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1、安全生产风险管理体系应用,体系应用原则,主要内容,深圳供电局体系应用经验介绍,体系在实际工作中的应用案例,安全生产风险管理体系应用原则,延用:对电力行业经过长期实践证明行之有效，既满足体系要求，又能体现电力行业特点的管理手段和方法，在体系应用中，继续延用,完善:对现行管理工作已开展，但与体系要求尚有差距的，需要应用体系先进的管理理念和方法进行完善,建立:体系带来的新的、有效的先进管理手段和方法，在应用过程中，需要结合体系要求进行建立,安全生产 风险管理体系,基于风险的原则,系统性原则,事故预先控制原则,全员参与原则,行为与态度原则,持续改进原则,现代安全生产管理手段和方法,体系应用原则,主要内
2、容,深圳供电局体系应用经验介绍,体系在实际工作中的应用案例,体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立”,事故/事件管理标准的建立,电力生产事故调查规程,事故/障碍等级划分,事故/障碍调查、报告时间,事故/障碍调查、报告对象,事故/障碍调查、报告内容,事故/障碍调查调查中对领导到位的要求,事故/障碍报告表格中技术资料统计要求,延用,体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立”,事故/事件管理标准的建立,完善,结构完善,内容完善,管理层,操作层,事故/障碍定性,领导到位要求,事故调查要求,事故责任追究,事故/障碍信息报告,事故/障碍统计分析,主文内容不超过3页,要求明确,执行要求列表作附件,去繁从简
3、、提高操作性,体系文件建设时如何体现“延用、完善、建立”,事故/事件管理标准的建立,建立,电力生产事故调查规程,事故/障碍,未构成事故/障碍的安全生产事件,最低要求,实现事故预防管理需要,管理标准,记录表格,中期 短期 实时,内部因素 系统规划、设计是否满足标准 电网结构的合理性 电源分布的影响 负荷分布及负荷特性的影响 无功补偿与无功平衡的影响 设备选型、配置标准的影响 运行方式的影响 继电保护与安全自动装置的配置及运行的影响 设备健康水平的影响 人员行为和技术素质的影响 电厂及重要用户的影响 其他,外部因素 地域特征影响 自然灾害影响 污秽（污闪）影响 外力破坏影响 其它,评估电网风险,2
4、至5年，根据地区经济、负荷发展和设备发展、运行状况分析电网可能的风险,年度，根据地区负荷和设备现状分析电网运行中可能的风险,运行方式的变化（施工、设备故障、新设备投运等） 潮流的变化 特殊运行方式 突发事件（自然灾害、外力破坏、恐怖袭击等） 特殊保电时期 其它,基准风险评估 系统现状分析 电网结构分析（找出薄弱环节）,信 息 沟 通,规划部门,规划、工程、运行部门,运行部门,基于问题的风险评估 负荷特性分析 电源与负荷分布（供需平衡分析） 系统N1静态安全分析 系统暂态稳定性分析,持续的风险评估 系统潮流及无功电压分析 系统动态（小干扰）稳定性分析,如何结合现行的分析、评估方法开展电网风险评估
5、,系统方式变化,地级局报省调度风险评估报告,省调度综合评估风险等级,各单位临时发现风险,省调通过早会发布,一星和二星,交回地级局控制,六星,重新优化方案,三星至五星,综合评价风险,重新优化方案,三星风险,四星风险,五星风险,总经理签发,副总经理签发,生技主任签发,各单位采取五星方案,各单位采取四星方案,各单位采取三星方案,广东电网“六星”风险评估与控制流程,如何结合现行的分析、评估方法开展设备风险评估,关注因素 安装地点 运行环境 技术状况 运行工况 维护水平,设备危害识别,基准风险评估 安全性评价 设备状态评价 EA,基于问题的风险评估 故障树分析 事件树分析,持续的风险评估 安全检查表法,
