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1、中燃集团辽吉管理中心2013财年安全生产运营大检查评分标准序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分一安全管理2001安全管理体系100（1）安全管理机构a组建安全委员会、成立安全管理网。“一把手”是安全第一责任人，并持有资质证书。b按集团要求组建安全监察部，配备专、兼职安全员，专、兼职安全员必须有资质证书。c重点管理部门配备兼职安全管理员，协助部门开展安全监督工作，每月组织安全员工作会议。20检查安全委员会文件及安全管理网架构图，“一把手”和主管安全领导安全资质证书。检查安全监察部机构文件，安全员资质证书。检查日常对兼职安全管理人员的会议、工作指导等。未组建安全管理机构，未配专职安全
2、员，未有资质证书，每项扣5分。（2）安全责任制a建立健全各岗位人员安全责任制。b分解细化逐级签订安全责任书c安全员对各岗位安全工作进行检查、监督。20检查各岗位人员安全责任制。检查安全责任书。检查安全员工作日志、记录。未签安全责任书扣10分；岗位安全责任制不健全、安全员未有安全检查日志、记录，每项扣3分。（3）安全制度建立健全29项安全管理制度（见安全管理规程）10检查安全管理制度未建立安全管理制度扣10分，不健全每项扣1分。（4）安全检查开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查，岗位安全检查，并有检查记录和整改措施。20检查安全检查记录，整改措施文件未有安全检查记录及整
3、改完成记录扣10分，不健全每项2分。（5）事故应急预案a编制完善可行的事故应急预案，b组织事故应急预案演练，（每年最少一次）5检查事故应急预案，演练记录未有事故应急预案扣5分，未演练、不健全扣2分。（6）安全例会制度每月组织至少一次安全工作会议，并有会议记录。10检查安全会议记录未有安全工作会议记录扣5分，不规范扣2分。（7）安全管理协议与外来施工单位签订安全施工协议，并认真对施工过程实施安全控制。5检查安全施工协议及检查落实记录未签订安全施工协议扣5分。（8）安全管理报表落实总部安全监察部下达的各项文件要求，及时向总部安全监察部上报相关报表。10检查集团下发文件落实记录及报表反馈记录。未达到
4、总部要求的扣10分，没有及时完成总部规定的时间和任务扣2分。2安全设施40（1）安全警示项目公司各场站、储配站、调压站（柜、撬、箱）、施工、抢修现场，要设安全标识警示。10检查安全警示标识不符合要求每处扣2分（2）防火设施消防制度健全；防火设施齐全；防火通道畅通。5检查消防制度、防火设施及消防泵、消防炮等设施运行情况和记录未建制度扣5分；防火设施一项不健全扣3分。（3）防爆设施燃气报警器、安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，并运行正常，防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀运行正常；放散阀操作正确，放散管无堵塞，无泄漏。可燃气检漏仪使用正常、完好15检查防爆设施及设施台账检查可燃气检漏仪使
5、用台账一项不合格扣5分。（4）防雷、防静电设施避雷设施健全、完好；防雷设施年检达到合格标准。防静电设施完善、接地电阻值不超标。5检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣5分；无防静电检测扣5分；（5）防毒设施配备健全的防护用具，并会穿戴和使用5检查防毒面具、空气呼吸器等防毒设施及设施台账无防毒设施扣5分，或设施台账扣3分。3安全操作规程40（1）安全教育对员工进行“三级安全教育”，特殊工种安全教育，转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育，外来人员安全教育并有记录。10检查安全教育记录无安全教育扣10分，不规范扣5分。（2）技能培训1、 对员工进行“应知应会”的技能培训，有培训记录和考试
