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1、公司风险评价管理制度1目的对公司生产经营活动中的风险进行辨识，进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生产经营安全平稳运行。2范围适用于公司及各部门、车间进行风险辨识、风险评估和风险控制等有关活动的管理。3职责1）公司安全部直接负责风险评价工作，组织制定或修改本规定，批准风险控制措施。2）安全部是风险评估的主管部门，负责定期对公司进行风险识别、评价和有效控制。3）各部门、车间负责人负责本单位的风险识别、评价和有效控制，结果报安全部备案。4）安全部负责本制度的具体制订和修订，并督促各部门落实。4有关术语1）风险是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的跟源或状态。2）风险识别
2、应包括公司处于正常、异常、紧急状态下的各种潜在风险。正常状态指作业活动、生产系统等处于连续长时间运行的工作状态；生产周期结束对设备进行检修等临时工作状态，与正常状态有较大不同，属异常状态；紧急状态则是指发生火灾、爆炸、泄露等情况。3）风险评价指评估各类风险大小以及确定风险是否可容许、可接受的整个过程。5程序5.1评价组织的建立5.1.1固定组织公司成立风险评价领导小组（名单见附件一），针对生产经营活动，每年安排进行一次全面风险评价，每半年进行一次有针对性的风险评价。各部门、车间可根据各自工作环境自行建立风险评价组织，每季度进行一次风险分析。5.1.2临时组织对异常状态和紧急状态进行的风险评价，
3、安全生产委员会可随时组织成立临时组织，临时组织工作结束后自行解散。5.1.3、公司风险评价组织成员包括生产设备、安全等部门人员，且应具备以下的条件：（1）熟悉安全生产法律法规和标准及其它要求；（2）具备专业知识和经验；（3）具备危险分析过程的经验、技术和知识；（4）熟悉风险评价方法等；5.2评价范围的确定进行风险评价之前，应确定评价的范围。风险评价的范围应包括：（1）常规和非常规活动；（2）事故及潜在的紧急情况；（3）所有进入作业场所人员的活动；（4）原材料、产品的运输和使用过程；（5）职业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（6）丢弃、废弃、拆除和处置；（7）企业周围环境；（8）气候、地震
4、及其它自然灾害。5.3评价方法的选择常用的评价方法有：工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）、预先危险分析（PHA）、危险及可操作性分析（HAZOP）、作业条件危险性分析（LEC）等。其中直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）；岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）；重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。常用风险评价方法见附件二。5.4评价准则的制定5.4.1公司根据以下内容确定风险评价准则：1）有关安全生产法律法规、标准规范的要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）企业的安全管理制度、技术标准；4）企
5、业的安全生产方针、目标等；5）其它应考虑的因素。5.4.2评价准则应符合有关标准规范规定。5.4.3评价准则应包括事件发生的可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。5.5风险评价的实施5.5.1依据风险评价准则，选定合适的评价方法，按规定周期对作业活动和设施设备进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。在进行风险评价时，重点但不限于对以下几个方面进行评价：a)生产设施设备b)冷藏仓库c)用电设备d)消防设施布置、车辆进出等5.5.2、公司各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制，厂级评价组织
6、应有企业负责人参加，车间级评价组织应有车间负责人参加。5.6风险控制措施的选择5.6.1、根据风险评价的结果及经营运行情况，确定不可接受的风险，制订并落实控制措施，将风险尤其是重大的风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时，应考虑：控制措施的可行性和可靠性；控制措施的安全性和先进性；控制措施的经济合理性及企业的实际运行情况；可靠的技术保证和服务。5.6.2、选择的控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）培训教育措施，提高职工的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。5.7风险控制的实施5.7.1对风险评价出的每个隐患项目，都要下
7、达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定责任人、定资金来源、定治理期限。5.7.2根据风险评价的结果，属于重大隐患项目的，要做的整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。5.7.3、公司建立隐患治理台帐，对确定的重大隐患项目，应建立档案，档案内容包括：（1）评估结论和技术措施；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）隐患治理的责任人和期限；（5）竣工验收报告；（6）备案文件。5.7.4公司无力解决的重大事故隐患，除书面向总公司、当地政府和安全监管部门报告外，还应采取有效措施予以防范。5.7.5公司对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入隐患整改计划
