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1、目录企业管理部管理流程公司制度建设计划管理流程2公司流程建设计划管理流程6公司制度制定管理流程10公司流程设计管理流程15公司制度废止管理流程21公司流程废止管理流程26公司组织绩效考核管理流程（试行）30公司定额标准制定流程(试行)36公司7S考评管理流程41公司班组考评流程45公司“创一流”检查督导流程（试行）50附件1公司制度建设计划管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-制度管理流程编号流程名称公司制度建设计划管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合编制公司制度建设年度计划流程设计目标规范汇总、审核各部门（单位）制度建设计划的基础上，编制公司制度建设计划对应制度名称公司制
2、度管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10起草下发制度建设计划的通知企业管理部企业管理部制度建设主管 起草下发制度建设计划要符合公司的规范、要求制度建设计划工作通知20制定部门制度建设计划各部门、各单位相关岗位 依据以往制度存在的漏洞再进行制定相关部门（单位）的制度建设计划 每年1月31日前，各部门（单位）应将制度管理年度报告、制度建设计划报公司企业管理部制度管理年度报告、各部门（单位）制度建设计划30汇总、编制制度建设计划企业管理部企业管理部制度主管 依据各部门（单位）提供的制度建设计划汇总、编制公司制度建设年度计划制度建设年度计划40
3、审核企业管理部部门主任 对汇总、编制的制度建设计划加以审核50审核分管领导 对汇总、编制的制度建设计划再次加以审核60审核公司领导 对汇总、编制的制度建设计划最后加以审核、签订70下发制度建设计划企业管理部企业管理部制度主管 针对已经通过各级领导审核通过的制度建设计划正式下发给各部门（单位）制度建设年度计划80执行制度建设计划/纳入考核各部门（单位）相关岗位 对已经下发的制度建设计划正式执行 企业管理部将各部门（单位）制度建设计划的完成情况纳入考核考核表单90存档企业管理部企业管理部制度主管 对已经下发的制度建设计划加以存档、归类53.流程图1附件2公司流程建设计划管理流程1.流程概述业务领域
4、管理支持-企业基础管理-流程管理流程编号JXNY03080201流程名称公司流程建设计划管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合流程建设纳入年度工作计划流程设计目标规范公司流程管理，确保流程建设计划的完整性对应制度名称公司流程管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具810起草下发流程建设计划通知企业管理部流程建设主管 企业管理部根据公司流程管理办法要求起草下发流程建设计划通知流程建设计划通知20制定部门（单位）流程建设计划各部门、各单位相关岗位 各部门（单位）根据企业管理部下发的流程建设计划通知要求制定本部门（单位）相关流程建设计划各部门（
5、单位）流程建设计划30汇总、编制流程建设计划企业管理部流程建设主管 企业管理部根据各部门（单位）制定的相关流程建设计划汇总、编制公司流程建设年度计划流程建设年度计划40审核企业管理部部门主任 企业管理部主任针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划进行审核50审核分管领导 分管领导针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划再次进行审核60审核公司领导 公司领导针对流程建设主管汇总、编制的流程建设计划最后进行审核、议定70下发流程建设计划企业管理部流程建设主管 企业管理部流程建设主管根据各级领导审核通过后的流程建设计划提交办公室正式下发公司流程建设年度计划流程建设年度计划80执行流程建设计划各部门、
