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1、江汇公司 2006年度内审实施计划（局部） 体系和制造过程 JH/JL-20-02 No.1/2审核目的1.了解本公司TS16949:2002质量管理体系运行的状况：a. 过程的识别是否完整、合理 ；b. 所有识别的过程是否受控；c. 诸过程绩效指标设定是否合理； d. 绩效指标的达成情况； e. 内部质量体系与顾客特殊要求的符合性，是否得到有效地保持、实施和改进。2. 是否具备申请TS16949:2002认证条件。审核范围公司ISO/TS169469:2002质量管理体系涉及的所有部门、过程和场所。审核依据1. ISO/TS16949:2002和顾客特殊要求；2. 公司的质量手册、程序文件、
2、管理办法；3. 适用的法律、法规、标准。审核组成 员1 组长：2 审核员：审核时间2006年6月 1011日审核日程/内容安排见附表附表 审核日程/内容安排 JH/JL-20-02 No.2/2时间6月10日 时间6月 11日被 审 核 过 程被 审 核 过 程8:008:30首次会议8:0012:0014:0017:00JHB-13 检验和试验控制8:3012:0014:0017:30JHB-01 与顾客有关要求识别评审JHB-14 不合格品控制JHB-02 产品实现策划管理JHB-15 管理评审JHB-03 产品和过程批准JHB-16 质量体系文件控制JHB-04 生产过程控制JHB-17 技术文件控制JHB-05 交付和货款回收管理JHB-18 质量记录控制JHB-06 服务管理JHB-19 顾客满意度管理JHB-07 人力资源管理JHB-20 体系和制造过程审核JHB-08 采购管理JHB-21 产品审核JHB-09 供应商管理JHB-22 持续改进管理JHB-10 设备管理JHB-23 纠正和预防措施控制JHB-11 工装管理JHB-24 质量方针和目标管理JHB-12 监视和测量装置管理17:3018:00审核组会议17:0018:00末次会议 制定/日期: 批准/日期: