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1、重庆渝青机械配件制造有限公司文件编号：YQB-12程序文件版 本： 生产过程控制程序页 码： 6/6目 录1 目的2 适用范围3 职责4 定义5 工作程序6 相关文件7 质量记录编制/日期审核/日期批准/日期受控状态4321更改编号更改单号更 改 页更改条款更改人1 目的对影响质量的生产过程进行有效控制，确保生产过程在受控状态下进行，使工序质量受控。2 适用范围适用于本公司所有产品生产过程的控制。3 职责3.1 生产部负责生产过程控制的归口管理和所需原材料、外协件、外购件及辅料的采购。3.2 技质部负责组织过程的确认及过程结果的验证工作。3.3 公司办公室负责员工的招聘、培训、考核等。 4 定
2、义4.1 特殊工序：工序的加工质量不易或不能通过其后的检验和试验得到验证，这种工序属于特殊工序。5 工作程序5.1 年度生产计划控制 5.1.1 生产部根据当年公司生产经营情况，并结合销售部提供的顾客订货情况和市场预测，在年底制订下年度生产计划，并报请生产副总经理批准后分发总经理、副总经理和相关部门。5.2 月度生产计划控制5.2.1 生产部根据公司库存量、生产能力、过程在制情况及供销部提供的顾客订单，于当月21日前做出下月生产计划，报副总经理批准后下发各相关部门。生产部根据月计划每周做出工段周作业计划下发工段进行生产。5.2.2 生产部在发生下列情况时可对当月生产计划和周作业计划进行调整。5
3、.2.2.1 销售部根据顾客要求临时增加或取消的定单。5.2.2.2 制造过程及其它变动因素导致计划变化时。5.2.2.3 原辅料供应无法配合时。5.2.3 生产变更5.2.3.1 生产部收到销售部通知有关品种数量、交期、质量上变动时,应根据实际情况进行处理。5.2.3.2 生产计划变动时,生产部应制订生产调整计划,将变动内容详载后,通知各工段及相关部门。5.2.4 生产管理、统计5.2.4.1 生产部库管员按要求统计并填报加工产品动态盘存表和半成品、成品动态报表上报生产部。5.2.4.2 生产调度员依据加工产品动态盘存表和半成品、成品动态报表进行分析，以便掌握生产进度，及时协调安排。5.2.
4、4.3 生产部统计员每月25日前应做好本月生产月报,做出趋势统计并分析原因,报送生产部主管审核、副总经理批准后分发相关部门。必要时,各部门应针对原因制定相关的纠正/预防措施。5.3 人员控制5.3.1 公司办公室按人力资源管理程序组织对影响质量的人员进行有关岗位知识培训和有关质量管理基础知识的培训，做好培训记录并对其进行相应的考核。5.3.2 当按照人力资源管理程序对有关人员进行考核及日常生产过程中的考评均不合格时,用人部门应书面向公司办公室提出，公司办公室将对其进行转岗(需培训合格方可上岗)或解聘，以免因人员素质不足对过程质量形成的潜在影响。5.4 设备管理5.4.1 各相关单位按设备管理程
5、序和监控和测量装置控制程序管理各类设备。5.4.2 操作人员按设备管理程序对操作设备进行日常保养并作好相应记录。5.4.3 操作人员操作生产设备时应按照设备操作维护规程执行。5.4.4 相关单位按照工装管理程序的要求使用合格的工装，并配合技质部做好定期校验工作。5.5 生产现场的管理5.5.1 按照产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序做好产品的标识及检验和试验状态标识。5.5.2 加工后的零件必须按规定的工位器具存放和流转，确保生产过程中的搬运不得改变在制品、成品的原有质量状态，发生异常时应要求技质部重新进行质量确认。5.5.3 生产过程中发现的不合格品要明确区分，并按不合格品控
6、制程序执行。5.5.4 按照工作环境管理办法对生产现场的环境进行管理，以保证生产现场处于清洁、有序的状态。5.6 生产过程用原辅料的控制： 生产部门应确保使用合格或授权让步接收的材料（含毛坯）、零（部）件。5.7 当出现紧急情况（关键设备故障、人员短缺、材料或能源等供应中断、市场召回）时，生产部应组织各生产单位实施应急计划，保证产品按顾客规定要求准时交货。5.8 过程控制5.8.1 过程监视和作业指导书各工段工序操作者必须使用受控的作业指导书（产品图、工艺规程、操作规程等），各工段的作业指导书应保持清洁、清晰、规范，放置在易看、易得到的地方。5.8.2 作业准备验证 操作者在作业准备（作业的初
7、步运行、材料变更、作业更改、运行时间过长的停顿）时，均应按相应的作业指导书进行相应的作业准备的验证。5.8.2.1 操作工加工产品必须进行首件检验，并作好首件检验记录，首件检验合格后，方可继续加工，若产品首件检验不合格，应调整有关参数后重新加工首件，直至检验合格，方可投入批量生产。各工序加工过程中，操作者必须按作业文件中规定的频次进行自检，并作好首件检验记录。5.8.2.2 操作者在加工过程中每加工完一批产品，必须送交专职检验员抽验确认；同时操作者必须将零（部）件加工流转卡填写完整，并由专职检验员签字确认后该批产品方可往下流转。 5.8.2.3 专职检验员必须按检验和试验控制程序、检验规程的规
8、定做好检验，并控制过程产品质量和作好有关记录。5.8.3 过程控制的保持5.8.3.1 技质部在产品实现策划过程中，应对所有新的制造过程进行过程研究以验证过程能力，并将过程研究的结果按规定形成文件，如过程能力不足时应针对过程规定额外的控制要求；适用时，规定于相应的作业指导书中。5.8.3.2 各工段应确保实施过程流程图和控制计划中的所有规定（如测量技术、抽样计划、签收标准等），以保持在零件/产品批准过程中经顾客批准的过程能力或过程性能。5.8.3.3 当现场技术人员和操作人员发现生产现场的产品特性不稳定或能力不足时，应立即根据控制计划开始实施相应的反应计划，必要时通知技术质量部按纠正和预防措施
9、控制程序制定纠正措施计划，报部门主管批准后实施，以确保过程变得稳定。当顾客要求时，此计划由技术质量部提供顾客评审和批准。5.8.3.4 重要的过程事件（如更换工装、维修设备等）时，相关人员应及时作好相应记录。5.8.3.5 技术更改按技术文件控制程序中的规定执行,技术质量部应保存规定过程更改生效日期的图样技术文件更改通知单。5.9 过程确认5.9.1针对输出不能由后续的监测或测量加以验证的工序（包括特殊工序）,技质部必须规定各工序的确认项目及频次，形成工序确认一览表。5.9.2技质部根据工序确认一览表中规定的项目及频次进行工序确认和记录，发现问题时通知责任部门按纠正和预防措施控制程序进行整改。
10、6 相关文件6.1 人力资源管理程序6.2 生产设备控制程序6.3 监控和测量装置控制程序 6.4 工装管理程序 6.5 不合格品控制程序 6.6 产品标识和可追溯性控制程序 6.7 检验和试验状态控制程序6.8 纠正和预防措施控制程序6.9 应急计划6.10设备操作维护规程6.11工作环境管理办法7 质量记录7.1 首件检验记录（JLTY-B1201-）7.2 工序确认一览表（JL-B1202-）7.3 生产调整计划（JL-B1203-）7.4 周作业计划（JL-B1204-）7.5 生产计划（JL-B1205-）7.6 加工产品动态报表（JL-B1206-）7.7 半成品、成品动态报表（JL-B1207-）7.8 另（部）件加工流转卡（JLTY-B1208-）