2010年企业部门年终工作报告.ppt

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1、工作总结,http:/ ,2010年年度,报告部门：管理部,报告人：刘汉胜,目录,1、采购管理 2、仓库、运输管理 3、后勤管理 4、安全生产,采购工作,采购实施：1-12月采购实际情况 采购资金流向汇总 采购质量目标完成及合格率 供应商管理,07-10年采购资金对比情况,进口物料采购情况,进口物料采购增长率,进口其他物料金额、运费及总金额,1、其他进口物料采购金额：135.44万元。 （单向阀、人工鼻海绵、测温线等） 2、10年进口物料运费： 1）天然胶乳：RMB214,167.75 2）PVC：RMB255,674.00 3) 橡胶丝：RMB15,615.00 4）加强型气管插管：RMB2

2、6,862.33 共：RMB512,319.48.09年运费：458,303.92，增长：54,015.56.增长率11.78% 3、进口物料采购总费用：2,498.076万元。比09年增加：818.92万元，增长率：48.75% 4、价格变化：乳胶原料平均上涨56.62%，pvc平均上涨9.67%。橡胶丝平均上涨31.99%。,国内塑料采购情况表,国内硅胶料采购情况表,国内化工料采购情况表,国内料采购情况表,国内采购情况表,包装材料采购情况,辅助材料采购情况,一）外包装物料采购情况,产品配件外协加工采购情况,产品外购情况,生产辅助材料采购情况（1）,A类生产辅助材料采购情况（2）,A类常用辅

3、料采购金额比较：,A类辅料、C类采购金额对比：,B类生产辅助材料采购情况,生产物料采购金额分析,1、进口原料采购额：2498.076万元，乳胶价格变化上升490.47万元，汇率-26.36万元，PVC价格上升增加57.17万元，橡胶丝17.87万元。 2、国内塑料采购额：1551.34万元，平均上调5%以上，增加约：77.55万元 3、硅胶原料采购额：1362.792万元 4、化工原料采购额：329.236万元，平均上调5%以上，增加16.45 5、内包装物料采购额：1421.945万元，平均上调5%，增加71.05 6、外包装物料采购额：1754.968万元 7 、产品配件采购额：1020.

4、137万元，价格调整增加5%，上升51万元。 8、外协加工采购额：885.078万元，价格调整增加5%，增加41.27 9、外购成品（半成品）采购额：1878.445万元，价格调整增加5%，增加93.9万元 10、生产主要辅助材料：329.488万元，平均上调5%以上，增加16.47 合计：13031.505万元 采购金额占比销售额比例：45.11%，（10年销售额28885.8万元）扣除价格上涨因素约906.84万元，占销售额比例约41.76%，比09年42.3%有所下降。,三、采购质量目标完成情况（1）,供应商来料批次及合格率（2010年）,供应商进货质量状况： 1、全年进检合格率为98.

5、05%。由于外协、外购产品批次不良增加，总体与09年下降0.65%。 2、质量问题较多的供应商主要有奥博、力腾、绍兴振腾、睿力等外协加工和产品、配件供应商，占总数的 3、年度不合格批次大于5次的供应商共 家。 4、主要物料质量水平比较平稳，保证了产品质量。,供应商管理,一、进一步完善了供应商管理程序，对供应商日常情况进行月度考核。 二、对奥博、力腾、奥博CN等供应商的质量保证协议做了有针对性的修订。 三、自10月起所有外发供应商物料实行自给，并调整了价格和结算方式。 四、取消了台博、 合格供应商资格。 五、为满足生产需要，防止单一供应商造成断料，先后开发了： 1.中山市聚合电子材料有限公司：用

6、于硅胶导尿管接头的液体硅胶50胶（9150-51A/B），价格比原有供应商便宜1元/kg，每月按使用量为2吨，每月可节约2000元。 2. 东莞市豪捷贸易有限公司：硅胶粘合剂（瓦克E-43/E-41），价格比原有供应商便宜6元/支，每月按使用量为800支，每月可节约4800元。 3.上海峻岭化学品有限公司：用于硅胶喉罩通气管身料的固体硅胶（R4305/70S），但此料，在加强型喉罩管身上不能使用，不够透明，另在挤管上较费时间，并且有较多的不良品出现，故此料暂不使用。 4.东莞彩虹塑胶颜料有限公司：色粉。 5.绍兴振腾塑料制品有限公司（外购PVC管） 6.杭州富善医疗用品有限公司（负压引流球20

7、0ml ）,供应链整体工作情况,一、1-12月份仓库收发物料次数统计 二、1-12月份仓库主要物料收发汇总 三、1-12月份各物流、快递公司费用汇总,同期费用对比与分布、内销价格对比明细 四、质量目标完成情况说明 五、呆滞物料物料简报 六、物料呆滞原因及应对措施 七、已完成的工作与成绩 八、存在的问题及下年度的工作计划,仓库及物流管理,一、1-12月各仓库收发物次数汇总,仓库收发说明,1、上半年由于仓库人员不稳定，尤其是外销仓库，出现了较多的发货错误，下半年调整了该仓库管理人员，人员得到补充后，并对收发货流程进行完善和改进后，发货错误明显减少。 2、内销仓库加强发货的配货和验货管理，今年发货错

8、误明显减少，全年2宗。 3、原料仓基本保持了收发的稳定，基本做到无差错。,二、仓库物料收发存汇总(1),二、仓库物料收发存汇总(2),二、仓库物料收发存汇总(3),二、仓库物料收发存汇总(4),二、仓库物料收发存汇总(5),二、仓库物料收发存汇总(6),二、仓库物料收发存汇总(7),二、仓库物料收发存汇总(8),二、仓库物料收发存汇总(9),二、仓库物料收发存汇总(10),三、09-10年运输费用汇总对比,三、10年运输费用分布及占销售额比重,1.其中10年内外销运输费用合计3,021,070.82元,比09年度增长金额为387,775.05元,费用增长比率为12.84% 2.运费占销售额比重

9、：1.05%，达到1.4%目标。（09年1.55%）,三、物流公司1-12月份运送货品出错汇总,1-12月仓库为处理呆滞品总汇,五、呆滞物料简报(仓库未处理呆滞品总汇),2号仓库存量异常情况（附件1）,2号仓库存量异常情况（附件1）,3号仓库存量异常情况（附件2）,5号仓库存量异常情况（附件3）,5号仓库存量异常情况（附件3）,7号仓库存量异常情况（附件4）,海南仓仓库存量异常情况（附件4）,海南仓仓库存量异常情况（附件4）,六、物料呆滞原因及对应措施,原因： 1、更换材料不再使用，长期库存； 2、车间/客户退库，质量不合要求； 3、包材改版，不合要求； 4、长时间未领用，质量发生变化等。 措

10、施： 1、加强部门、客户间沟通，及时在生产更换材料或包材改版前用去库存物料； 2、加强仓库管理流程，对库存中发现长期不领用的，车间/客户退仓的，库存异常的严格手续要求，把好进仓关； 3、仓库作好离隔、标识、及时上报反馈处理。,从8月份开始，对外销仓库的分管仓管员进行调整，并对外销仓库的发货流程进行完善，从销售发货单下发到仓库，核单开始至最终发货封柜、单据处理完毕，单据返回销售部的每一个环节的衔接都得到了加强和改善，保证了外销发货的顺利和准确。 针对客户对装柜的特殊要求，本公司仓库的容积不足问题，仓库和生产部讨论并修订了成品进仓规则，将成品进仓的管理细化到具体进仓每板的规范堆放、层高、箱唛朝向。

11、减少因客户要求分批发货、分柜装货、分品种型号装货的难度，提高了工作效率。 5月份仓库对1号仓库、2号仓库、7号仓库原有的物料储存进行了全部调整，将原来1号仓库的导尿包配件转到离生产线最近的7号仓库，将2号仓库的部分PVC材料转到7号仓库，将7号仓库的零配件转到2号仓库和1号仓库，减少了生产部门领料的直线距离，提高了领料的效率一倍以上。 7月份仓库新增加了机动叉车，在保证装货、提高效率的情况下，还承担了导尿包车间生产的半成品送到灭菌车间的运输任务、插管装盒成品入库的运输任务，大幅减少车间领料员的工作强度，提高了工作效率。,七、已完成的工作及成绩,七、已完成的工作及成绩,7月份对仓库所有物料实施了

12、目视管理，将库存的物料按照入库的滞留时间，标识不同颜色的物料标示卡，绿色为1年以内、蓝色为2年以内、黄色为3年以内、红色为3年以上。这样只要看到不同颜色的标识卡，就能知道库存物料的滞留时间，并在工作中引起重视。 针对外审客户提出的标签管理问题，仓库在7月份规范了标签领用的表格、单据，使客户的标签从采购入库到最终客户的产品销售发货完毕，都随时处于可控状态，保证标签在使用和保管过程中不会流失、错用且数量准确。 11月份和12月份仓库花费了大量的时间和精力对广连福与韦士泰公司的材料做了确认，并在原仓库的物料储存位置做了调整，将属于广连福的材料归集在一起，单独储存在一个区域，韦士泰公司的材料储存在另外

13、一个区域，保证两个公司的材料分别处于明显的分开状态，不至于出现每个公司账实不一的情况发生，顺利完成审计工作。 对仓库的全部员工进行了多次培训，努力提高仓库从业人员的业务技能，加强仓库人员的原则性和纪律性，减少工作中的差错，最大限度的保证公司财产的安全。,在今年8月份对仓库搬运人员计件工资的单价作了进一步的修订，将每月装卸量最大的外销发货和卸PVC两个单价做了调整，外销发货方面由原来2.6元每立方米调整到2.3元每立方米，卸货方面由原来的0.025元每公斤调整到0.022元每公斤，每月为公司节约成本近3000元，在销售增加30%的情况下搬运人员没有增加编制，却相反减少了工资支出费用。 各仓库进行

14、了相应的区域调整、完善区域分及标识，建立了物料存放区域平面图。使仓库物料摆放一目了然，杜绝了物料存放的死区，并引导仓管员在日常管理中进行先行先出管理，在很大程度上提高仓库物料的利用率，10年度仓库管理中没有因管理不当出现呆滞物料，新增加的呆滞物料都是因客户改版而产生，10年基本上没有因车间技术改进、更换物料而产生的呆滞材料储存在仓库。 10年仓库人员的流失基本上正常，保持了一定的稳定性，除了两位仓管员因工作能力和责任心达不到仓库管理的要求而调职一位仓管员因弄虚作假谋取不正当收益被公司发现辞退外，只有4人因其他原因要求离职。,七、已完成的工作及成绩,物流公司2010年度内销运送货品出错16单，给

15、公司成品销售带来了一定的影响，客户反馈投诉较多，主要是包装破损或湿损，还有货品丢失、混发货品或是交期迟延，给客户带来了很多不良影响。通过10年的努力，今年收到的物流投诉及赔偿还是较2009年有了很大的减少，2009年内销的投诉是36单，减少了50%的投诉。 全年外销收到的投诉主要集中在新龙物流和嘉顺物流公司， 7单都是外销成品包装破损或者箱子淋湿，相应的物流索赔都已经处理完毕。内销物流商出错率最低是顺丰快递公司，其他几家都有。对出现的上述情况，管理部及销售部都找相应的物流公司进行了沟通，并行进了相关的追踪处理及损失赔偿，但效果不是很明显。 目前国内的物流供应商都存在这样或者那样的问题，象华宇物

16、流公司，他的自有物流网点最多最全，但是管理的很差，投诉主要集中在华宇物流公司，同时他们的理赔时间缓慢，价格随意变动都造成了我们工作的极大不便，但是目前我们很难找到更好的物流公司为我们服务。 2011年管理部应采取措施进行大力的整顿及处罚、考核措施： 1、制定新的产品防护措施，对物流商有运送货品过程中造成产品破损或是湿损的，不但要赔偿损失还要按损失比例采取处罚措施； 2、对运送货品的物流商的运输工具、防湿防晒、防压防损措施及条件等由管理部及质量部配合制定相关文件要求物流商强制执行； 积极寻找新的物流供应商，对服务质量不能保证的供应商采取淘汰的方式，终止他们的合同，同时扶持一些小的与我们公司有共同

