期内保持较高利润的主要原因。我公司铁精粉品位及细度较高，近几 年来，在同区域同品质销售价格始终保持最高。 4、销售运营优势：公司产品主要是以产定销的销售模式，主要销往信通首承和 创远，集团化运营模式保证了企业产品的销售渠道，有效的降低了市场销售风险 。,二、基于当前市场环境的SWOT分析,5、技术优势：控股股东07年并购了烟台金建设计院，拥有150多人的专业队伍，为 公司的技术开发、基于设计阶段的全成本管理控制体系提供了人力资源保证。
6、6、技术与设备优势：公司已运行九年，基础设施完备、生产工艺成熟、管理团队 务实奋进；近几年不断引进人才、新技术、新设备，向设备大型化、自动化、节能化 发展，增强了公司的发展后劲。 7、控股公司的股东背景强大、力量雄厚 北京华夏建龙矿业科技有限公司的主要股东建龙重工与滦平吉夫矿业有限公司均 为中国民营企业中最具实力的优秀代表，运作规范、稳健、成长性高，对公司规范的 法人治理、战略目标的实施、未来的资本运作提供了强大的支持与保障。 （二）劣势（weakness） 1、地质条件复杂：矿体窄小，数量多，夹层难以剔除，导致采矿贫化率高，且矿 石品位低，有高成本抗市场能力弱的风险。,二、基于当前市场环境的
7、SWOT分析,2、人力资源基础薄弱：我公司所在地滦平县小营乡有设计生产能力不低于年产20万吨 的非煤矿山企业三十余家，当地劳动力有限，基层操作人员工作选择空间大，人员流动频 繁，普工招聘难度也较大。为稳定员工队伍，各企业间薪资一度出现恶性竞争趋势。用工 紧张直接导致年龄结构偏大。 3、选矿成本高：公司占有资源为超贫钒钛铁资源，原矿品位较低，磁性铁平均品位为 4.54%（2013年预算），剥采比大（2013年预算0.7），选矿比高（2013年预算14.2），资源 税达70元/吨精粉，约占制造成本的12%，致使选矿成本较高。排尾排岩占地面积大，运 输距离远，生产成本高。 （三）机 会（opport
8、unity） 承德地区属国家重点钒钛基地，钒钛资源丰富。承德钒钛产品将占中国钒钛市场份额 50%以上，有望成为中国最大的钒钛基地。这为公司长期发展带来了机遇。最近，铁选过 程提取钒、钛、云母等技术的突破，为我公司带来新的机遇，可拓展我公司产品种类，降 低成本，提高综合竞争力。 当前市场环境下，小型铁矿被迫停产， 国家推进资源整合，整治无证矿山等将在三年 内取得进展，把握住这次矿产资源企业洗牌整合，可为未来奠定发展基础。,二、基于当前市场环境的SWOT分析,（四）风 险（threat） 1、滦平建龙使用的采矿许可证采矿权为滦平吉夫矿业有限责任公司，采矿许可 证正副本原件保存在滦平吉夫矿业有限责任
9、公司，滦平建龙档案室只存档了复印件 。滦平吉夫矿业是用采矿权证作价30%股权入股，但采矿权证一直未更名。前不久 吉夫使用其持有滦平建龙30%股权在民生银行质押进行了融资。若其无力偿还贷款 ，那么其30%股权就会变为民生银行或被银行拍卖，但由于采矿权证名称仍然是滦 平吉夫矿业有限责任公司，滦平建龙在生产经营上存在风险。 2、资金风险。目前滦平建龙处于扩建当中，明年也会处于扩建期内，扩建需要 大量资金。由于目前滦平建龙采矿权证和营业执照名称不符，现阶段滦平建龙所使 用的贷款种类单一，并且只有承德银行中天支行一家贷款银行。承德银行中天支行 2012年还发生了银行承兑汇票到期未止付事件，这对滦平建龙以