6、设备选型,设备检修,设备缺陷处理,设备巡视检查,设备检测试验,设备改造更新,设备安装调试,设备操作维护,信 息 沟 通,规划、设计部门,工程建设部门,运行管理部门,如何结合现行的分析、评估方法开展作业风险评估,明确作业任务,分解作业步骤,作业危害辨识,确定危害信息,量化风险,分析现有控制措施,提出并评估控制措施,关键任务分析,确定控制措施,制订作业指导书,行政管理,工程/隔离,个人防护,消除,替代,转移,有效性,经济性,如何在管理中实现PDCA循环提升,管理标准的管理,计划P 根据管理流程节点，确定需要实施管理的具体工作内容，按照“5W1H”即为什么做（Why）、做什么（What）、谁做（Wh
7、o）、何时做（When）、何地做（Where）、怎样做（How）的原则制订管理标准，明确管理责任、对象、内容、管理和执行要求，经过签发后印发。,执行D 针对该管理标准的要求，有关工作规范、现场记录、数据收集与报告、信息沟通的内容与时间要求等均应按照管理标准进行。,检查 对现场作业规范、环境要求、记录资料等进行现场检查，通过问卷调查、现场访谈、作业任务观察等手段，收集管理标准在现场执行中在规定的严谨性、可操作性和与现场的适应性等方面存在的问题。,纠正 根据所收集的现场数据资料，对管理标准进行修订、完善，使其更加符合现场实际和有利于现场执行。,变电运行管理,计划P,执行D,建立倒闸操作、巡视维护、
8、故障与事故处理的管理工作标准，明确其管理规范要求和现场作业原则,准备正确的操作票（操作作业指导书），建立针对设备实际的巡视检查、维护标准，建立各类故障/事故处理程序，规定正确的处理步骤,按照规定的人员、工具、步骤、记录与报告要求，执行现场倒闸操作,按照规定的时间、范围，根据设备巡视检查和维护标准进行设备的巡视检查和维护工作,按照故障/事故处理程序，进行设备故障/事故的现场操作、报告、记录与分析工作,如何在管理中实现PDCA循环提升,对倒闸操作的现场安全技术交底、操作票执行情况、有关记录进行检查，对倒闸操作过程进行任务观察，对发生的误操作等事件进行分析，与操作人员对倒闸操作的规定和现场执行问题进
9、行探讨，查找倒闸操作环节存在的现场执行问题和执行标准本身的问题,对巡视维护记录和重点关注的设备进行实地检查，掌握巡视维护人员执行工作的符合性，对由于巡视维护环节原因引起的事故/事件进行统计分析，与巡视维护人员就巡视维护标准的适用性、全面性和可操作性以及巡视维护工作在现场开展过程中的问题等进行探讨，收集巡视维护工作和相关标准存在的问题和改进建议,对故障/事故处理、报告、分析、学习等记录进行检查，听取故障/事故处理人员的报告，与值班人员就规定的故障/事故处理程序、现场进行事故处理遇到的问题等进行探讨，收集故障/事故处理工作和程序存在的问题和改进建议,对倒闸操作票（作业指导书）进行修订、优化，对生成
10、操作票和有关记录的软件系统存在的问题提出改进建议与软件管理部门进行沟通，对倒闸操作中设备本身的问题提出改进措施建议与设备管理部门沟通，对倒闸操作过程中工具存在的问题提出改进措施建议与工具购置部门沟通，对倒闸操作中人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通,变电运行管理,检查C,纠正A,对巡视维护的相关标准、巡视路线与记录表格等进行修订和优化，对巡视维护记录的软件系统存在的问题提出改进建议与软件管理部门进行沟通，对巡视维护工作安排进行优化调整，对巡视维护人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通,对故障/事故处理程序进行修订、完善，对故障/事故处理中的报告、分析环
11、节存在的不足提出改进措施，对故障/事故处理人员技能与意识不足问题提出相应的培训需求与教育培训部门沟通,如何在管理中实现PDCA循环提升,如何在作业中实现PDCA 循环提升,安全工器具检查,计划P,执行D,检查C,纠正A,建立安全工器具检查标准，明确检查人员、时间、检查对象、检查内容、记录与检查信息沟通要求,在设计时列举出安全工器具可能存在的缺陷，提出执行检查时填写的注意事项，并要求在选择“其它”时应填写相应的缺陷内容,按照表格和规定的时间对安全工器具执行检查，针对安全工器具存在的缺陷，选择对应的缺陷编号进行填写，选择“其它”时填写出具体的缺陷描述,检查记录表格的记录内容，并抽查部分现场安全工器
12、具，核对检查人员的工作情况，统计记录表中选择“其它”时填写的内容,与检查人员讨论检查表以及检查执行中的问题，了解检查人员对安全工器具检查知识的掌握程度,根据现场收集的信息，对选择“其它”时填写内容的文字描述进行规范、讨论后放入记录表格，重新修订记录表格,根据检查人员对安全工器具检查知识的了解程度，考虑培训计划，对知识不足的员工进行针对性的培训,对安全工器具检查执行中的不足提出整改建议,体系应用原则,主要内容,深圳供电局体系应用经验介绍,体系在实际工作中的应用案例,深圳供电局体系应用经验介绍,安全生产风险管理体系的建立,安全生产风险管理体系的应用,体系的建设阶段性成效,下阶段体系建设工作思路,组
13、织策划,宣传、培训,实施风险分析与评估,体系文件编写,诊断(基准审查),执行、改进,内审,外审,纠正,结合南网体系工作计划，明确体系建立实施流程,成立工作机构,确定负责的分管领导,成立工作领导小组,成立专业工作小组,确定牵头部门,制订工作计划,明确工作目标,明确任务和完成时间,落实工作责任人,提供人、财、物和时间资源保障,提供资源保障，组织策划体系建设工作,以宣传培训为先导，提供体系建设的意识、能力保障,体系宣传,体系培训,以风险评估为起点，找准体系建设的改进基准和方向,评估,危害,风险,现有控制措施,建议控制措施,企业风险概述,安全管理方向与焦点,提供,编写体系文件，搭建体系框架，完善体系建
14、设的支撑内容,体系文件,管理工作标准,作业指导书,安全生产管理工作,生产作业活动,执行体系文件，规范管理工作和作业活动,以内、外部审核促导，持续改进体系建设,内部审核,外部审核,目标,基准审查,体系审核,管理,培训,标准,执行,完善方法、手段，实现持续、动态管理,通过培训，提高知识和技能,完善标准，实现标准全面、可用,完善过程管理，实现做我所写，记我所做,纠 正,纠正完善、持续改进、循环提升,深圳供电局体系应用经验介绍,安全生产风险管理体系的建立,安全生产风险管理体系的应用,体系的建设阶段性成效,下阶段体系建设工作思路,延用,完善,建立,风险管理体系,基于风险的原则,系统性原则,事故预先控制原
15、则,全员参与原则,行为与态度原则,持续改进原则,供电企业安全生产管理手段和方法,对电力行业经过长期实践证明行之有效，既满足体系要求，又能体现电力行业特点的管理手段和方法，在体系应用中，继续延用,延用电力行业经多年实践检验而行之有效的管理手段和方法,对现行管理工作已开展，但与体系要求尚有差距的，需要应用体系先进的管理理念和方法进行完善，促进管理水平的提升,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,现行规章制度,简单、标准化,分层、去繁从简,5W1H,为什么做Why,谁做Who,何时做When,何地做Where,怎样做How,做什么What,现行记录表格,一份表格明晰所有报告要求，易于执行
16、,提前建立填写标准词句，易于规范执行,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,现行事故调查,现行事故报告,完善系统原因,促进管理的系统性、提高管理水平,只关注,按体系要求建立的事件调查办法,更关注,为安全管理提供基础资料，实现预防管理,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,检修ABC,安全措施卡,整合,作业指导书,作业安全分析部分，在原有风险等级基础上增加了风险值栏目，用量化的形式告知作业人员该步骤存在的风险。,作业程序部分，对应作业步骤增加了“存在的风险”，提示作业人员注意具体步骤中的风险。,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,传统危险点分析,暴露频率,后