17、价值观、服务意识物流供应商共同发展。,八、存在的问题及本年度解决计划,存在问题：2010年公司在物料控制上还存在很大的问题，例如包装用的小方袋车间日用700个，班长在上报计划产量时报了750，组长上报时报800，主管上报时报了850，计划组怕没有东西包装就计划采购了900，到了采购这里，采购没有办法就买了1000个！原因就是没有明确的规定无物料的控制究竟是谁的职责，谁该对库存负责。 解决计划方案： 1、明确责任，计划组应对库存物料的控制负责； 2、采购只能按照生产计划给出的数量采购物料，长期使用的物料可以一次下订单分月多次送货采购； 3、计划组在下采购计划时必须要清楚是长期使用还是根据客户需求

18、，如是OEM客户，则只能按照订单数量来采购； 4、尽快将用友ERP项目实施使用，因为现在库存的很多东西，都是按照每月来采购的，很多的物料都是靠人脑分析出来的，有差异在所难免，启用系统后，在很大程度上能解决人脑不能解决的问题； 5、计划组应随时加强与销售部门的联系，因产能不足或者不能在销售要求的时间交货的订单，明确是否要继续生产，不能因为明知道不能如期交货面临客户取消订单的危险，还要足量生产。,八、存在的问题及本年度解决计划,存在问题：目前仓库存在的最大问题就是外销仓库的容积严重不足，遇上客户外审或者消防安全检查时仓库就非常的紧张。随着两个公司的同时运行，原料仓库也将面临容积不足的局面。 解决计

19、划方案： 1、随时加强与销售部门的沟通，就完成的订单及时与销售部门取得联系，尽量减少完成订单在库存 的滞留时间。 2、对订单完成后的库存时间超过一个月还没有发 货的订单或者订单取消滞留在仓库的成品，向生产部、管理部、销售部提出，有三部门开会解决是否挪用到其他订单上面。 3、原料仓库的问题需要加强与采购和计划的协调工作，每周的材料入库时间尽量安排在月中，批量大的材料尽量要求分批次送货，或者按照仓管员要求的时间送货，减少仓库容积的压力。 4、对仓库的呆滞物料加快处理的进度，要求在每季度处理呆滞物料一次，对用不上的原料上报公司领导低价卖掉，收回成本。同时在现在仓库中呆滞品也占据了一定的库存位置。 5

20、、加强计划组与生产、采购、仓库的联系，多数外购材料到仓库后都是长时间不用，这反应了计划组在工作中应变能力的不足，不能很好的利用本身具备的调控能力解决物料控制的问题。,八、存在的问题及11年度解决计划,存在的问题：外购的成品每次收货时，纸箱都是破破烂烂，脏、乱、差是外购成品的真实写照。收到货物后仓库的人员每次都必须借助拉伸膜缠绕才能将一板货安全的送到仓库里，耗费的时间不说，严重影响仓库的库容形象，仓库的5S根本就没有办法做得好，甚至很多的成品我们根本不需要换箱直接出货，严重影响我司形象。 解决方案： 1、对每次收到的这种货物，拍照投诉到客户那里作为对方补给我司纸箱的依据。 2、将成品采购纳入我的

21、质量部门管理体系中去，未经质量部门确认的成品，仓管员一律不得入库。 3、入库的成品除我司需要拆开外包装重新包装外，瘪、破、脏、雨淋过的纸箱一律要求供应商补给纸箱我们更换。 4、要求供应商对给他们提供服务的物流公司提出投诉或索赔，建议他们更换物流供应商。,八、存在的问题及本年度解决计划,存在的问题：外销仓库盘点，外销仓库一直不能按照合同号来盘点，给我们的盘点工作带来很大的困难。外销成品一直很多，每月盘点完成后，差异查找有很大的困难，OEM订单多，一个物料编码的产品有几个订单都存在这种货物，核对起来费时耗力，还不准确，采用订单号码盘点则会快捷很多！ 解决方案： 1、仓库按合同号查找“生产作业评审单

