领导能力达级评估操作细则.xls

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1、领领导导能能力力达达级级评评估估操操作作细细则则 序序号号条条款款内内容容等等级级 1.0 模模块块说说明明 1.1 管管理理程程序序 1.2 领领导导意意识识转转变变 1.2.1 领领导导意意识识 有证据显示企业一把手领导能够充 分认识到以精益为基础的兵装制造 管理体系对企业生存和发展的意义 ，并有在企业推行精益生产的强烈 愿望。 L1 有证据显示企业一把手领导把推行 兵装制造管理体系的愿望转变为具 体行动，在企业内做出推行精益生 产的决策，并将其纳入企业的年度 重点工作计划中。 L2 有证据显示，确认50%的领导基本具 有以上意识。 L2 有证据显示，确认90%以上的领导基 本具有以上意识

2、。 L3 1.2.2 领领导导培培训训 1.2.2.1 重重视视和和支支持持 培培训训 1.2.2.2 领领导导接接受受培培 训训 企业高层领导充分认识到培训工作 对推行实施CSPS的意义。 L1 有证据显示在企业高层领导的重视 和支持下，企业的精益生产相关知 识培训工作得到顺利开展，并取得 一定效果。 L2 有证据显示企业一把手领导主动带 头学习精益生产知识，并组织其他 领导及员工学习。 L2 有证据显示企业各级领导接受了精 益生产相关知识培训，并进行了转 训。 L2 企业各级领导接受了精益生产相关 知识培训，并掌握了相关知识要点 。 L3 1.3计计划划及及监监控控 1.3.1方方针针目目

3、标标的的制制 定定及及展展开开 方针目标分解至所有管理阶层，企 业决策层、中层管理层、基层管理 层均参与方针的设定和目标绩效检 查。 L1 制定的目标、指标和行动计划可行 、完整。 L1 方针目标分解至车间级，包括车间 CSPS协调员参与方针的设定和目标 绩效检查。 L2 方针目标分解至班组级，班组参与 方针的设定和检查目标实施绩效。 L4 1.3.2主主体体计计划划的的制制 定定及及检检查查 管理层进行检查指导，持续进行目 标与绩效的比较。 L1 车间级进行检查指导，持续进行目 标与绩效的比较。 L2 在主体计划制定及实施过程中，有 必要的交流和沟通。 L2 班组级进行检查指导，持续进行目

4、标与绩效的比较。 L4 SQDCME班组看板的内容与企业和 工作区域的主体计划一致。 L4 有证据显示班组级持续进行目标与 绩效的比较，有不断优化的案例。 L5 主体计划包含支持精益制造的生产 计划。企业将试验、投产活动纳入 主体计划，或有相应的程序来规划 和跟踪新产品试验、投产状况，并 有适当的预防性行动计划。 L5 SQDCME班组看板的内容与价值流 消除浪费行动计划一致。 L5 1.3.3衡衡量量指指标标 1.3.3.1 CSPS 衡衡量量 指指标标的的运运行行程程序序 企业制定了CSPS衡量指标体系。L1 全企业使用衡量指标。L2 企业最终产品的CSPS衡量指标稳定 并随时间推移不断接

5、近目标值。 L4 1.3.3.2 CSPS 衡衡量量 指指标标的的绩绩效效审审核核 相关的CSPS衡量指标信息提供给员 工并在企业50%以上区域被使用。 L2 企业管理层检查衡量指标的重点在 于CSPS衡量指标的趋势和实施的相 关过程。 L2 CSPS 衡 量 指 标 用 来 支 持 企 业 SQDCME记分卡和基础成果。 L3 衡量指标已转换成可控制的管理指 标给班组层。 L4 1.4 参参与与、承承诺诺与与 支支持持 1.4.1 建建立立完完善善的的机机 制制 1.4.1.1 搭搭建建组组织织架架 构构 企业在高层领导的支持下建立了 CSPS组织架构，并安排适当的工作 人员（专职或兼职）。

