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1、不符合项报告NO:1受审核部门一车间部门负责人聂昌奎审 核 员钟国政、周兵审核日期07.5.13不符合项来源内部体系审核,二方审核, 产品审核, 过程审核,依据的标准或文件ISO/TS16949-2002、质量体系文件、产品图、检验标准不符合事实描述:查生产一车间机绕工序一4mm绕簧机工位工具摆放零乱，设备上有油污，灰尘，生产工位/检验工位不符合要求。 严重程度严重 一般原因分析完成期限07年 5 月13 日要求整改期限07514审核员/日期钟国政5.13对不符合事实的处置： 责令操作工按照设备操作规程及5S管理规则清理、清洁设备及工位清洁，并处以罚款。 制定/日期聂昌奎 07513审核/日期
2、钟国政 07514发生不合格的原因分析:操作员工加班生产后没有清理工位及清洁设备，员工对5S管理意识淡薄。 完成期限: 07年 5月 15 日制定/日期聂昌奎 07513审核/日期钟国政 07514防止再发生的纠正措施: 及组织员工对备操作规程及5S管理的再学习，提高员工素质，增强意识，为产品实现提供保证，为员工营造一个良好的工作环境。完成期限: 07年 5 月 15日制定/日期聂昌奎 07513审核/日期钟国政 07514验证结果:合格1.原因分析是否正确: 是 否2.对不合格的处置是否合理: 是 否3.纠正措施是否合适: 是 否4.纠正措施的执行是否有效： 是 否相关的质量记录员工培训及考
3、核记录验证人员/日期钟国政 07514批准/日期周兵 07514QR08-008不符合项报告NO:2受审核部门一车间部门负责人聂昌奎审 核 员钟国政、周兵审核日期07.5.15不符合项来源内部体系审核,二方审核, 产品审核, 过程审核,依据的标准或文件ISO/TS16949-2002、质量体系文件、产品图、检验标准不符合事实描述:查生产部一车间回火工序一盛具车内无产品流程卡,产品无法实施追踪.严重程度严重 一般原因分析完成期限07年 5 月15 日要求整改期限07516审核员/日期钟国政 07515对不符合事实的处置： 追查责任人，给予处罚。检查并补齐每道产品工序的流程卡。制定/日期聂昌奎 0
4、7515审核/日期钟国政 07515发生不合格的原因分析:产品在运输、转让过程中遗失产品流程卡。 完成期限: 07年5月 15 日制定/日期聂昌奎 07515审核/日期钟国政 07515防止再发生的纠正措施： 加强运输、转让过程管理，召开会议向员工阐明产品流程卡可追溯性的重要性，增强员工意识，防止此类事件的再次发生。完成期限: 07年 5 月 15日制定/日期聂昌奎 07515审核/日期钟国政 07515验证结果:1.原因分析是否正确: 是 否2.对不合格的处置是否合理: 是 否3.纠正措施是否合适: 是 否4.纠正措施的执行是否有效： 是 否相关的质量记录加工工序流程卡验证人员/日期钟国政
5、07516批准/日期周兵 07516不符合项报告NO:3受审核部门一车间机绕工序部门负责人聂昌奎审 核 员钟国政、周兵审核日期07.5.13不符合项来源内部体系审核,二方审核, 产品审核, 过程审核,依据的标准或文件ISO/TS16949-2002、质量体系文件、产品图、检验标准不符合事实描述:查生产部一车间机绕工序,巡检过程记录不完善, 如07年4月13日压紧弹簧绕制上午有首件试样记录，没作过程巡检记录，下午有巡检记录。不符合过程审核中监控指标项要求。 严重程度严重 一般原因分析完成期限07年 5 月13 日要求整改期限07515审核员/日期钟国政 5.13对不符合事实的处置：立即补齐和完善
6、相关过程巡检记录。 制定/日期聂昌奎 07513审核/日期钟国政 07513发生不合格的原因分析:检验人员对过程实施了巡检，因有其它工作，只在草稿纸上作了记录，后来忘了补写正规记录。 完成期限: 07年 5月 15 日制定/日期聂昌奎 07513审核/日期钟国政 07513防止再发生的纠正措施: 加强质量管理人员的培训，增强责任感，防止类似情况的发生。完成期限: 07年 5 月 15日制定/日期聂昌奎 07513审核/日期钟国政 07513验证结果:1.原因分析是否正确: 是 否2.对不合格的处置是否合理: 是 否3.纠正措施是否合适: 是 否4.纠正措施的执行是否有效： 是 否相关的质量记录产品检验记录验证人员/日期钟国政 07516批准/日期周兵 07516