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1、安徽江淮汽车股份有限公司六安分公司供应商绩效评价管理标准供应商管理部二OO八元月一日起实施目 录1、主题内容与适用范围11本标准规定供应商管理中的具体实施过程和手续 112本标准结合六安分公司所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）管理的要求，对供应商进行QCDS管理和考核 113本标准适用于六安分公司变速器总成协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商 12、术语 13、供应商管理基本原则31供应链管理原则 232为用户服务、生产现场服务的原则 233自主管理的原则 334区别对待的原则 335一级追溯原则 336可申诉原则 34、供应商管理标
2、准41供货管理 342供货质量管理 343供应商积分管理 444索赔与考核 85、其他 1010供应商绩效评价管理标准1、主题内容与适用范围11本标准规定供应商管理中的具体实施过程和手续。12本标准结合六安分公司所倡导QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）管理的要求，对供应商进行QCDS管理和考核。1 3本标准适用于六安分公司变速器总成协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商。2、术语供货管理：供货管理的内容包括：交货量少于计划数：短交； 交货期提前交货；超过计划数：超交。 逾期交货。供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，影响生产的由生
3、产管理部提出，物料采购部备案，并根据情况对供应商执行相应考核和处罚； 暂停采购与配送：在零部件质量问题原因未查明前，为了防止问题的扩大化，供管部可对瑕疵零部件采取临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时，可自动取消暂停的状态。每发生此类问题时，供管部要下发暂停采购与配送通知，并备案归档。零部件停供：当零部件发生重大、严重批量性质量问题或根据供应商月度绩效评价结果，供应商管理部会同质管部对供应商相应零部件采取停止采购和使用，并下发零部件停供通知，零部件停供期13个月。零部件复供：零部件停供期满后，才可以考虑恢复供货，供应商提出书面申请及整改材料报供应商管理部，按零部件试装程序执
4、行（样件试装、评审、小批量试装）。追溯索赔：因供应商原因用户要求六安分公司赔偿的，六安分公司有权通过供管部或质管部向供应商追溯索赔。份额调整：供应商管理部组织相关部门对供应商的月度表现进行月度绩效评价，并根据月度绩效评价结果降低或增加供应商的供货份额。采购部根据供应商的月度绩效评价结果，核准供应份额在每月计划中体现。资格调整：供应商管理部结合供应商实力和绩效对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检和新产品开发的供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，供应商管理部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直
5、至开除供应商资格。质量信息：质量信息本标准中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。包括进货检验信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。采购纳入不良品率：供应商的零部件从交付到公司，六安分公司在加工、装配等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付使用的零部件的总件数的比率。计算公式：采购纳入不良品率=不良品件数本月入库件数1,000,000ppm交验批次合格率： 供应商的零部件交付到六安分公司，在进货检验时检验合格批次与交验总批次的比值。 计算公式： 交验批次合格率=检验合格批次交验总批次100%批量质量问题：上线装配发生批量不合格20件以上或
6、一次性造成各种总成10台（套）及以上不合格的零部件。信息回馈率：采购和质量信息回馈数与发出信息总数的比率；整改项目完成率：改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。超交：如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。短交：如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。时间遵守率：指的是六安分公司要求的供应商交付零部件时间，即准时交付零部件的次数/计划交付次数100%。数量遵守率：指的是六安分公司要求的供应商交付零部件数量，即准时交付零部件的数量/计划交付数量100%。重复发生：指的是发生的质量问题，已下发整改通知并处理或整改完成后，同一问题再次发生