6、 L1 CSPS组织架构成员的角色和责任已 分配并传达给每个人。 L2 管理层在实施CSPS中积极参与并提 供相关支持。 L2 有证据显示已有完善的组织结构能 及时支持、响应和批准班组提出的 问题并改善。 L3 1.4.1.2 建建立立工工作作机机 制制 企业制定了CSPS相关工作机制。L1 企业的CSPS相关工作机制得到有效 执行，如企业年度方针目标依流程 逐级分解和传递到班组、CSPS机构 定期开展工作等。 L2 企业的CSPS相关工作机制得到较好 地执行，如班组的问题上报及处理 流程高效畅通、执行机构能够有效 支持和指导班组等。 L3 有证据显示企业有完善有效的流程 对班组提出的问题及改

7、善进行及时 支持和响应，并已采取措施以缩短 班组问题反应时间。 L4 工作机制有适当的评审流程。L5 工作机制充分体现了持续改进和消 除浪费的理念。 L5 企业相关业务部门参与新品的早期 研发、试制、试生产过程。 L5 1.4.1.3合合理理授授权权 领导者意识到授权的必要性和重要 性。 L1 领导者知道授权的方法、内容和权 责要求。 L1 企业制定了相应的授权管理办法， 确保授权工作有效进行。 L1 企业对CSPS推进机构进行了授权， 确保其推进工作能够有效推进。 L2 企业领导对授权行为进行了监督和 控制。 L2 企业领导对授权行为进行了标准化 管理。 L3 班组获得了授权。并有因授权使工

8、 作发生改变的实例。 L3 所有层级的决策权限均已扩展，员 工积极参与目标设定工作。 L5 1.4.2 支支 持持 和和 推推 动动 CSPS 工工作作1.4.2.1 领领导导支支持持 有证据显示企业领导层为精益生产 推进机构及班组提供人、财、物及 行政方面的支持，以完成目标。 L1 有证据显示最佳作业方式进行了标 准化。 L1 有证据显示企业领导者有推动CSPS 活动的行为，并起到了积极有效的 推动作用。 L2 有证据显示企业领导采取措施确保 最佳作业方式的推广应用效果。 L2 有证据显示领导协助班组解决存在 的问题和矛盾。 L3 企业已经建设确保各单位能够获取 、上传、交流、实施CSPS最

9、佳作业 方式的平台或渠道。 L4 所有的CSPS最佳作业方式应该在15 天内反馈处理进度；并且应在60天 内得到最终结果反馈（包括采纳、 不适用、已执行、不具经济效益、 已完成等）。 L4 CSPS最佳作业方式有定期检查机制 。 L4 有证据显示企业领导积极支持并示 范应用CSPS工具（如价值流程图） 。 L5 1.4.2.2 领领导导行行为为 中层领导和主管能大致了解CSPS生 产系统及CSPS衡量指标，并能提供 具体的指导。 L1 领导定期参与CSPS会议或班组会议 ，对CSPS推进机构提供必要的行政 支持，保障问题解决的及时性和有 效性。 L1 企业高层领导关注和了解各级领导 对班组的参

10、与程度。 L2 中层领导对CSPS体系有较为充分的 了解，并在CSPS系统某特定模块中 担任培训师角色，传授精益知识。 L3 由领导小组成员（企业高层管理者 ）担任模块指导/负责人等。 L3 由企业中层管理者担任模块指导/负 责人等。 L4 物流、质量、制造和设备管理部门 至少有70%的人员曾实际参与班组活 动，并担当了相应的角色。 L4 班组积极参与CSPS推进活动并推动 生产的持续改善。 L4 工厂领导者有在平时交流中扮演积 极的角色来强化精益的举动。 L4 中层管理者和班组长对使用者/操作 者如何从事精益活动有充分的了解 ，并能以身作则，传授CSPS相关知 识。 L5 1.4.2.3 传

11、传 授授 CSPS 知知识识 企业建立了领导培训师队伍，并在 CSPS推进过程中发挥重要作用。 L1 40%的中层领导对下属员工进行了 CSPS方面的培训。 L2 60%的中层领导对下属员工进行了 CSPS方面的培训。 L3 85%的中层领导对下属员工进行了 CSPS方面的培训。 L4 95%以上的中层领导对下属员工进行 了CSPS方面的培训。 L5 1.4.3 现现场场巡巡查查 有证据显示企业高层领导到生产现 场巡查，每月进行安全卫生、危险 控制和5S的巡视，并将结果进行反 馈。 L2 各级领导通过厂区巡查，关注消除 浪费。 L2 有证据显示企业CSPS各级管理人员 经常巡查现场，并支持和推