8、，限期解决或停产，并书面向总公司、当地政府和安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。5.7.6公司将风险评价的结果及所采取的控制措施对职工进行宣传、教育和培训，使每位职工熟悉工作岗位和作业环境中的风险及应采取的控制措施。5.8重大危险源 5.8.1重大危险源的辩识：按照重大危险源的辩识GB18218-2009的规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。5.8.2重大危险源的管理执行重大危险源管理制度5.9风险信息更新公司在非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素和隐患，每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。在下列情况发生时，应及时进行风险评价，进行信
9、息更新：新的或修订的法律法规和其他要求；操作变化或工艺变化；3）新建、改建、扩建、技术改造项目；4）有对事故、事件或其他信息的新认识；5）公司组织机构发生重大调整。6本制度由安全办公室负责解释。附件：1、公司风险评价机构2、常用风险评价方法3、风险评价准则附件一风险评价组织机构一、风险评价领导小组组 长：组 员： 二、风险评价办公室领导小组下设风险评价办公室，具体负责风险评价日常工作。 三、风险评价小组职责1、负责公司风险评估工作的组织、领导；2、负责制订风险评估的方法、程序和相关管理规定；3、定期组织对公司各岗位风险因素进行风险评估；4、对临时发现的事故隐患，及时进行风险评估，并制订防范措施
10、。附件二常用风险评价方法一、工作危害分析法（JHA法）1、将一项作业活动分解成若干相连的过程；2、对每个过程的所有潜在风险进行识别；3、针对每个风险制订控制措施。具体见下表：工作危害分析表作业任务： 工作地点：分析人员： 日 期：审 核 人： 日 期：序号工作内容危害后果现有安全控制措施评价结果建议纠正/预防措施LSF风险等级二、安全检查表分析方法（SCL法）1、先对一个检查对象进行分解，确定需要检查的若干小项；2、针对每一个小项，查找有关资料，确定检查标准；3、针对每一个检查标准，确定未达标的后果；4、针对每一个后果，确定现有的的控制措施；5、针对每一项现有的控制措施，制订改进控制措施。具体
11、见下表：安全检查分析记录表检查工序： 检查对象：分析人员： 日 期：审 核 人： 日 期：序号检查项目检查标准未达到标准的后果现有的控制措施LSH风险等级建议改进措施三 作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个： 发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一旦发生可能产生的后果。D = L E C 式中： D 作业条件的危险性，L 事故或危险事件发生的可能性，E 暴露于危险环境中的频率，C 发生事故或危险事件的可能结果。 （1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常
12、，但可能1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露（）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70
13、比较危险，需要注意20稍有危险，可以接受附件三：风险评价准则一、事件发生的可能性L判别准则等级判 别 标 准5现场没有采取防范、检测、保护；或控制措施或危害的发生不能够被发现；或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4现场采取防范、检测、保护或控制措施，但措施不当；或危害的发生不容易被发现；或在异常情况下必然发生此类事故或事件。3现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，但多数未得到执行或执行的偏差较大；或危害的发生容易被发现；或在异常情况下可能发生此类事故或事件。2现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，仅偶尔未得到执行或执行的偏差较小；或危害的发生能够立即被发现；或在过去曾发生此类
14、事故或事件，但很少发生。1现场采取防范、检测、保护或控制措施，措施得当，全部得到执行且无偏差极不可能发生事故或事件。二、事件后果严重性S判别准则（三种情况综合判别时取其最大值）等级法律法规及其他要求人财产损失（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违法法律法规和标准发生死亡30影响到公司外造成国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力10严重污染造成省内影响3不符合总公司方针、制度、规定影响部分功能2公司内污染社区影响2不符合公司安全操作规程、规定轻微伤，不舒服2车间内污染公司范围1完全符合无伤亡无损失无污染形象无损三 、风险度R(=L*S)判定准则风险度风险等级应采取的行动和控制措施实施期限20-25特大风险采取措施降低危害前不能继续作业，对改进措施进行评估立即15-16重大风险采取紧急措施，建立运行控制程序，定期检查评估立即或近期整改9-12中等风险建立控制目标和操作规程，加强培训和检查半年内治理4-8可接受风险可考虑建立控制目标和操作规程，需定期检查有条件时治理1-3可忽略风险无需采取任何措施