6、各单位相关岗位 各部门（单位）依据企业管理部下发的流程建设年度计划执行相应的流程建设计划 企业管理部将各部门流程建设计划的完成情况纳入考核范畴90存档企业管理部流程建设主管 企业管理部流程建设主管针对已下发的流程建设年度计划进行存档3.流程图9附件3公司制度制定管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-制度管理流程编号JXNY03080102流程名称公司制度制定管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合制度管理的组织体系、管理框架、管理机制与流程、制度模板流程设计目标规范公司制度管理，规范制度制定程序，确保制度制定质量，提升制度管理水平对应制度名称公司制度管理办法2.流程操作要点步骤
7、编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10判断拟建制度是否属于年度计划内相关部门相关岗位 相关部门人员根据上级会议制度判断拟建制度是否属于年度计划内20告知计划发展部并纳入月度计划相关部门相关岗位 依据各部门实际情况将制度纳入月度计划中 制度内容涉及其它部门工作的，主责部门应主动征求相关部门意见，并协调一致；无法协调一致的，应将有关意见和制度草案一并提交企业管理部协调30起草制度并提交部门（单位）负责人审核相关部门相关岗位 根据判断的情况起草制度并由部门负责人审核制度草案40审核制度草案分管领导 审核制度草案的可行性、规范性50合法性、规范性审核企业管理部部门主任制度
8、建设主管 依据草案的可行性对草案的合法性、规范性进行审核60修改相关部门相关岗位 相关部门依据审核的意见对制度草案进行修改制度草案70在制度范围内征求意见相关部门相关岗位 在公司全体员工范围内征求制度相关意见80根据意见修改完善相关部门相关岗位 根据各方面的意见和建议进行修改完善制度草案90审核企业管理部部门主任制度建设主管 对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性进行确认100审核监察审计部部门主任 对修改过的制度草案是否符合公司要求规范进行确认110审核分管领导 对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性再次进行确认120审核公司主要领导对修改过的制度草案的可行性、合法性、规范性再次进行
9、确认130以公司正式文形式发布相关部门相关岗位 相关岗位根据最后确认的制度以公司正式文形式发布公司正式文140通知办公室在公司内部传阅办公室企业管理部相关岗位 对拟建制度在公司各部门之间传阅学习以公司正式文发布的制度150开展制度培训相关部门相关岗位 对已经以公司正式文形式发布的制度开展员工培训160存档相关部门相关岗位 各相关部门将确认并发布的制度进行存档143.流程图 附件4公司流程设计管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-流程管理流程编号JXNY03080202流程名称公司流程设计管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合企业经营管理一系列连贯有序的工作程序，体现价值创造和
10、实现的过程，输出结果为内部或外部客户所接受的产品或服务的流程。流程设计目标规范按照流程管理架构，参照流程基本要素规范，设计业务工作程序，并应用流程绘制工具绘制流程图，实现业务管理程序化的过程。对应制度名称公司流程管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10拟判定流程是否属于年度计划内流程主责部门相关岗位 相关部门根据以往目标计划和现有制度判定流程是否属于年度计划内 每年1月31日前将流程建设计划报企业管理部20纳入年度工作计划企业管理部流程建设主管、部门主任 企业管理部流程建设负责人根据流程主责部门的判定确定是否纳入年度工作计划30流程主责部
11、门设计流程流程主责部门相关岗位 流程主责部门相关岗位根据确定好的流程开始 应用流程绘制工具绘制流程图设计流程40是否属于跨部门流程流程主责部门相关岗位 流程主责部门依据各制度和流程判断是否属于跨部门流程50组织相关部门沟通流程主责部门相关岗位 流程主责部门根据已有的问题组织相关部门进行沟通60参与沟通并提出意见和建议相关部门相关岗位 相关部门相关岗位一定要配合流程主责部门参与沟通并提出意见和建议意见和建议70分管领导审查分管领导 分管领导审查核实流程的合理性80内部控制审核监察审计部相关责任人 监察审计部相关责任人对流程是否符合公司的要求进行核实 内部控制审核由监察审计部负责，主要从流程内容能