6、试卷，试卷达到及格标准。2、 特殊工种需持证上岗10检查上岗证、培训记录、考试试卷。上岗证不全扣15分；无技能培训扣10分；不规范5分。（3）应知应会员工应掌握燃气基本知识，燃气输配规程、场站工艺流程，设备故障判断与排除，应急预案描述与操作。 10现场提问考核根据现场考核扣分（4）安全操作编制的安全操作规程并上墙；员工应熟练掌握设备运行原理和安全操作。10检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核应知应会。无安全操作规程上墙扣10分；应知应会根据现场考核扣分。4用户安全管理20（1）与用户签订供气合同，发放安全宣传手册，并有用户签收记录，档案齐全。5检查用户合同，发放安全宣传手册的用户签收记录。
7、无供气合同、未发安全手册扣5分；未全部签订、发放扣3分。（2）民用户每两年进行一次安全检查，工商用户每年进行一次安全检查，并有检查记录和用户签字。10检查入户安全检查记录。未检查扣10分；每检查未达到指标降低5%扣5分。（3）及时处理用户的报修。用户设施维修要有维修记录和用户签字。5检查用户报修、维修记录有一次用户投诉扣2分；维修记录不健全、不规范扣5分。5安全事故-200检查安全事故报告、记录见检查文件强制性扣分项目二调度管理1001调度机构必须组建调度中心，将门站控制室与调度中心整合的项目公司必须具有完善的调度职能。15检查调度机构（模块）设置未建立调度机构扣15分，建立机构未行使职能扣1
8、0分。2调度制度建立健全调度管理制度，调度值班制度，调度报告制度，调度交接班制度，岗位责任制，应急调度。15检查调度制度及落实情况未建立一项扣5分3调度指令调度指令及时、正确。15检查调度命令未有调度指令扣15分，调度令不规范扣5分。4调度记录调度记录准确、规范、工整；调度档案齐全。15检查调度记录。无调度记录扣15分；调度不规范、不工整扣10分。5调度素质及巡线监督a调度员应熟练掌握燃气基本知识，输配工艺流程、设备运行原理，事故应急预案、燃气法律、法规。b熟练学掌握SCADA系统，熟练操作电脑。达到中燃的形象标准，纪律标准和工作标准。c GPS巡线系统通过GPS巡线系统在线监督核查巡线员到位
9、率。20现场考核GPS巡线系统建立了GPS巡线系统的项目公司，要发挥调度员的监督职能，通过GPS巡线系统在线监督核查巡线员巡线到位率。根据现场考核扣分。6环境卫生调度室窗明地净，物放整齐，室内无垃圾，无纸屑，无灰尘。10现场考核根据现场考核扣分7调度报表向集团总部上报调度周报、月报、简报的及时率、准确率达100%。10检查调度报表记录根据记录扣分。三计量管理1001计量管理体系建立计量管理模块并与集团总部计量管理对接。有专职计理管理工程师管理计量工作。建立健全计量管理制度、规程。10检查计量管理机构（模块）。检查计量专业人员配置。检查计量管理制度、规程。未建计量管理模块制度扣10分；制度不健全
10、扣5分；未配计量工程师扣10分。2流量表选型和维护a执行总部流量表选型规程，建立流量表选型台帐b保证流量计正常运行，按时进行维修、维修和保养20a检查流量计台帐；b检查流量表选型台帐。c检查流量计维护、维修记录并现场抽查流量计使用维护情况a未建立计量管理台帐和记录扣10分；不健全扣5分。b 流量计使用、维护一处不合格扣10分。3流量表检定流量表经过首检合格后投入使用。流量表按国家规定的周期进行周检（G10以上的皮膜表检定周期为三年，涡轮流量计检定周期为二年，腰轮流量计检定周期为三年）。10检查流量表首检合格证。检查流量表周检记录和周检合格证。未进行流量表首检扣10分；未进行流量表周检扣10分；
11、未进行全部检定扣5分。4计量报表及时准确的向集团总部呈报计量报表和输差整治报告。10检查计量报表和输差整治报告记录。一次未按规定报表或报表不合格扣5分。5输差整治a建立输差整治领导小组。b编制输差整治方案。c开展输差整治工作，并有记录。d完成输差计划指标情况。50检查公司文件。检查输差整治方案。检查会议记录，工作记录。检查年输差计划完成情况。文件、方案、会议记录、工作记录每项不符合集团要求扣5分输差未达标，见检查文件强制性扣分项目四输配管理2001输配台帐管理：项目齐全、数据准确、装订工整。10检查输配台帐未建立输配台帐扣10分，不健全扣5分。2设备及维修工具台帐及生产运营管理：类别齐全，数据
