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1、供应商现场考察评审 2014年 月 日 日，由事业部物资装备部组织相关人员，根据供应商审核计划，对供应商XXXXXXX产品生产过程中的公司组织结构(ISO9001标准条款4.1)、文件控制(ISO9001标准条款4.2.3)、记录控制、(ISO9001标准条款4.2.4)、产品实现 (ISO9001标准条款7.1；7.2； 7.4；7.5；7.6)等过程进行了实地考察审核。参加人签字： 审核情况见附件： 油化事业部物资装备部 2014年 月 日供应商审核检查表 表格编号：受审核部门公司审核人员日期2014年 月 日标准条款号ISO9001审核内容审核记录判定4.1S/E4.11.公司概况，是否
2、建立质量管理体系，是否通过外审2.是否建立职业健康安全和环境管理体系，是否通过外审（外审证书编号及有效期）。3. 是否取得产品生产许可证？产品执行标准是否为有效版本？4. 是否设立质检部门或专职质检员？公司严格按照ISO9001标准的要求建立了质量管理体系，形成文件并加以实施，并持续改进其有效性。公司目前设有生产部、技术部、质量管理部、质检中心、安全环保部、市场部、销售部等十一个部门。质量管理工作深入到生产的每一个过程，售后服务体系对对售出产品设有专项档案，并进行跟踪，确保顾客满意。已建立已通过4.2.34.2.4S/E4.4.5 4.5.4查有无对体系文件所属记录进行编号？抽5-7份记录查看
3、，填写是否清晰、完整、真实、字迹清楚；查有无质量记录清单；现场检查记录的装订、归档、标识工作，是否易检索、易查寻；检查记录的保存环境，是否规定了记录的保存期限，有无超过保存期限的记录？，如果有，是如何处理的？检查职业健康安全管理体系文件，是否包括标准要求的15个程序文件、11个记录文件和4个要求形成文件的活动结果？检查环境管理体系文件，是否包括标准要求的12个程序文件，8个记录文件和5个要求形成文件的活动结果。建立有：TWQM1000-2008(A)文件控制程序;质量控制程序记录;对公司所有的文件及记录均进了编号。查TWQM30423.02文件控制清单公司计有48个质量管理体系文件，文件已经过
4、审批并编号；查TWQM30424.01记录清单公司计有172个质量记录。记录完整保存良好易于检索6.2E/S4.4.21.是否制定员工技能培训计划？培训记录是否完整、齐全？新员工有没有接受“三级安全教育”？2.员工是否持证上岗？6.3E/S4.4.11.有没有生产线、设备、特种设备管理制度？2.是否建立设备档案盒设备运转记录？3.有没有设备大修和更改计划？是否执行PMS管理？4.生产作业量、产品技术性能和质量与生产线、设备能力是否匹配？7.1S/E4.4.61.对产品/服务进行策划并编制相应的质量计划管理方案。2.产品策划中，是否对其可能导致的危险源和环境因素进行分析和评价？3.产品将导致的危
5、险源和环境因素时，策划的控制措施在产品实现过程中是否给予实施和管理？公司产品质量目标和要求均在TWQM 200501-2008(A)羧甲基纤维素钠工艺规程中明确，公司所提供的产品均被质量管理体系覆盖，对于超出质量管理体系覆盖的产品、项目、合同均要制定相应的质量计划来满足客户的要求。已建立有管理方案7.2S/E4.3.14.3.24.4.61主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的确定的？如何进行顾客的意见收集、评审和转化为对产品QHSE管理的要求？2主责部门如何进行与产品/服务有关的要求的评审的？3.对产品相关的危险源和环境因素是否辨识、评价和控制管理？产品的重要环境因素是否通报合同方？4.
6、产品执行职业健康安全和环境相关法律法规、标准等是否传达给员工？5. 有没有告知外来人员厂区、车间等的危险源，提供必要的防护措施？6.化学产品是否为客户提供有效的MSDS？公司主要通过合同草案、市场调研报告、服务等方式来识别客户的需求，并在产品提供的前、中、后与客户进行有效沟通，了解客户的要求并获取满意的信息。严格按照TWQM 10002008（A）与顾客有关的过程控制程序进行合同评审并对其后续的跟踪措施进行记录，来了解产品要求的评审效果，最终确保客户满意。有相应的规范管理7.4S/E4.4.61对于采购信息和过程是如何控制的？2如何进行供应商的评估的？3采购产品是如何进行验证？4.如何实施并保
7、持职业健康安全危险源和环境因素与采购货物、设备和服务相关的控制措施？控制措施是否通报给供方？严格执行TWQM 10002008（A）采购控制程序对供方进行评估及原辅材料的采购。采购产品按照TWQM 200901-2008(A)原辅材料采购验收标准进行验收。不合格品执行TWQM 10002008（A）不合格品控制程序有支持文件7.5S/E4.4.61如何对生产和服务提供进行控制的？2生产和服务提供过程是如何确认的？3标识和可追溯性是如何实施的？4产品防护主要做了哪些工作？是如何做的？5.对生产场所的已知的危险源、环境因素职业病影响因素是否继续控制？ 通过执行：TWQM 200502-2008(A
8、)CMC岗位操作法、TWQM 200501-2008(A)羧甲基纤维素钠工艺规程、TWQM 200504-2008(A)生产过程质量管理及考核办法、TWQM 200903-2008(A)成品检验规程、TWQM 201001-2008(A)库房管理制度、TWQM 10002008（A）纤纤素醚生产和服务提供的控制程序。有相应的文件支持7.6S/E4.5.11.在产品/服务实现过程中，对产品/服务过程进行监视和测量的装置，控制。2.对生产场所的职业病影响因素和环境因素是否监测并公示？通过检查：TWQM 10002008（A）监视和测量装置的控制程序TWQM 3076.01 监视和测量装置一览表TW
9、QM 3076.02监视和测量装置检定计划表有支持文件8.3E/S4.5.34.4.71.不合格品如何处理？2.查验退货的不合格产品处置记录。3.对生产场所是否识别紧急情况或是否全面？有没有应急计划、预案？应急预案是否在当地安监部门备案？4.3至5年应急演练是否覆盖所有紧急情况？公司资质：营业执照法定代表人注册资本营业期限年检验情况备注号码：1101150094849841018万元自2006年04月06日至2056年04月05日2013年3月1日已检组织机构代码证机构类型代表人有效期年检情况代码：78778532-2企业法人2010年03月11日至2014年03月10日不需要年检税务登记证代表人注册类型税字号：110224787785322其他有限责任公司相关资质照片企业法人营业执照组织机构代码证税务登记证现场审核图片例：公司公司办公楼门厅化验设备生产设备生产设备生产设备库房