BS10-8五档转接套齿控制计划（新） .xls

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1、过过程程流流程程图图 零件编号：1701055-01原订日期:2010-4-18 产品图号：BS10-8-1701055-01修订日期：20100120 零件描述：五档转接套齿 第 1 页 共1 页 编制部门：技术开发部 工序号 Step 制造 Fabrication 移动 Move 储存 Store 检验 Inspect 工序名称 Operation Dexcription 关键产品特性KPCKPC关键控制特性KCCKCC 1原材料入厂检验成份 5材料库存温度、湿度 10混料化学原料配比 15成形 密度6.8g/cm3、内台阶高度15.50.1 、内外齿高度差6.30.05 20烧结硬度HR

2、B65-80、 氨分解纯度99、温 度1120（+10/0） 25车加工 端跳0.08MAX、高度差6.85（0/-0.07） （Z）、内台阶高度15.050.05、 30整形 内花键大径20（-0.01/-0.05）（Z） 、外花键公法线22.360.03 35渗碳淬火 外花键大径51.6（0/-0.1）（Z）、内花 键硬度25-40，外花键硬度35-45 40磁粉探伤 45成品检验 50清洗、浸油、包装产品数量 潜潜在在失失效效模模式式及及后后果果分分析析 PFMEA编号：F-BS10-8-1701055-01 项目：BS10-8-1701055-01过程责任部门：生产部，技术部编制：杨建

3、 车型年/车辆类型： 关键日期：FMEA日期： 2010-7-520010120日期（修订）： 核心小组：杨建、万飞、郭五一、赵会涛、游建军 零件名称：五档转接套齿零件号：1701055-01 过程功能措施结果 序 号 要求 潜在的失效模式潜在的失效后果 严 重 度 S 等 级 潜在失效原因/机理 频 度 数 O O 现行过程控制预防现行过程控制探测 探 测 度 D D 风险 顺序 数 RPNRPN 建议的措施 责任及目标 完成日期 采取的措施 严 重 度 频 度 数 探 测 度 风险 顺序 数 RPNRPN 1 原材料入 厂检验 成分含量超差导致硬度及强度低 ，使用寿命低 6供应商配料出错

4、2 合格供应商供货确认供应商的出厂 报告 560 5 材料库存 库存区湿度超标原材料粉末结团、 材料偏析 6除湿机未正常工作 3 定期检查维护保养除 湿机 每天检查湿度计的 示值 472 10 混料成份分布不均匀产品组织不均匀、 性能降低 5混料时间不足 2 作业指导书明确时间 自检、巡检 550 15 成形 密度超差 导致硬度及强度低 ，使用寿命低 7 压机气压偏低或压力 波动过大造成模架复 位不准确，模腔装粉 量不足 2开班点检压机首检、巡检684 20 烧结 气氛异常 烧结产品氧化 脱碳7 氨气体不够，氨分解 不完全，导致保护气 体量不够 2定时监测流量计巡检684 25 车加工 端跳超

5、差影响装配6夹具精度超差2定时监测夹具首检、巡检448 30 整形外花键公法线超差 影响装配及配后灵 活性 7压机调试不当2开班点检压机首检、巡检570 35 渗碳淬火 产品裂纹产品失效7 温度、淬火油、冷却 时间失控 2班长确认过程参数首检、巡检684 40 磁粉探伤 有裂纹的产品出厂 产品失效7热处理工序产生3全检磁粉探伤机484 45 成品检验 不合格产品流入客 户手中 用户抱怨4漏检3培训检验全检672 50 清洗、浸 油、包装 产品生锈防锈油水分过大4防锈油未更换3定期更换防锈油巡检672 第 3 页，共 21 页 控控 制制 计计 划划 第 1 页共 17 页 样件 试生产 生产主

6、要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序下工序库存 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 01原材料入厂1物理性能材质