12、准确、帐物相符。15a检查设备及维修工具台帐b检查仓库现场及帐物未建立设备、工具台帐及帐物不符扣10分，不健全扣5分；仓库现场不整齐扣5分。3输配报表管理：输配报表及时准确向集团总部报送。10检查输配报表记录。报表一次未达集团总部标准扣5分。4场站（含CNG汽车加气站）运行管理建立健全各输配岗位的工作职责，管理制度及“三会制度”，操作规程。按规程要求按时、准确、工整填写运行记录。操作员工熟知燃气知识，输配工艺流程，设备运行原理，安全操作规程。15检查岗位职责，管理制度、操作规程，运行记录及“三会制度”记录未建立岗位职责、管理制度、操作规程扣20分；不健全扣5分；无记录扣15分；记录不规范扣10
13、分。三会制度见检查文件强制性扣费项目5设备运行管理：设备台帐齐全，挂牌运行，三有四无，标准准确。三有四无：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向；设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。标识准确：设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。15现场检查一处不合格扣5分。6设备维护管理：设备定时、定期巡检（场站设备、调压箱、柜），并进行维护、保养、擦试，使设备“三有四无”，运行完好。15现场检查一项不合格扣5分。7加臭运行管理：加臭设备完好。按规范的规定加臭；加臭记录及时、准确、规范（二小时作一次记录）。15查加臭记录，加臭设备运行情况。未按规定量加臭扣15分；设备不能正常工
14、作扣15分；记录不规范扣10分。8场站（含CNG汽车加气站）环境管理：办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无”；无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。15现场检查一处不合格扣5分。9场站（含CNG汽车加气站）人文管理：场站管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗。服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌，记录准确，字迹工整，应知应会。15现场检查一人不合格扣5分。10巡线管理：建立巡线岗位责任制和检查管理制度，巡线到位并做好记录。对巡线进行复核、检查、进行月度考核，要配置必要的巡线工具。30a查巡线管理
15、制度；b检查巡线记录及管理人员对巡线检查复核及考核记录；c检查巡检路线图和巡线工具；d检查对巡线人员岗位培训记录e查新管道投用巡线交接记录。查制度、记录、复核、巡线图及考核等情况，一处不合格扣5分；抽查一次巡线不达标扣10分。11a阀井无积水，无杂物，井盖无丢失，阀门、无泄漏，无锈蚀，阀门启闭灵活。b调压箱、表箱连接出地管道无泄漏，无锈蚀15现场检查。一处阀井及管道不合格扣5分。12抢修管理：组建专业抢修队伍，24小时值班，技术装备齐全，具备抢修技能，圆满完成抢修任务；抢修记录完整、规范。15a查组建队伍情况b查抢修设备、工具；c检查抢修记录。未组建队伍或无关联队伍扣15分；抢修记录不规范扣5
16、分；抢修技能不达标扣10分。13大修改造管理：认真执行集团总部大修改造工程 管理的制度和流程；计划、预结算经过总部审批；认真完成计划，保证工程质量，竣工资料齐全。15检查计划完成反馈记录，竣工资料。违犯集团制度扣15分；未按时完成大修改造计划扣10分；竣工资料不全、不规范扣5分。强制性扣分项目（按100分制）：（1）发生一次一般安全事故扣15分，发生一次重大安全责任事故扣30分。（2）燃气输差每超计划1%扣5分。（3）生产运营成本每超计划5%扣2分。（4）危险源台账未建立扣5分，不完善扣3分。（5）“三会制度”没有落实扣5分，不健全扣3分。（6）历年大检查连续二次发现同一问题的，加重扣分。中燃集团辽吉管理中心2013年安全大检查整改意见表检查整改单位： 检查日期： 检查人： 序号检查点存在问题整改意见备注12345678910整改责任人签字： 12