12、否涵盖所规范业务的主要控制点，是否能有效控制风险等角度进行审核，确保流程满足公司内部控制及全面风险管理的要求90合法性、合规性审核企业管理部流程建设主管、部门主任 部门主任对流程是否符合国家和公司的要求，对其合法性、合规性进行审核 规范性审核由公司企业管理部负责，主要对流程本身的规范性、与其他相关流程的匹配性、与规章制度和程序文件的关联性等进行审核 合法性审核由企业管理部负责，主要从国家法律法规、行业标准、公司制度等角度进行审核，确保流程与现行的国家、地方法律法规不发生冲突，满足合法合规的要求100审核 企业管理部与监察审计部对其联合探讨审核110在流程适用范围内征求意见流程主责部门相关岗位
13、对该流程的建设征求各方面的意见，以确保流程建设符合公司的要求 流程主责部门依据审核意见对流程送审稿进行修改后，根据流程实施范围在公司内征求意见120根据意见修改完善流程主责部门相关岗位 流程主责部门相关责任人根据收集来的意见和建议对流程修改完善流程130审核企业管理部部门主任 确定流程是否合规、完善140审核监察审计部部门主任 确定流程是否合规、完善150审核相关部门相关部门主任 确定流程是否合规、完善160分管领导审核分管领导 再次确定流程是否合规、完善170公司领导审核公司领导 最后确定流程是否合规、完善，并对流程进行审批 公司流程决策机构审议流程时，由流程主责部门作说明180以公司正式文
14、发布相关部门相关岗位 会议审批通过的流程由主责部门以公司正式文件的形式发布公司正式文190存档企业管理部企业管理部流程建设主管 对合乎规范并以公司正式文发布的流程进行存档203.流程图附件5公司制度废止管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-制度管理流程编号JXNY03080103流程名称公司制度废止管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合各部门应根据内外部环境的变化和公司生产、经营、管理的需要流程设计目标规范制度建设实行动态管理，及时做好制度的修订和完善工作对应制度名称公司制度管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10提出制
15、度废止申请各制度主责部门（单位）各制度主责人 废止制度必须要合乎规范，合乎制度废止要求 当发生以下情况时，启动废止程序（一）制度所依据的国家法律法规、国家标准、行业标准或上级制度等已经修改或废止时；（二）制度主要内容被有关上位法或者其它制度替代时；（三）公司发生发展战略调整、组织结构调整、管理模式调整或经营范围调整等情况时；（四）制度本身不合理、不完善，对执行的有效性产生影响时；（五）发现制度之间存在交叉、重复和矛盾之处时；（六）其它需要修订或废止的情况20就是否废止该制度提出意见企业管理部部门主任 针对该废止制度的合理性提出相关意见和建议30修改各制度主责部门（单位）各制度主责人 各制度主责
16、人针对企业管理部制度负责人的意见进行修改40审核制度废止申请企业管理部部门主任 针对制度废止申请进行审核50审核制度废止申请分管领导 再次针对制度废止申请进行审核60审核制度废止申请公司主要领导 最后针对制度废止申请进行审核70废止制度各制度主责部门（单位）各制度主责人 依据各级领导的审核对制度进行废止80在公司内部进行传阅企业管理部制度主管 对确定的要废止的制度通知办公室在公司内部进行传阅，传递到各部门（单位）90存档企业管理部制度主管 对废止的制度后的新制度通知办公室进行存档，注重保密性233.流程图28附件6公司流程废止管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-流程管理流程编号