7、。A类(关键件):对产品的性能、可信性、经济性等有重大影响的外购件；如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。B类（重要件）：对产品的性能、可信性、经济性等有重要影响的外购件；如果不满足要求对将导致产品不能完成主要任务的特性。C类（一般件）：对产品的性能、安全性、可靠性、经济性等有一般影响的外购件。供应商分类：A级供应商：评价总得分90分。B级供应商：评价，90分总得分80分。C级供应商：评价，80分总得分70分。D级供应商：年度评价总得分70分的供应商。3、供应商管理基本原则31供应链管理原则供应商作为六安分公司上游供应资源，应该与六安分公司供应链系统密切合作，并接受六安分公司对于上
8、游供应链的管理。供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对六安分公司和下游各级用户的及时服务。32为用户服务、生产现场服务的原则供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后再按流程鉴定责任。33自主管理的原则本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。34区别对待的原则等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。35一级追溯原则供应商管理部根据各种事实依据，向导致质量有问题或供货有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应索赔，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。36可申诉原则供
9、应商接到质量管理部和供应商管理部提出的索赔要求或执行相应考核索赔的通知时，可以出示相关证据向质量管理部和供管部申诉。4、供应商管理标准41供货管理4.1.1供应商在同六安分公司签订购销合同和质量保证协议等后，成为六安分公司的合格供应商，遵守合同和协议中的相关条款，按规定供货。4.1.2供应商严格按六安分公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点向六安分公司供应合格产品。1）供货时间规定为采购员确定产品到达指定地点的时间。2）采购部对供应商在一个月内出现两次短交现象或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，根据索赔考核规定中具体条款执行。3）采购部对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计
10、划的20%或其他影响到库存空间的情况，根据索赔考核规定中具体条款执行。4 2供货质量管理4.2.1用户使用产品质量信息1）质管部接到客户服务部传递的用户抱怨和投诉信息后，经分析确认为外购件质量问题，以质量信息反馈单反馈到供管部作为供应商质量考核依据。2）质管部每月分类统计客户服务部上传的市场质量信息汇总表，外购件质量问题反馈供管部落实整改，并进行供应商绩效评价，作为供应商质量管理依据。4.2.2 内部产品质量信息质检部负责外购件进货检验信息收集统计；日常发生的加工和装配过程质量信息，由质管部或质检部及时统计并反馈到供应商管理部，作为供应商质量考核依据。进货检验信息包括月份交付批次及数量、接收批
11、次及数量、让步批次及数量、拒收批次及数量；按月统计对于单个供应商的交货批次合格率。加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对单个供应商外购件上线不合格品PPM值；根据规定的外购件验收后上线不合格PPM值标准，评价结果分为A、B、C、D四个等级。分别指800ppm以下，2000ppm以下、3000ppm以下、3000ppm以上四个等级。3）交付后服务评价信息指：外购件在生产装配现场出现质量问题后，供应商按要求应积极来人进行对接和处理，做好在生产现场服务工作。公司各部门和车间对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果的综合评价，评价结果分为A、B、
12、C（分别指满意、一般、不满意）三个等级。4）新产品开发信息指：参与新产品开发的供应商，根据在新产品开发过程中所做的贡献情况，给予加分奖励或减分处罚。43供应商积分管理4.3.1积分制度1）供应商管理部负责对积分进行管理；执行依据为相关评分和考核结果。2）供应商月度积分满分为100分。3）供应商管理部按照附表中的项目对供应商每月积分进行考核评价。4）供应商管理部根据供应商月度绩效评价结果，组织实施供应商的供货比例调整、积分管理、降价管理、等级管理。5）评价结论：（1）评价总得分90分定为A级； （2）80评价总得分90分定为B级；（3）70评价总得分80分定为C级，为问题供应商，需整改。（4）评