12、动CSPS 相关知识的学习。 L3 有证据表明企业高层领导确实增加 时间用于现场巡查，并推动员工实 践CSPS精益工具并持续改进。 L4 1.4.4 成成本本管管理理 企业制定了成本管理程序。L1 成本管理程序得到有效实施。L2 领导层有降低管理成本和决策成本 的方法和案例。 L2 领导牵头定期开展成本管理工作的 检查回顾工作。 L3 有证据显示领导在成本管理工作中 起到积极的牵头作用。 L3 企业已实施成本管理程序，并取得 明显效果。 L4 有证据证明企业对精益生产降低成 本的有效方法和工具进行推广。 L4 企业的各层级（包含班组）都开展 了成本预算和成本控制工作。 L5 企业已在各领域实施

13、全面成本管理 的程序。 L5 1.4.5 绩绩效效评评估估 企业建立了有利于CSPS实施的绩效 评估与激励机制。 L1 企业的精益生产绩效评估与激励机 制得到有效实施。 L2 有证据显示企业领导对精益生产推 进团队和员工给予公开奖励，以提 高员工士气。 L2 企业的精益生产绩效评估与激励机 制得到80%员工的认可。 L3 有证据显示企业的精益生产绩效评 估与激励机制对企业精益生产的推 进有积极的促进作用。 L3 企业的绩效评估与激励机制得到95% 以上员工的认可。 L4 1.5 沟沟通通 1.5.1 制制定定沟沟通通程程序序 企业制订并公布了沟通交流程序。L1 有证据显示沟通交流程序被有效使

14、用。 L2 企业持续评审沟通程序并加以改进 。 L3 企业建立了信息化沟通渠道。L3 有证据显示企业领导到生产现场与 员工进行沟通。 L4 1.5.2 实实现现有有效效沟沟通通 内部 沟通 程序 员工接收到所需的企业政策、方针 目标、行动计划、公告等信息。 L1 员工接收到相关问题的反馈信息， 例如合理化建议、需要领导协调解 决的问题等。 L2 领导随时检查内部沟通程序的有效 性，并进行优化完善。 L2 有证据证明沟通增强了员工与员工 、领导与员工间的理解和支持。 L3 企业已经推广了CSPS关于企业管理 沟通的最佳作业方式。 L4 1.6变变更更管管理理 1.6.1变变更更管管理理程程序序

15、企业制定并执行变更管理程序。L2 企业的变更管理程序涵盖产品变更 、工艺变更、选定供货商程序或合 约变更、安全管理相关变更、环境 管理相关变更、质量变更。 L3 企业的变更管理程序涵盖组织机构 变更。 L5 1.6.2变变更更管管理理程程序序 的的落落实实及及标标准准化化 企业有明确/书面化文件程序来记录 、沟通、确认和实施产品工程变更 、事务变更、供货供应商变更、损 失控制审查、危险识别审查、人机 工程学问题、环境审查、设备工程 变更。 L3 企业有变更管理过程负责人且可证 实该负责人积极地管理该项过程。 L3 1.6.3变变更更管管理理程程序序 执执行行情情况况评评估估 变更管理程序已实施

16、，所有支持文 件都在变更批准后得到了复审和更 新。 L2 在实施变更前所有的再培训及变更 文件化都已完成。 L2 变更后的效果都经过确认过。L3 产品测试已经被鉴定且完成。L3 变更管理程序已得到复审以便加强 。 L3 1.7 持持续续改改进进 企业已制定本企业范围内的有层次 的问题解决程序。对于问题解决的 方法，在实施前有相关员工参与。 L1 企业领导经常审视和回顾相关工作 机制，并进行优化。 L2 评评估估标标准准评评估估场场所所 程程序序文文件件记记录录、表表单单 访谈领导,了解其对精益的认识及对推行精 益生产的愿望 职能部门、 作业现场 企业的重点工作及年度计划中涵盖推进精 益生产的目

17、标及计划 职能部门、 作业现场 企业年度重点工 作年度精益生 产衡量指标 访谈领导,了解其具备精益方面的意识 职能部门、 作业现场 访谈领导,了解其具备精益方面的意识 职能部门、 作业现场 企业年度培训计划体现企业高层领导对精 益培训的重视 职能部门、 作业现场 企业年度培训计 划 访谈并查证记录: 1、精益生产培训记录； 2、抽查了解各个层面人员对精益的认识和 精益知识的掌握度； 职能部门、 作业现场 企业培训管理办法 企业各类精益生 产管理培训记录 访谈并查证记录: 1 、 高 层 领 导 学 习 精 益 生 产 记 录 ； 2、有组织其他领导及员工学习精益的记录 。 职能部门、 作业现场

18、 培训和受训记录 访谈并查证记录: 1 、 各 级 领 导 学 习 精 益 生 产 记 录 ； 2、领导的转训记录。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录: 1 、 各 级 领 导 学 习 精 益 生 产 记 录 ； 2、了解精益生产管理相关知识点。 职能部门、 作业现场 领领导导能能力力达达级级评评估估操操作作细细则则 查证企业经济责任指标及重点工作分解记 录: 1、方针目标分解至各管理层； 2、各级领导参与方针目标设定及分解； 职能部门、 作业现场 主体计划编制管理 办法 企业CSPS方针目 标分解记录企 业年度CSPS主体计 划 访谈并查证记录: 1、方针目标的分解完成、可执行； 2、方

19、针目标包含了企业运营各个方面； 3、有支持方针目标完成制定的措施计划。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录: 1、方针目标分解到车间； 2、有车间级参与方针的设定和目标绩效检 查的记录； 职能部门、 作业现场 企业部门/车间级 年度CSPS主体计划 访谈并查证记录: 1、方针目标逐级分解到班组； 2、有班组级参与方针的设定和目标绩效检 查的记录； 职能部门、 作业现场 分解到班组的指标 访谈并查证记录: 管理层关注目标达成情况，有持续检 查审核主体计划的执行效果,并提供指导及 帮助进行整改的记录。 职能部门、 作业现场 主体计划编制管理 办法 企业年度CSPS主 体计划 访谈并查证记录: 车

20、间级关注目标达成情况，有持续检 查审核主体计划的执行效果,并提供指导及 帮助进行整改的记录。 职能部门、 作业现场 企业部门/车间级 年度CSPS主体计划 访谈并查证记录: 了解上下级单位是否在进行沟通后再编 制主体计划，有相应的记录。 职能部门、 作业现场 企业年度CSPS主 体计划企业部 门/车间级年度CSPS 主体计划 访谈并查证记录: 班组级关注目标达成情况，有持续检 查审核目标的完成情况,并提供指导及帮助 进行整改的记录。 职能部门、 作业现场 班组SQDCME看板 访谈并查证记录: 班组、车间、企业三个层级的主体计 划及衡量指标有相互的支撑作用和逻辑关 系。 职能部门、 作业现场

21、企业年度CSPS主 体计划企业部 门/车间级年度CSPS 主体计划班组 SQDCME看板 查证记录: 1、班组定期检查目标和实际的差距； 2、有不断优化的案例。 职能部门、 作业现场 班组SQDCME看板 查证记录: 1、生产计划有对精益的支持和体现； 2、试验、投产相关工作纳入企业年度主体 计划中； 3、或有程序规划和跟踪新产品试验及投产 ，并有适当的预防性行动计划 职能部门、 作业现场 企业年度CSPS主 体计划企业部 门/车间级年度CSPS 主体计划 查证记录: 1、有通过价值流等精益工具查找出的浪费 及消除浪费的行动计划； 2、SQDCME班组看板内容与消除浪费行动 计划目标方向一致。