17、JXNY03080203流程名称公司流程废止管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合当发生特殊情况时，流程主责部门应对流程进行修订流程设计目标规范为了应对内外环境变化和公司经营、管理的需要，及时做好流程的修订和完善工作对应制度名称公司流程管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10申请流程废止相关部门相关岗位 相关部门一定要根据内外环境变化和公司需要而确认哪些流程需要废止流程废止申请单20流程设计管理流程相关部门相关岗位 相关部门对流程设计管理流程好好查阅，继续完善30修改流程废止申请单相关部门相关岗位 对不太符合公司需要的流程加以修改40
18、审核流程废止申请单企业管理部部门主任 明确流程该不该废止，给出合理化建议50审核流程废止申请单分管领导 再次明确流程该不该废止，给出合理化建议60审核流程废止申请单公司主要领导 最后确认流程该不该废止，给出合理化建议70废止流程相关部门相关岗位 对各级领导审核过的需要废止的流程根据流程废止清单加以废止流程废止申请单80存档企业管理部企业管理部流程建设主管 对更改过的流程进行存档，以便以后检查确认翻阅3.流程图附件7公司组织绩效考核管理流程（试行）1.流程概述业务领域战略发展-组织绩效-组织绩效管理流程编号JXNY01020101流程名称公司组织绩效考核管理流程主责部门企业管理部适用业务情况适合
19、公司所属部室和区队的绩效考核流程设计目标不断提高公司的经营管理水平，建立有效的激励和约束机制，增强企业竞争力，确保完成公司各项目标任务对应制度名称公司绩效考核管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10根据华电煤业下达的年度生产经营任务目标，公司综合计划及预算提出年度绩效目标绩效考核办公室（企业管理部）组织绩效管理员依据下列内容制定年度绩效目标：1.公司年初工作会议部署目标任务2.公司下达的年度综合计划及预算3.上一年度绩效目标完成情况年度综合计划、年度预算各部门（单位）年度绩效目标20绩效考核分管领导审查公司领导绩效考核分管领导对各部门（单
20、位）绩效目标的设定进行整体平衡和审核各部门（单位）年度绩效目标30绩效考核领导小组审批公司决策机构各部门（单位）年度绩效目标40每月30日前将本月生产经营计划完成情况及下月生产经营计划报送计划发展部被考核单位、部门相关岗位根据公司年度绩效目标内容，制定各项绩效指标预分解计划，提报上月生产经营计划完成情况及本月生产经营计划公司年度绩效目标上月生产经营计划完成情况及本月生产经营计划50每月月底前前以文件形式下达上月生产经营计划完成情况及下月生产经营计划计划发展部相关岗位计划发展部对被考核单位、部门各项指标进行汇总、整理、分析，组织召开月度计划专题会议，于每月月底前以文件形式下达上月生产经营计划完成
21、情况及当月生产经营计划以文件形式下达本月生产经营计划完成情况及下月生产经营计划60考核汇总与分析人力资源部人力资源部主任薪酬主管绩效考核办公室根据公司下达的“上月生产经营计划完成情况及当月生产经营计划”，对绩效考核指标完成情况进行总结70审核公司领导绩效考核分管领导对汇总的绩效考核指标完成情况进行审核80审核绩效考核领导小组对汇总的绩效考核指标完成情况再次进行审核、议定90绩效考核办公室对本月各项绩效指标完成情况进行评估绩效考核办公室（企业管理部）企业管理部主任组织绩效管理员人力资源部对本月各项绩效指标完成情况进行考核形成绩效考核基础资料100审核公司领导绩效考核分管领导对绩效考核基础资料是否
22、符合实际情况进行审核110召开月度绩效考核会议分析讨论绩效考核完成情况人力资源部人力资源部主任薪酬主管通过召开月度绩效考核会议分析讨论绩效考核完成情况120审核绩效考核领导小组绩效考核领导小组对召开过的月度绩效考核会议分析讨论绩效考核完成情况进行审核，看是否符合公司的总体要求130文件形式进行通报结果人力资源部薪酬主管绩效考核结果140人力资源部兑现考核、归档备案人力资源部企业管理部薪酬主管组织绩效管理员1.根据绩效考核结果兑现各单位绩效薪酬2.按要求及时归档备案383.流程图附件8公司定额标准制定流程(试行)1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-定额管理流程编号JXNY03080501