22、”核对库存实物数量，分自营与代理并以品名规格型号汇总盘点实物数量，再与库存收发存数量进行对比，分析盘点结果，如有差异，再查找系统流水帐、出货单及进仓单分析查找差异所产生的原因，及时解决。 2、仓库实物盘点数量=初期结存数量+已完成订单数量（未发货）+未完成订单数量（未发货）-进仓分批出货数量，以此公式累计库存实物数量与收发存数量分析对比，做出正确盘点结果； 3、仓库在日常管理工作中需按“品名、规格型号、合同号”作好产品进出仓明细表，以方便查找核对数据，有助仓库盘点，进行库存实物控制。,八、存在的问题及本年度解决计划,存在的问题： 1、仓库人员业务知识不足，现在分开两个公司两个账套操作非常麻烦；

23、 2、仓管员没有安全库存意识，物料控制不到位，没有决定收货的权利。 3、仓库人员工作应急能力不足，不能及时处理突发事件。 4、工作原则性不强，自制能力差，不能坚持原则办事。 5、工作方法不灵活，不能合理有效根据库容规划仓库物料存放区域。 6、“先行先出”原则执行不到位，内销成品仓在以后管理中更要注重这方面的管理。 工作计划： 1、继续加强仓库人员仓储管理知识与操作技能方面的培训，提高仓库人员专业知识与管理，在2010年虽然有了一些进步，但是还是不够。 2、根据仓储管理中出现的问题不断地完善与更新管理流程与制度、考核方面的内容，加强日常管理工作，以不断地满足仓库管理的需要。 3、作好部门人员梯队

24、培养，以满足人员辞工时新到人员到流程及物料不熟悉给仓库工作带来困难。 4、加强安全库存方面知识的培训，训导仓管员要有安全库存意识，熟悉最低库存量、安全库存、有效库存间的关系及订货周期与订货点，防止物料短缺给生产带来短料。 5、加强“先进先出”管理，以防库存物料因“先进先出”控制失控而产生不良物料。 6、加强与部门间的沟通与协调，使仓库管理工作在新的年度能有条不絮地行进。 7、对仓库呆滞物料每季度一次上报处理，以保证库存位置减少物料积压。,八、存在的问题及本年度解决计划,三、后勤工作,职工食堂每月支出明细 车辆每月支出明细 基础设施维护费用支出 安全管理 宿舍管理 基建设施维护,1、食堂管理（2

25、）,09-10年食堂月支出费用对比,09-10年食堂每月就餐人数对比,1、食堂管理（3）,2、车辆管理（1）,一、 2010年全年公司车辆共产生费用554,099.47元， 其中油费221,869.39元，占总费用的40.04； 路桥费103,822.5元，占总费用的18.74； 维修费149,170.12元，占总费用的26.92 ； 二 、随着公司的不断壮大，为保证公司业务的正常进行，提高外出工作人员办事效率，8月份公司新添置一部商务车，以使客户和公司外出办事人员的接送； 三、为方便公司外宿管理人员上、下班，提升公司形象，从七月份开始，与专业车辆租赁公司签订合同，租用班车接送外宿管理人员上、

26、下班。,2、车辆管理（4）,08-10年车辆费用对比,4、2010年行政后勤费用支出（1）,4、2010年行政后勤费用支出（2）,4、2010年行政后勤费用支出（3）,1.公司专职安全管理员每天不定时对厂区各区域消防、公共设施进行检查，公司全年无火灾及重大事故发生，并在一定程度上加强公司消防设施及相关安全事务的日常检查和及时处理能力； 2.为进一步强化公司的安全管理，完善公司的安全管理体系，从九月份开始 在全公司开展安全标准化的认证工作，经过多次的自检、整改及委托公司专家的检查、评估，在12月初完成安全标准化工作的验收工作；已通过安全标准化达标。 （1）对公司安全档案进行了全面的更新； （2）