22、 职能部门、 作业现场 班组SQDCME看板 消除浪费的行 动计划精益工 具的使用记录 建立了CSPS衡量指标体系。 职能部门、 作业现场 CSPS衡量指标管理 办法 CSPS衡量指标体 系 访谈并查证记录: 1、在企业各环节及各层级使用； 2、员工知晓。 职能部门、 作业现场 CSPS衡量指标体 系 查证记录： 1、企业最终产品的CSPS衡量指标处于良 性运行趋势； 2、不断接近目标值。 职能部门、 作业现场 CSPS衡量指标值 查证记录: CSPS衡量指标值发布并得到使用； 职能部门、 作业现场 CSPS衡量指标管理 办法 CSPS衡量指标值 访谈并查证记录: 企业管理层关注CSPS衡量指

23、标的运行 趋势以及实施过程。 职能部门、 作业现场CSPS衡量指标值 CSPS衡量指标 分析报告CSPS 衡量指标问题整改 计划等 查证记录: 1、CSPS衡量指标包含企业SQDCME等各方 面； 2、CSPS衡量指标能体现企业各方面的运 营成果。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录: 1、班组看板上包含SQDCME方面的管理 指标； 2、班组看板上的指标能对企业衡量指 标形成支撑。 职能部门、 作业现场 CSPS衡量指标值 班组SQDCME看 板等 查证记录： 1、CSPS组织机构健全； 2、人员及角色完整。 职能部门、 作业现场CSPS组织机构 等 查证记录：CSPS组织机构人员及角色公

24、 示并传达。 职能部门、 作业现场 查证记录:管理层参与和支持CSPS工作（ 如：积极参与CSPS培训、活动及例会，并 提供相关支持）。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、CSPS组织结构完整，CSPS工作能够 逐级分解和推进； 2、来自于生产一线的问题能得到及时关注 和解决。 职能部门、 作业现场 CSPS组织机构 等 访谈并查证记录：有机制指导CSPS的日常 工作，包含： 1.从领导层到班组层面的领导工作机制； 2.CSPS衡量指标的管理机制； 3.CSPS的工作制度； 4.从班组层面逐级上报至领导层的班组问 题逐级处理机制； 5.新产品开发的初期（研发、试制、试生 产过程）的项

25、目团队工作机制； 6.实施和管理CSPS各种信息的机制等。 职能部门、 作业现场 各种制度 访谈并查证记录： 1、年度方针目标逐级分解流程建立； 2、CSPS定期工作机制建立； 3、班组问题处理等机制建立； 4、得到有效执行。 职能部门、 作业现场 主体计划编制程序 CSPS定期工作机 制 访谈并查证记录： 1、年度方针目标分解顺利有效； 2、CSPS定期工作开展良好（定期开会、 定期检查通报、定期奖惩、定期发布等； 3、班组问题能够得到及时处理和解决； 4、有案例。 职能部门、 作业现场 CSPS分层级的问题 处理流程 访谈并查证记录：班组问题处理机制得到 优化改善 职能部门、 作业现场 C

26、SPS分层级的问 题处理流程改版 查证记录： 1、有对工作机制的评审流程； 2、评审原则是以精益性和消除浪费为理念 ，有案例。 职能部门、 作业现场CSPS工作机制评审 流程职能部门、 作业现场 访谈并查证记录：相关部门（如生产、物 流、采购、技术、质量等）以团队工作方 式介入新品开发初期，多方位协同，减少 后期浪费 职能部门、 作业现场 新品的早期研发、 试制、试生产流程 等 访谈并查证记录： 1、领导知道授权的意义及方法； 2、有授权案例； 职能部门、 作业现场 职能部门、 作业现场 相关授权管理办法制定并公布。 职能部门、 作业现场 xx授权管理办法 等 访谈并查证记录： CSPS机构得

27、到授权（如对各部门的考核及 奖惩权），在企业推动、开展、实施CSPS 工作顺利。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、有授权管理和监督方法，确保授权受控 ； 2、授权活动进行了标准化管理，如流程、 制度、文件。 职能部门、 作业现场 xx授权管理办法 等职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、班组得到授权，可实施自主管理（如参 与目标设定、指标分解、自主整改等）； 2、有案例。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、各个层级得到授权，可实施自主管理（ 如参与目标设定、指标分解、自主创新提 升管理等）； 2、有案例。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、领导确定CSPS

28、机构、确定人员角色， 担任责任人； 2、为推进机构提供必要的资金及工具支持 ； 3、对推进机构有明确定位或授权，以确保 其在CSPS推进过程中有力度； 4、有案例。 职能部门、 作业现场 CSPS推进机构 CSPS奖惩明细 建立最佳作业方式发布推广管理程序，涵 盖最佳作业方式的收集、界定、标准化、 推广实施及持续改进等内容。 职能部门、 作业现场 合理化建议及最佳 作业方式发布推广管 理程序 CSPS最佳作业方 式表单 访谈并查证记录： 1、领导牵头开展的推动精益的活动；如劳 动竞赛、知识竞赛、大规模培训、最佳案 例发布活动等。 2、有案例； 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、有最佳

29、作业方式发布及推广实施的机制 和平台； 2、有案例； 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、领导协助班组解决工作、生活或管理上 问题的记录； 2、有案例； 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、交流平台建立； 2、现场检查是否能有效使用； 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、处理反馈机制建立； 2、现场检查是否按要求进行； 职能部门、 作业现场 反馈记录 访谈并查证记录： 机制建立并得到运用； 职能部门、 作业现场 CSPS最佳作业方式 定期检查机制 有领导运用CSPS精益工具（如价值流程图 等）的示范案例； 职能部门、 作业现场 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1

30、、大致了解CSPS生产系统及CSPS衡量指 标； 2、能进行现场指导培训； 职能部门、 作业现场 现场培训指导记 录 访谈并查证记录： 1、参与CSPS会议或班组会议； 2、有对CSPS推进机构提供人、财、物支 持的事例； 3、问题解决及时有效，有案例； 职能部门、 作业现场 会议记录 高层领导者通过与中层管理者(车间管理者 等)和班组长的面谈，了解他们对CSPS的 理解程度，了解他们是否以身作则，是否 掌握了生产线稳定性、精益管理相关知识 等，判断他们参与CSPS的程度。 职能部门、 作业现场 面谈记录 1、了解CSPS体系关键知识点； 2、能担任CSPS培训师角色； 3、60%的中层领导做

31、到 职能部门、 作业现场 培训记录表 培训师名单 领导小组成员担任模块负责人； 职能部门、 作业现场企业CSPS组织机 构 中层管理者担任模块负责人； 职能部门、 作业现场 1、各支持部门人员参与班组解决物流、质 量、制造和设备方面的整改活动。 2、能在整改活动中进行本专业的指导； 3、70%的人员支持了班组整改活动； 4、有案例。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、积极参与CSPS推进活动（如培训、最 佳作业方式发布活动、精益整改活动等） ； 2、有案例； 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 1、领导在企业各类会议中对精益推进工作 的强调和要求，对推进缓慢的部门和个人 提出提醒

32、等； 2、领导带头学习精益，遵守CSPS规定， 积极组织各类精益会议及活动； 3、有案例； 职能部门、 作业现场 中层管理者和班组长在日常工作中能够起 到表率和指导作用；如5S管理、标准作业 推进、事前质量管理、过程质量控制、预 防性维护管理等。 职能部门、 作业现场 培训指导记录表 1、有领导精益培训师队伍； 2、有领导在精益生产方面的培训记录。 职能部门、 作业现场 培训记录表 培训师名单 职能部门、 作业现场 职能部门、 作业现场 职能部门、 作业现场 职能部门、 作业现场 1、企业高层领导到生产现场巡查记录； 2、提出问题并反馈的记录。 职能部门、 作业现场 现场检查记录 问题整改计划

33、表 1、企业各级领导到生产现场巡查记录； 3、提出问题并反馈的记录。 职能部门、 作业现场 1、有CSPS管理人员到生产现场巡查及指 导记录； 2、提出问题并反馈的记录。 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 企业高层领导到生产现场巡查时间有 增加，并指导或要求员工加强CSPS精益工 具的使用，有案例。 职能部门、 作业现场 成本管理程序涵盖成本预算、控制和分析 等方面，实现对成本的事前预防、事中控 制和事后分析管理。 职能部门、 作业现场 成本管理（预算/核 算/分析）程序（同 成本控制模块要求） （同成本控制模块 要求） 查阅相关证据。 职能部门、 作业现场 成本预算表 关键成本控制点及