13、价总得分70分定为D级，不考虑配套关系。附表1：供应商月度绩效评价标准（QCD+S）(Quality +Cost + Delivery+ Service)序号项目指标标准分值扣分标准考核单位1Q质量体系/5未审核：1、通过ISO/TS16949供应商不扣分；2、通过ISO9000：2000供应商扣2分；3、未通过认证或证书过期的扣5分。审核：1、 本公司审核通过：评审结果为A级，不扣分；评审结果为B级，扣2分；评审结果为C级，扣3分。；2、审核整改项目到期不提交整改报告扣5分； 3、整改验收不合格：扣1分/项。供管部2交货质量检查合格率100%15交验批次合格率100%，得15分，每降低0.5
14、个百分点扣1分,95%以下得0分。质检部3采购纳入不良品率1000ppm5采购不合格品PPM值：800及以下不扣分；8012000扣1分；20013000扣2分；3001以上扣5分。供管部4生产现场质量问题不扣分201、生产装配现场：批量问题（数量10）扣1-3分，（数量20）扣5分，（数量20）扣10分；2、 试验下线、总成出厂检查中每发现一次问题扣2分；3、当月同一问题重复发生，加倍扣分。4、发生批量问题产品被停供一次扣15分。 5、发生批量问题影响生产的，一次扣20分。质检部5市场实物质量不扣分101、 零公里问题：1次问题扣2分，本月重复出现每次扣4分；扣完为止；2、 在主机厂或市场出
15、现质量问题造成重大影响的，每次扣10分；3、市场故障点前三位，扣5分； 质管部6Q质量信息回馈率100%51供应商管理部所发出的供应商质量信息反馈和整改通知等相关信息，扣1分/份；2 未按要求时间节点及时回馈，扣2分/次；3 整改措施无效的，扣2分/次；4 3、信息一次未回馈扣5分，扣完为止。供管部7质量整改项目100%101未整改一次扣10分；2整改无效果，每重复发生一次扣5分；3整改件未按时提供一次扣2分；扣完为止；供管部8C价值贡献度100%10月货款总金额50万,得10分；5万元月货款总金额50万,得5分；月货款总金额5万,得2分；采购部9D数量遵守率100%8未按要求数量供货，每低于
16、或高于采购计划10%（含10%）的扣1分，扣完为止。本月未供货扣8分采购部10时间遵守率100%7未按要求时间到货的：（按品种计算）1、 迟交一天扣1分；2、 影响正常生产次序的扣4分。3、 导致生产停线的扣7分。（临时增补计划，新品不在考核范围）采购部11S生产现场服务A级5生产现场服务工作评价：（分别指A满意、B一般、C不满意三个等级。评价为：A级不扣分；B级扣2分；C级扣5分； 供管部12O新产品开发100%5（附加分）1积极参与新产品开发，按时送样且合格的，加5分；2按时送样首次不合格，重新送样合格的，加3分。3未按时提供样件或连续2次送样不合格（对同一产品）扣2分。 4未按时送样造成
17、装配延迟的或连续3次及以上送样不合格（对同一产品）扣5分；供管部6）：评价计算方法：1、评价要素分配比例：质量占70分；价值贡献度占10分；交付占15分；服务占5分；新产品开发贡献作为附加分占5分。2、供应商（半年）年度绩效评价得分：计算公式=（参评月度绩效得分之和/参评月数）-月度扣分4.3.2评价奖惩措施4.3.2.1供货比例调整：1） 供应商管理部按照供应商积分对供应商原供货比例（包括招标、议价供货比例）原供货比例为基准，进行动态调整，调整周期为：6个月。2） 调整相对原则：为A级的可以获得增加5%20%供货份额；为B级的供货份额保持不变；为C级的视供应情况降低5%10%供货份额；为D级
18、的视供应情况要求其零部件停供整改或取消供货资格。3）动态调整比例：（1）、独家供货的产品：供应商绩效评价独家供货时，原有供货比例保持不变，进行积分奖惩。等 级ABCD供货比例调整不变不变不变不变积分奖惩（分）00-1-2说明：以上积分奖惩不计入月度、半年度积分，计入年度积分。（2）、两家及以上供货的产品：A、供应商绩效评价在同一等级时，分配方案参照4.3.2.1第4）项中相关条款执行。B、供应商绩效评价不在同一等级时，分配方案如下：等级ABCDA0 0 -5%-10%5%10%停供或-10%-20%100%或10%20%B 0分0-1分0 停供或-2分100%或0C 5%10%-5%-10%0
19、-1分-2分-1分D 100%或10%20%停供或-10%-20% 100%或0停供或-2分-1分-2分说明：以上积分奖惩不计入月度和半年度积分，计入年度积分。4）年度分配方案：（1）独家供货的产品：A、年度A级供应商：在本年内不再选第二家并在新产品开发上给予支持。B、年度B级供应商：可以选择第二家进行配套但第二家供货比例不大于40%。C、年度C级供应商：必须选择第二家进行配套，但第二家供货比不大于60%。（2）两家供货的产品：A、两家同为A级供应商、B或C级供应商的其供货比例保持相对一致。B、一家为A级供应商、另一家为B或C级供应商，A级供应商供货比例应大于60%； C、一家为B级供应商、另