17、果,可能性,体系风险评估,只关注,控制措施,针对性,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,传统应急预案,事前准备,事中应急,事后分析,体系应急要求,只关注,总体应急预案,现场应急程序,可操作，提高操作性,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,传统管理,实现系统性管理，从根源上消除或降低风险,通过信息系统集中管理,难以实现,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,传统管理,体系要求,安全绩效可控、在控， 实现持续改进,促进,难以实现,完善现行管理的不足，融入体系先进的管理理念和方法,需求分析,培训计划,执行培训,效果跟踪,完善,完善现行管理的不足，融入体系先进的
18、管理理念和方法,生产管理,传统,设备,体系,设备,环境,人员,建立应用先进理念，建立新的管理手段和方法,体系带来的新的、有效的先进管理手段和方法，结合体系要求进行建立，更好地促进体系的有效运行和管理水平的提高，实现向国际先进水平接轨,建立作业风险评估管理机制,体系提供的成熟技术,开展作业风险评估,评估控制措施的经济性和有效性,实施，控制作业过程风险,J10,J10,否定措施,建立应用先进理念，建立新的管理手段和方法,作业过程,发现,作业人员能力不足,作业人员意识不足,作业程序繁琐,作业程序错误,管理标准缺乏,管理标准错误,作业程序与现场不符,管理标准与现场不符,进行技能培训,进行意识培训,优化
19、作业程序,修改作业程序,修订作业程序,建立管理标准,修改管理标准,修订管理标准,建立应用先进理念，建立新的管理手段和方法,生产、办公区域,员工,管理层,企业安全文化,建立应用先进理念，建立新的管理手段和方法,关键任务分析,过去的经验,现实的危险性,将来的可能,作业指导书,控制作业风险，规范作业行为,将来的可能：人员伤害、财产损失、环境污染,过去的经验：人员伤害、财产损失、环境污染、未遂事件、重复发生的几率,现实的危险性：是否属于危险任务、是否是需要特定技能的任务,建立应用先进理念，建立新的管理手段和方法,建立体系审核与PDCA闭环管理机制,P,D,C,A,持续改进,国际先进水平,建立应用先进理
20、念，建立新的管理手段和方法,国家法律,地方法规,南方电网规定、标准,国家、行业标准,广东电网规定、标准,内部规定、标准,动态更新,指导,安全生产,深圳供电局体系应用经验介绍,安全生产风险管理体系的建立,安全生产风险管理体系的应用,体系的建设阶段性成效,下阶段体系建设工作思路,PCAP体系建设,经验积累,安全生产风险管理体系,风险意识逐步提高，作业行为趋于规范,使作业人员清楚危害,使作业人员了解风险后果,使作业人员掌握现有控制措施,显示可能影响的作业人员数量,量化作业风险,展示作业中的风险值、风险来源和现有的控制措施,规定标准的作业步骤，规范作业行为，提示作业步骤中的风险。,管理水平逐步提高，试点单位初显成效,体 系 审 核,安全状况逐步改善，安全局面日趋稳定,一般事故,一类障碍,深圳供电局体系应用经验介绍,安全生产风险管理体系的建立,安全生产风险管理体系的应用,体系的建设阶段性成效,下阶段体系建设工作思路,应用,规范,提高,国际先进水平,安全生产风险管理体系建设,分阶段推广，全面应用,年个班、站、所,进一步完善体系支撑，全面规范,风险评估方法,管理手册,管理标准,现行管理制度,作业指导书,记录表格,管理流程,管理制度,作业方法,安全生产风险管理体 系,规范 完善,规范,系统,可操作,持续改进管理手段和方法，全面提高,体系,内审,外审,