34、 控制方法成本 分析报告成本 管理目标逐级分解 表精益生产降 低成本案例 访谈并查证记录： 领导层清楚本岗位的决策成本风险， 有控制自身决策及管理成本的方法。 职能部门、 作业现场 精益管理降低成 本案例 定期回顾成本管理工作，并优化成本管理 模式，有案例。 职能部门、 作业现场 成本管理（预算/核 算/分析）程序（同 成本控制模块要求） 成本管理回头看 访谈并查证记录： 1、领导牵头开展精益成本活动；如成本月 、周、日活动、成本培训、成本之星评比 活动、最佳降成本案例发布活动等。 2、有案例； 职能部门、 作业现场 有记录及数据效果显示，精益降低成本案 例多，成本指标降幅明显 职能部门、 作

35、业现场 有推广案例，并能为他人知晓；抽查员工 的知晓度 职能部门、 作业现场 精益管理降低成 本优秀案例 有记录及数据效果显示企业成本管理工作 从企业管理层延伸到班组层 职能部门、 作业现场 成本预算管理办法 成本控制管理办 法（同成本控制模 块要求） 成本预算表 关键成本控制点及 控制方法成本 分析报告（同成 本控制模块要求） 有记录及数据效果显示企业成本管理工作 延伸到企业各个领域 职能部门、 作业现场 成本预算管理办法 成本控制管理办 法成本分析管理 办法（同成本控制 模块要求） 成本预算表 关键成本控制点及 控制方法成本 分析报告（同成 本控制模块要求） CSPS实施的绩效评估与激励机

36、制完整并公 布，包括对工作的阶段性评估（包括开展 的工作、工作进度及工作效果）及对团队 和员工的绩效进行评估（包括工作态度和 工作能力）。 职能部门、 作业现场CSPS实施的绩效评 估与激励管理办法 查证CSPS实施的绩效评估与激励机制实施 情况 职能部门、 作业现场 绩效评估记录表 奖惩记录表 1、有CSPS精益生产绩效评估结果； 2、努力工作和表现突出的员工得到物质或 精神的公开奖励； 3、员工推进精益生产的士气高。 职能部门、 作业现场 精益生产推进团 队奖励记录表 精益生产推进个人 奖励记录表 1、有精益生产绩效评估结果； 2、努力工作和表现突出的员工得到物质或 精神的公开奖励，工作热

37、情高； 3、80%员工的认可； 职能部门、 作业现场 CSPS实施的绩效评 估与激励管理办法 绩效评估记录表 奖惩记录表 1、有精益生产绩效评估结果； 2、努力工作和表现突出的员工得到物质或 精神的公开奖励，员工认同度高，推进精 益生产的士气高。 职能部门、 作业现场 1、有精益生产绩效评估结果； 2、努力工作和表现突出的员工得到物质或 精神的公开奖励，工作热情高； 3、95%员工的认可； 职能部门、 作业现场 沟通程序完整并公布，包括信息传递、接 收、反馈、沟通背景、沟通渠道等要素。 职能部门、 作业现场 企业工作汇报/信息 传递等沟通交流程序 沟通程序畅通实施 职能部门、 作业现场 1、沟

38、通程序得到评审； 2、内部沟通程序优化完善记录。 职能部门、 作业现场 企业工作汇报/信息 传递等沟通交流程序 有信息化沟通渠道，员工知晓并使用 职能部门、 作业现场 领导到现场与员工的沟通的各种记录 职能部门、 作业现场 抽查了解员工得到的企业信息传递，如企 业政策、方针目标、计划等内容 职能部门、 作业现场 抽查了解员工得到的沟通信息反馈，如员 工提出问题的回馈 职能部门、 作业现场 访谈并查证记录： 有领导检查内部沟通程序的有效性， 并及时优化完善记录。如，通过检查工作 执行及反馈的方式验证沟通程序的有效性 的案例。 职能部门、 作业现场 内部沟通程序 抽查了解领导与员工间的沟通效果 职