20、一家为C级供应商，B级供应商供货比例应大于60%。（3）三家供货的产品：A、三家均为同级供应商的其供货比例保持相对一致。B、一家为A级供应商、一家为B级和一家为C级供应商的：A级供应商供货比例应大于50%、B级30%和C级20%； C、一家为A级供应商、两家同为B或C级供应商的，A级供应商供货比例应大于50%、另两B或C级供应商供货比例应相同。D、一家为B级供应商、两家同为C级供应商的，B级供应商供货比例应大于50%、另两C级供应商供货比例应相同。E、一家为C级供应商，两家为B级供应商的，C级供应商供货比例应不大于20%。两家B级供应商供货比例相同。4.3.2.2积分奖惩管理：供应商管理部按照
21、月度供应商评价得分，参照下表对供应商实施月度积分奖惩管理。等 级ABCD积分奖惩（分）00-1-2说明：以上积分奖惩不计入月度、半年度积分，计入年度积分。4.3.2.3供应商等级管理：1） 供应商管理部根据“供应商分级标准”，结合供应商绩效评价结果，实施供应商分级管理。2） 连续1个季度供应商月度绩效评价都为D级的，供应商管理部视供应情况要求其整改或者实施零部件停供，直至最后撤点。3） 供应商管理部每月对供应商产品质量绩效进行综合评价。4） 供应商月度绩效评价为A级和B级的，可以享有新产品开发资格。5） 每月积分加奖惩积分计入年度积分，年度积分在年末进行排名，并按ABCD四等级分类，D等级供应
22、商作为不合格供应商，整合撤点。4.3.2.4回款管理：供应商管理部根据月度供应商绩效评价结果，与供应商当月资金回款强相关。按下表执行：项目级别月回款推迟周期（月）A正常回款0B正常回款0C推迟回款1D推迟回款244索赔与考核4.4.1供货管理问题的索赔与考核1） 供应商在接到采购计划后三天内回复采购部，迟回复每天罚款200元。2） 供应商如果预计会出现短交情况，提前五天书面形式通知六安分公司，采购部根据实际情况进行调序。对因不可抗力而发生供货延迟，供应商及时通知六安分公司。3） 时间遵守率、数量遵守率：（1）每月必须是100%，每降低20%处罚责任供应商500元。因供应商原因造成六安分公司不能
23、满足客户的要求，而导致六安分公司所承担索赔的费用，由供应商全部承担另加罚20%。因为供应商原因造成六安分公司生产停线，按50元/分钟进行索赔；当月重复发生加倍索赔。（2）采购员协调供应商要求到货的，得到供应商确认。但当天未到货的，采购部考核供应商每次1000元，或没有准时到货（超过1小时的）按每小时200元考核供应商，或经外检入库数少于原计划数量的每少10%考核供应商200元。3）特殊情况下停产索赔金额的确定因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货产品发货受阻，供应商经过努力仍未能避免六安分公司生产停线，提供充分证据的情况下，可酌情处理。4.4.2供货质量问题的索赔与考核1）供应商按计划供货，因
24、供应商产品质量引起的索赔与考核按以下标准执行。索赔时，供应商管理部负责向供应商传递“绩效考核通知书”，并下发供应商质量信息反馈与整改通知给供应商并责令其整改，根据配合程度和整改效果按供应商绩效评价标准实施月度绩效评价。2）零件从进厂检验到装配出厂之前出现质量问题的索赔来料检验过程出现质量问题的索赔（包括零件在质管部/质检部在质量缉查过程中出现质量问题的索赔）：（1）交付的检验报告、材质报告、检验棒等用于检验的与实物不相符，按每次1000元实施考核；（2）零件检验不合格出现退货情况：同种产品当月发生第一批不合格退货，罚款500元；当月发生第二批不合格退货，罚款1000元；当月发生第三批不合格退货
25、，罚款2000元，并实施零部件停供。（3）零件检验后出现让步接收的考核： 当月发生第一批让步接收，按合同价下浮（整批）5%；当月发生第二批让步接收，按合同价下浮（整批）10%；当月发生第三批让步接收，按合同价下浮（整批）15%。产品在加工装配过程中出现的质量问题的索赔：（1）生产装配现场出现不合格数量进行索赔（经质检部、供管部确认后）：按质量保证协议相关规定由供管部考核索赔。（2）重大质量问题发生时，索赔1000-10000元，由质管部根据质量问题严重性索赔。（3）造成质量成本损失的，100%承担费用。（4）不积极配合现场处理质量问题的，上述条款加倍索赔。盐雾试验或性能试验抽查不合格，试验费用
26、由供方承担，并罚款1000元/项。3）外购件产品在主机厂和市场上出现的质量问题索赔按规定执行。 .4.4.3体系和实物质量整改完成率的考核1） 供应商未按质量整改通知要求时间节点来人处理问题或递交整改措施，每次罚款500元。2） 供应商按质量整改计划要求到期未完成的，对供应商实施质量索赔：第1次产品整改无效果的1000元/项；第2次2000元/项，同时按供应商绩效评价标准实施月度绩效评价。3） 质量整改中因供应商工作质量问题无故延期提供整改件的，直接给予供应商质量索赔10002000元/项；同时按供应商绩效评价标准实施月度绩效评价。4） 其它实物整改要求按规定执行。4.4.4索赔申述1） 供应商在接到质量索赔单后超过3个工作日或通知后不做任何回应的视为认同赔偿，财务部按质量索赔单执行。2） 供应商在接到质量索赔单后3个工作日内，有疑义向六安分公司供应商管理部提供书面资料进行申述。3） 供应商管理部根据相关资料是否有足够的说服力，经核实后作出免于索赔或降低索赔的决定,并报公司领导批准后执行。5、其他5.1同供应商签署相关协议时参照本管理标准内容。5.2本管理标准自08年元月份正式执行。