10、后开具承兑汇票支 付供应商造成不良影响。由于只有一个贷款银行，滦平建龙在是否续借贷款上并没 有主动权，一旦银行选择不再续借，会对滦平建龙资金造成巨大影响。,三、2013年2015年规划,（一）产量规划 2013-2015主要在围绕现有选厂的工艺优化，提高设备运转率和作业效率，发挥产 能最大化的同时，有计划、有步骤、保持保量的完成50万吨的扩建工作，尽早实现 公司100万吨的目标。具体产量规划如下表： 说明： 1、2013年因新球磨车间在5月份正式试车生产，公司结合实际的产能，力争年度完 成45万吨的铁精粉。 2、2014年我公司通过优化工艺、提高运转率，保证新、老球磨车间的正常运转，计 划产量
11、在60万吨，比2013年提高15万吨产量，并着手进行50万吨的扩建工作。 3、2015年扩建后的产能为100万吨。,三、2013年2015年规划,（二）成本及利润规划,成本管理要点： 1、月度成本预算为基础，推进日成本核算，明确各项消耗的管控职责。 2、强化作业区成本责任制考核。 3、推进同行业对标，挖掘成本潜能。 4、推进外协、外修、采购、库存管理，堵塞管理漏洞。 5、依托技术创新优化工艺降成本、设备绩效降成本、优化配矿降成本。 6、探索选矿综合利用，开发附加产品。,三、2013年2015年规划,（三）采区规划 1、采剥规划：围绕公司整体三年规划及二级矿量平衡，制定我公司采区采剥规划：201
12、3年，将采区700水平至830水平各水平进行贯通，打破现行1、2、3三个采区单独出矿的生产格局，形成整体的、连贯的作业平台。重点剥离三采区底部和一采区底部之间的覆盖层剥离。其次为1采区至3采区710-830水平各平台围岩进行剥离，将平台进行贯通形成整体出矿水平。两部分围岩剥离完毕可将700水平形成一个整体的出矿水平，710-830各平台整体贯通。采区达到整体底部采矿，顶部剥岩开拓，“以下养上”的生产格局。确保完成13年675万吨采矿生产任务，至2013年底形成开拓矿量783万吨，备采矿量396万吨，二级矿量平衡，保持采区连续稳定的生产。2014-2015年采区重点剥岩工作为794水平以上的开拓
13、工作，采矿重点区域为664至794水平分台阶开采。2014年采矿量900万吨，剥岩量630万吨，2015年采矿量1500万吨，剥岩量1000万吨。至2014年底形成开拓矿量1800万吨，备采矿量500万吨的生产格局。 2、生产改善 电路架设：2013年5份采区已架设一条2.5千米的变电站通采区的10KV高压线路，为实现穿孔设备的大型化、电气化提供支撑。 运矿道路：2013年将硬化村头小桥至旋回破碎站之间的道路，将小桥至采区的运矿道路全部实现双车道，改善运矿道路拥堵的现状。,三、2013年2015年规划,（四）技改项目规划 按公司三年产能规划，扩建工作势在必行，我公司本着管理便捷，小投资大收益的
14、经营理念，从源头抓起，各个环节完善的总体设想，计划做如下工作： 1、在采区建立一个破碎站，对矿石进行粗碎、中碎及预先筛分，粗碎设备选用PXZ160/180旋回破碎机一台，处理能力24002800吨/小时，中碎选用HP500标准圆锥破碎机六台，设计年处理能力1087.5万吨。 2、矿石经粗、中碎后产品为-35mm矿石，可将运输方式由汽车输送改为皮带输送至选厂高压辊磨机车间，在输送环节上增加供矿的连贯性，并大幅降低矿石运输成本。（计划可在破碎站进行第一道矿石干选，减少矿石运输量，同时产生的毛石可堆放至采区）。 3、在老破碎料场位置设计高压辊磨机厂房，高压辊磨机选用型号为2.4M*1.6M一台，处理