23、流程名称公司定额标准制定流程主责部门企业管理部适用业务情况适合消耗定额、劳动定额、费用定额、储备定额和其它综合定额流程设计目标规范通过定额管理达到控制消耗、节省资源、降低成本、增加效益的目的对应制度名称公司定额管理办法（试行）2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10制定本部门（单位）定额管理实施办法、流程各单位、各部门相关岗位 相关岗位根据定额相关的资料制定本单位或部门定额管理实施办法、流程本部门（单位）定额管理实施办法、流程20审核并拟定各专业定额管理实施办法、流程各专业定额小组相关岗位 拟订所负责专业的定额管理实施办法、流程，由定额办审核后报
24、请定额委审定各专业定额管理实施办法、流程30审核并拟定公司定额管理实施办法、流程定额委办公室部门主任及定额员 拟订公司定额管理实施办法、流程，组织审核各专业定额组提报的定额管理实施办法、流程公司定额管理实施办法、流程40审定定额管理委员会 审定公司定额管理办法、流程以及各专业定额管理实施办法、流程50负责各部门（单位）定额标准的报批各单位、各部门相关岗位 具体负责各部门（单位）定额标准的报批60现场核实、调研分析各专业定额小组相关岗位 对各部门（单位）定额标准的报批进行现场核实、调研分析70审核汇总定额委办公室部门主任及定额员 审核汇总现场核实、调研分析过的部门（单位）定额标准的报批80审定定
25、额管理委员会 审定汇总过的定额标准的报批90编制定额标准审送稿各部门、各单位相关岗位 相关岗位应在公司专业定额组的组织下编制定额标准审送稿100审核编制定额标准报批稿各专业定额小组相关岗位 在与基层单位充分沟通的基础上编制 定额标准报批稿110审核定额委办公室部门主任及定额员 审核定额标准报批稿120审定定额管理委员会 审定定额标准报批稿130正式定额手册颁发定额委办公室部门主任及定额员 定额委根据最后审定颁发定额手册140执行定额标准各部门、各单位相关岗位 各部门（单位）根据颁发的定额手册执行定额标准150存档定额委办公室部门主任及定额员 将有关的资料和定额手册进行存档3.流程图附件9公司7
26、S考评管理流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-7S管理流程编号JXNY03080601流程名称公司7S考评管理流程主责部门企业管理部（7S推行办）适用业务情况7S管理月度检查考评流程设计目标巩固提升已经取得的7S管理成果对应制度名称公司7S管理考核办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10准备7S常态化管理检查评分表7S推行办7S推行办成员 每月月底前准备好7S常态化管理检查评分表20通知相关人员迎检，及时记录检查问题各部门、各单位相关岗位30对各区域进行检查、评分，编制地面推行7S管理区域考核明细表7S推行办7S推行办成员 依据各
27、区域测评得分编制地面推行7S管理区域考核明细表地面推行7S管理区域考核明细表40审核7S推行办主任 对编制的地面推行7S管理区域考核明细表加以审核50审核7S管理领导小组副组长 对编制的地面推行7S管理区域考核明细表最后加以审核60下发考核结果7S推行办7S推行办成员 将各级领导已审核通过的考核结果下发给各部门（单位）地面推行7S管理区域考核明细表70编制各区域考核金额明细表各部门（单位）各部门（单位）负责人 根据7S推行办下发的考核结果，编制本区域考核金额明细表，经分管领导审核同意后，报人力资源部本区域考核金额明细表80兑现考核人力资源部主任 在当月工资中兑现考核90存档7S推行办7S推行办
28、成员 对已经下发的考核结果存档413.流程图47附件10公司班组考评流程1.流程概述业务领域管理支持-企业基础管理-班组管理流程编号JXNY03080401流程名称公司班组考评流程主责部门企业管理部适用业务情况适合“五型班组”建设流程设计目标规范员工能对班组建设有深刻认识，明确班组建设目的，落实班组责任，做好企业班组管理基础对应制度名称公司班组建设管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统/工具10下发班组建设检查考评工作通知企业管理部班组建设主管 下发班组建设检查考评工作通知的要求必须符合公司规范班组建设考评工作通知20是否为年度全面考评各单位相关