27、对公司安全设施（如标识、消防器材等）及进行了全面的检查、维修、更新； （3）对公司各区域安全隐患进行了多次的检查、整改，共排除一百余项安全隐患及安全不符合项； （4）对以往存在的未办理的特种设备使用登记证及安全隐患点进行了全面的整改；,5、安全管理（1）,3.11月中旬, 在公司工程、注塑厂区开展了一次消防疏散演习,旨在提高义务消防队的实战能力及各部门人员在发生消防事故时的应变能力、人员蔬散能力; 4.为提高公司保安队员的凝聚力及安全（消防）事故的实际处理能力，保安队员第月进行至少一次的消防具材及的实际操作和消防知识培训，使新队员知晓相关器材的使用方法及使用注意事项，也进一步加深了老队员对消防

28、知识的了解和器材使用，提高了保安人的消防实战能力。 5.为保证公司消防设施的正常使用，设施故障能得到及时有效的排除，从6月份起，公司将厂区消防设施的维护保养工作整体承包给专业的穗安消防工程公司统一管理，每月统对公司消防器材及消防设施及消防线路进行检查、维护。,5、安全管理（2）,1.为减少员工宿舍浪费水资源现象，为公司住宿员工提供更加便利的生活条件，在未安装太阳能热泵供水系统的管理人员宿舍及男生宿舍和储备干部宿舍，新安装空气能热泵，不仅节省了因长时间烧热水所带来的用电费用（2010年管理人员宿舍用电费用同比2009年节约约2万元），同时也给住宿人员提供了更为便利的生活条件； 2.为保证公司宿舍

29、财产安全，进一步加强宿舍安全管理，在管理人员宿舍及储备干部宿舍安装自动感应门禁系统（共2套），在方便住宿人员进出的同时，在一定程度上增加了住宿人员的人身、财产安全； 3.为准确掌握公司住宿人员的具体情况，取消了以住由保安人员安排住宿人员的传统习惯，采用由后勤主管统一安排，使公司各宿舍住宿人员情况及变动情况能得到及时的掌握，同时每月由宿舍值勤人员及安全管理员对公司宿舍住宿人员进行现场核实，进一步准确了宿舍的人员情况，改善了宿舍的统一管理；,5、宿舍管理（1）,4.为保证公司宿舍住宿人员的人身、财产安全，公司安全管理员每周对公司宿舍进行全面的安全检查，查处违纪乱拉、乱接电线、使用大功率用电设备的现

30、象约20人次，给宿舍安全提供了用力保障； 5.为改善公司住宿人员的住宿条件，公司在人员日益增加的情况下，将女生宿舍七楼开放使用，另外租用对面三层楼房（共6套20间房）作为储备干备宿舍，改善了住宿人员住宿拥挤现象，为住宿人员提供了相对宽松的住宿条件。 6.为改善住宿人员住宿环境，公司保洁员每月至少（春节后二、三、四每周一次）对公司宿舍进行二次虫害灭杀工作，并请专业公司专业人员对宿舍进行除“四害”工作。,5、宿舍管理（2）,1.为给公司生产、生活提供有力的后勤保障，提高对公司专业、特种设备故障的排除效率，加强对公共设施的维护保养，公司将制冷设备（中央空调、冷水机）、电梯、环保监测系统分别外包给对应

31、的专业公司统一管理，大大提高了特种、制冷设备故障的排除效率的同时，也使该设备保养得到了有效的加强与管理，减少了因维护不到位、维修不时导致的生产受阻、维修成本增加的现象，保证了生产的正常进行 2.随着公司厂房使用年数的增加，部分厂房墙体及配套设施受损情况逐渐增加，为使相关基建设施能得到有效及时的维护、维修，公司分别与相应的基建公司、个人形成良好的长年合作关系，全年共对公司相关基础设施维护、维修70余次，使公司部分需维护、维修的设施得到有效、及时的处理，有力地配合了公司生产、生活的正常进行,5、基础设施管理（1）,水电异常情况,、2010年度全年共限电1天，限电高峰主要集中4.5.6.7月份四个月； 2010年度全年共停电6天、停水4天,6、2010年用水情况（3）,