39、能部门、 作业现场 有在管理沟通方面的优秀案例推广 职能部门、 作业现场 企业管理沟通的优 秀案例 相关变更管理程序制定并执行，包括产品 变更、工艺变更、选定供货商程序或合约 变更、安全管理相关变更、环境管理相关 变更、质量变更、组织机构变更等。 职能部门、 作业现场 技术/质量/产品/ 安全/环境/供应商变 更管理程序 企业变更管理程序应包含技术、质量、产 品、安全、环境、供应商等方面。 职能部门、 作业现场 建立组织机构变更管理程序。 职能部门、 作业现场 组织机构变更管理 程序 组织机构变更管理 程序运行记录 查证记录： 企业在各种变更管理方面应为书面化 、标准化、规范化的受控状态 职能

40、部门、 作业现场技术/质量/产品/ 安全/环境/供应商变 更管理办法 技术、质量、产品 、安全、环境、供 应商变更管理程序 在各环节运行记录 及责任人签字查证记录： 企业在各种变更方面指定了责任人， 并在相应环节有责任人的审核记录。 职能部门、 作业现场 1、相关变更管理程序流程畅通合理；人员 对变更程序的认识程度、负责人员传达变 更的及时程度、追踪审查的及时程度均得 到确认； 2、有批准、复审及更新记录； 3、实施变更前进行了再培训； 4、均有文件记录； 职能部门、 作业现场 技术/质量/产品/ 安全/环境/供应商等 变更管理办法 变更批准、复审和 更新记录。 职能部门、 作业现场 技术/质

41、量/产品/ 安全/环境/供应商等 变更管理办法 实施变更前所有的 再培训记录 变更效果确认记录 职能部门、 作业现场 技术/质量/产品/ 安全/环境/供应商等 变更管理办法 变更后的效果对比 记录，产品测试鉴 定记录查阅相关证据。 职能部门、 作业现场 变更管理程序规范运行的审核及改善， 技术/质量/产品/安全/环境/供应商等变 更管理程序的优化记录 职能部门、 作业现场 技术/质量/产品/ 安全/环境/供应商等 变更管理程序 1、企业有分层次的问题解决工作机制； 2、员工参与了问题解决实施过程。 职能部门、 作业现场 CSPS分层级的问题 处理流程 1、企业领导经常审视和回顾精益工作效果 和

42、相关工作机制的关系，找出领导管理过 程中的问题和解决的机会； 2、相关工作机制得到优化。 职能部门、 作业现场 CSPS工作机制评审 流程 1、相关变更管理程序流程畅通合理；人员 对变更程序的认识程度、负责人员传达变 更的及时程度、追踪审查的及时程度均得 到确认； 2、有批准、复审及更新记录； 3、实施变更前进行了再培训； 4、均有文件记录； 审审核核记记录录结结果果确确认认备备注注 抽抽样样标标准准 至少10人 次 至少10人 次 至少20人 次 至少2人次 至少10人 次 至少10人 次 领领导导能能力力达达级级评评估估操操作作细细则则 至少10人 次 至少10人 次 至少10人 次 至少

43、10人 次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 抽查至少 10个区域 访谈至少5 人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少5 人次 访谈至少 10人次 抽查至少5 次 访谈至少 10人次 至少有3个 程序优化 优化流程 访谈至少5 人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 抽查至少 10次 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 访谈至少2 人次 至少10人 次 至少1人次 至少10人 次 访谈至少 10人次 检查至少 10个班组 访谈至少 10人次 访谈至少 10人次 100% 100% 100% 100% 至少4次 至少12次 至少24次 大于6次 至少2人次 至少4次 至少2次 至少6个典 型案例 至少10人 次 至少10个 不同层级 单位 至少10个 不同领域 单位 至少4次 至少2次 至少20人 次 至少10人 次 至少1次 至少10人 次 至少10人 次 至少10人 次 至少10人 次 至少1次 至少10人 次 至少2次 至少3次 至少3次 至少3次 至少2次 至少1次