29、岗位 判断此次考评是否为年度全面考评30开展班组建设检查工作，班组建设评分表各单位相关岗位 对已下发的通知执行班组建设检查工作，做好班组建设评分表班组建设评分表40参与班组建设考评工作各部门相关岗位 参与班组建设考评工作要具有负责的态度和对考评工作认真的精神50汇总班组考评材料企业管理部班组建设主管 企业管理部班组建设负责人负责将班组考评资料汇总班组考评材料60审核企业管理部部门主任 企业管理部部门主任对汇总过的班组考评材料进行审核70审核分管领导 分管领导对汇总过的班组考评材料进行再次审核80审议公司班组建设领导小组 公司班组建设领导小组对汇总过的班组考评材料进行最后审核、审议90准备班组建
30、设自评报告各单位相关岗位 各单位准备班组建设申报材料，班组建设评分表班组建设申报材料和评分表100参与班组建设考评工作各部门相关岗位 各部门参与班组建设考评工作，对考评要认真负责110汇总班组考评材料企业管理部班组建设主管 各部门参与班组建设考评工作，对考评要认真负责班组考评资料120审核企业管理部部门主任 企业管理部部门主任对汇总过的班组考评材料进行审核130审核分管领导 分管领导对汇总过的班组考评材料进行再次审核140审议班组建设工作先进单位、班组考评结果公司班组建设领导小组 公司班组建设领导小组审议班组建设工作先进单位、班组考评结果150上报华电煤业/上报华电煤业参加班组建设评选企业管理
31、部班组建设主管 根据不同的情况选择是否参加班组建设评选班组建设考评资料160存档企业管理部班组建设主管 对上报给煤业的申报材料进行存档，归类3.流程图附件11公司“创一流”检查督导流程（试行）1.流程概述业务领域战略发展-战略规划-创一流管理流程编号JXNY01010301流程名称公司“创一流”检查督导流程主责部门企业管理部适用业务情况适合发掘“创一流”工作中的先进典型及先进事例，协调解决“创一流”工作中存在的问题流程设计目标规范督促、指导各部门（单位）深入有效开展“创一流”工作对应制度名称公司“创一流”工作管理办法2.流程操作要点步骤编号流程步骤说明责任部门岗位关键控制点输入信息输出信息系统
32、/工具10“创一流”统一部署企业管理部“创一流”主管 在 “创一流” 领导小组的带领下进行 由“创一流”检查督导主管统一部署20形成“创一流”检查督导方案企业管理部“创一流”主管 “创一流”检查督导主管应该依据实际给定资料形成“创一流”检查督导方案 提出检查督导的时间安排计划，一般应在每季度的末月完成。第四季度的检查督导与年度“创一流”检查结合进行“创一流”检查督导方案30修改“创一流”检查督导方案企业管理部“创一流”主管 “创一流”检查督导主管应该依据部门主任审核意见修改“创一流”检查督导方案“创一流”检查督导方案40审核“创一流”检查督导方案企业管理部部门主任 确定“创一流”检查督导方案的
33、可行性，并提出修改意见50审核“创一流”检查督导方案分管领导 再次确定“创一流”检查督导方案的可行性，并提出修改意见60审核“创一流”检查督导方案“创一流”检查督导领导小组 最后审定“创一流”检查督导方案的可行性，并提出修改意见70接受检查督导相关部门相关岗位 完全服从上级部门检查督导的各项规定要求80形成检查督导报告企业管理部“创一流”主管 检查督导结束后5个工作日内，形成检查督导报告，报告应包括：检查督导基本情况，被检查单位的典型做法及经验总结，“创一流”工作存在的问题、处理建议以及完成时限检查督导报告90修改检查督导报告企业管理部“创一流”主管 针对主任提出的关于检查督导报告的意见对检查
34、督导报告进行修改检查督导报告100审核检查督导报告企业管理部主任 确定“创一流”检查督导方案的可行性，并提出修改意见110审核检查督导报告分管领导 再次确定“创一流”检查督导方案的可行性，并提出修改意见120审核检查督导报告“创一流”主管 最后确定“创一流”检查督导方案的可行性，并提出修改意见130制定整改措施落实责任人相关部门相关岗位 被检查督导企业应根据检查督导报告的有关内容，在报告出具10个工作日内制定整改措施，落实责任人，整改措施的落实情况将在下次检查督导中进行重点复查140备案企业管理部“创一流”主管 针对最后落实的整改措施和责任人备案150存档企业管理部“创一流”主管 针对已经完成的“创一流”检查督导方案、“创一流”检查督导报告以及最后落实的整改措施和责任人进行存档，以备查阅513.流程图52