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1、第 1 页 财政工作计划收入预算安排 特征码 KmsvGaGdiLWVTrcqOJBE XX 年年财政收入预算安排 国税安排 一、个人利息所得税 XX 年底银行储蓄存款余额 44 亿，比上年同期增长 5.8 亿， 增长率为 15%，去年储蓄存款利息税完成 1280 万，今年按 15% 增长为 1280115%=1472 万元;存款中活期占 17%左右，一年定 期占 50%左右，其他占 33%，个人利息所得税不但取决于储蓄存 款的增长规模和速度，也取决于当期消费的活跃程度，主要原 因是缴税环节在取款结息时，不是预提制，按活期年利率 0.72%， 定期一年 2.52%，半年 2.25%，以及现有存
2、款结构和规模测算， 理论上最高值 1700 万元，按 1500 万元安排较可靠，县级部分 为 600 万元。 二、新增企业所得税 去年国税在房地产上征收新办企业所得税 80 万元，今年安 排 150 万元;县级部分 60 万元。 三、增值税 乡镇： 第 2 页 乡镇去年全额完成 5539 万元，其中乡镇征收 2768 万元， 商贸公司、外地代开票、外地引进和协调累计 2771 万元，正常 征收部分按 25%的增速增长，主要是地税按 20%增长，国税无论 在征收手段和税源上都好于地税;不稳定部分按 10%增长，主要 是考虑商贸公司一是业务不稳定;二是政策上打擦边球，随时被 省国税局监控就有可能被
3、取消，并且有的已经取消;三是考虑收 入质量，不愿把增长过多寄托于这一块;四是考虑任务，不增长 大盘无法计划。 按上述原则测算后，取整和个别乡镇略作调整，主要是道 口镇全额增长 25%，达到 1575 万元，有河西钢厂作保证;高平 去年完成 1700 万元，但目标为 XX 万元，今年维持上年目标任 务; 老店去年目标为 340 万元，今年全县倾力扶持华康，维持 340 万元不动;半坡店商贸公司取消、瓦岗二硫化碳厂关闭、八 里营年底外地协调税 50 万元，XX 年已取消的公司入 38 万元， 三乡镇均无像样的新增长，维持上年完成数或略增。 国税三项收入合计安排 3215 万元，比上年预算增 34.
4、8%， 比上年决算增 21.05%。 地税安排 一、主要项目 阿深高速 全长 42.131 公里，合同总金额 91231.7 万元，其中一期 58122 万元，二期工程 33109.7 万元，扣除工程监理费 522.6 第 3 页 万元，三个增值税一般纳税人工程款 1914.3 万元，工程应税总 金额 88794.8 万元。 全部收足：应征营业税 88794.83%=2663.84 万元 城建税 2663.841%=26.63 万元 教育附加 2663.843%=79.91 万元 从 XX 年以来，已征：营业税 XX 年 1000 万元，XX 年 277 万元，XX 年 1221.72 万元，
5、共计 2498.72 万元。 XX 年年安排营业税： 2663.842498.72=165.12 万元。相 应安排城建税 1.65 万元，教育附加 4.95 万元。 济东高速 1、资源税：总土方 170 万元，应税总金额 85 万元，XX 年 已征 55 万元，XX 年年安排 30 万元。 2、营业税：总长度 14.281 公里，一期合同总金额 19314 万元。目前二期招标尚未结束，与阿深相比，由于都是双向六 车道，二期估计工程金额 11192 万元 (14.281/42.13133019=11192 万元)。两期应税工程总金额 30506 万元。应缴营业税总额 305063%=915.18 万元