15、能力2340吨/小时，同时，在老球磨车间的位置，淘汰所有的陈旧设备，重新引进大型化、自动化、节能化的先进选矿设备，将原产能25万吨的选矿车间扩建到75万吨，主要设备选型如下：MQY5064球磨机两台（单台处理能力约500吨/小时，按有效容积推算），湿式磨前预选机CTS1550六台（单台处理能力约38-200吨/小时），3660湿式筛分直线筛六台（单台处理能力约54-1080吨/小时），五叠层高频细筛十台（处理能力约80-220吨/小时），LJC-9000磁悬浮精选机三台（单台处理能力约60-75吨/小时），永磁外滤式真空过滤机GYW-30三台（单台处理能力约80-160吨/小时）。,三、201
16、3年2015年规划,（五）水源规划 按产能规划，公司现有水源井的生产用水已达不到生产需求，2013年公司在隆化水源井下游600米处，新建设一座水源井，此工程正在建设当中，完工后，此水源井能够满足100万吨产能供水能力。 （六）供电规划 随着产能逐年增加，整体用电容量将同比增加，2013年1月，我公司新建的110KVA变电站工程已投入使用，现具备扩建100万吨产能的供电需求。 （七）尾矿库规划 公司现有尾矿库一座，位于平顶山沟，尾矿库坝顶标高为697.5米，一期库容剩余 43.8768万m3。二期标高700m至标高750m段的库容约为1215.9万m3，有效库容为： 972.72万m3。 现有尾
17、矿库总体有效库容为1016.59万m3。按2013-2015年产能规划，公 司三年排尾量总共为1298.5万m3（其中2013年矿石处理量为675万吨，甩废量为202.5万 吨，产量45万吨计算，排尾量为285.2万m3；2014年矿石处理量为900万吨，甩废量为270万吨，产量60万吨计算，排尾矿为380万m3；2015年矿石处理量为1500万吨，甩废量为450万吨，产量100万吨计算，排尾矿为633.3万m3），现有尾矿库已不能满足生产需求，尾矿库剩余服务年限为2.3年，公司需要提前筹划新尾矿库的选址与建设工作。 为了满足公司长远发展需要，按100万吨的标准拟新建尾矿库一座。,三、2013
18、年2015年规划,（八）排土场规划 现公司产能规模较小，排岩量小，对排土场场地要求较低，未形成一定规模，如 公司扩建到100万吨，需要在采区另行选址，未来三年我公司计划在采区建设排土场 两座，使用期限五年，废石场一座，使用期限四年。 （ 九）证照规划 根据公司三年战略规划需要，公司重点办理的证照如下： 1、新尾矿库设计及安全生产许可证； 2、尾矿库的闭库手续 3、备案证； 4、排污许可证； 5、现已征占的土地、林地使用证； 6、河北省冶金矿产品生产许可证；,三、2013年2015年规划,（十）人力资源规划 1、继续加强与河北工程大学、河北理工学院、河北能源学院等大专院校的合作，为公司引进优秀人
19、才，力争大中专以上学历达到35%以上。 2、随着产能的增加，我公司将结合人力资源现状，通过与大专院校的合作，利用成人自考、函授教育、脱产培训等途径对公司各层级的人员进行专业水平和岗位技能的培训。 3、优化人员结构，保持年龄呈梯次分布，力争将平均年龄调整至37岁以下。 4、对公司现有薪资体系及福利体系进行完善，使公司的薪资及福利具有绝对竞争力，以保证专业人才的引入及稳定。 5、深化班组建设，逐渐打造一支和谐、高素质基层团队。 （十一）建设绿色生态矿山规划 与有资质的设计院逐步达成绿色矿山建设及资源再利用课题研究，着重对尾矿库、排土场等重大危险源进行生态环境恢复和土地的复垦工作，利用坝面沙棘、坝顶复土种植果蔬的条件，规划沙棘加工基地和果蔬采摘园，将危险源变资源，力争达到绿色矿山的标准。,汇报完毕，谢谢!,