7、证明书理化分析500g1次/批 原材料出厂检验报告标识、隔离、报告 检验 2化学成份材质证明书理化分析500g1次/批原材料出厂检验报告标识、隔离、报告 3外观材质证明书理化分析500g1次/批原材料出厂检验报告标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 4 页，共 21 页 第 2 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客

8、质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序原料入厂检验下工序混料 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 05材料库存1外观材料标识正确目测1001次/月巡检 标识、隔离、报告 包装无破损 2温度材质证明书温度计1次1次/天巡检调整 3湿度材质证明书湿度计1次1次/天巡检调整 控控 制制 计计 划划 第 3 页共 17 页 第 5 页，共 21 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修

9、订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序原料库存下工序成形 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 10混料V型混料机1厂内牌号XJYL002目测

10、1次每批原料自检 标识、隔离、报告 每批原料班长复检 2外观无锈蚀、结团、杂物目测1次每批原料自检标识、隔离、报告 每批原料班长复检 3混料时间201分钟定时器1次每批原料自动控制调整 控控 制制 计计 划划 第 4 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 第 6 页，共 21 页 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方

11、/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序混料下工序烧结 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 15成形1原料名称XJYL002目测100每批原料自检更换原料 每批原料班长复检 2外齿高度180.1千分尺3件换班、换模、换料首检调整 3件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 3内台阶端跳0.05M共 17 页X百分表3件换班、换模、换料首检调整 锥度芯轴3件1次/1小时自检标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 4径

12、跳0.08M共 17 页X百分表3件换班、换模、换料首检调整 锥度芯轴3件1次/1小时自检标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 5整体密度6.97.0g/cm3密度计2件换班、换模、换料自检调整 控控 制制 计计 划划 第 5 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 第 7 页，共 21 页 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转

13、接套齿 供方/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序混料下工序烧结 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 6内台阶高度15.50.1带表卡尺3件换班、换模、换料首检调整 3件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 7内外齿高度差6.30.05深度尺3件换班、换模、换料首检调整 3件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 8筋板厚度5.80.1带表卡尺3件换班、换模、换料首检调整 3件1次/1小时自检

14、 标识、隔离、报告 3件1次/2小时巡检 9内花键M值16.08（+0.03/0）2量棒3件换班、换模、换料首检调整 带表卡尺3件1次/4小时巡检 10内花键大径19.96（+0.02/0）带表卡尺3件换班、换模、换料首检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 6 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（

15、如需要） 五档转接套齿 第 8 页，共 21 页 供方/工厂供方代码其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序混料下工序烧结 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 3件1次/4小时巡检 11重量波动差2gM共 17 页X电子天平3件1次/1小时自检调整 3件1次/2小时巡检 12公法线 22.360.04 公法线千分尺 2件 换班、换模、换料首检报告 13外观油槽中心与内花键齿顶中心重合目测3件换班、换模、换料首检调整 滑块槽中心与外花键齿槽中心重合

16、 3件1次/1小时自检隔离、全选 标识槽中心与内花键齿顶中心重合 3件1次/2小时巡检 标识槽方向与油槽方向一致 无缺料、肉瘤、崩损 等外观不良 控控 制制 计计 划划 第 7 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要）

17、星极齿轮有限责任公司上工序成形下工序车加工 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 第 9 页，共 21 页 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 20烧结烧结炉1内花键小径 18（+0.15/+0.05）带表卡尺3件换班、换批试烧调整 3件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 2内花键大径20（-0.01/-0.05）大径塞规3件换班、换批试烧调整 3件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 3外经公法线22.360.04公法线千分尺3件换班、换批试烧调整 3件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 4外齿大径51.6（0/-

18、0.1）带表卡尺2件换班、换批试烧调整 三点测量2件1次/4小时巡检标识、隔离、报告 5烧结硬度65-80HRB硬度计2件换班、换批试烧调整 2件1次/4小时巡检 标识、隔离、报告 6外观无氧化、鼓泡、目测2件换班、换批试烧调整 黑斑、磕碰伤等缺陷2件1次/2小时巡检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 8 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称

19、/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序成形下工序车加工 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 生产设备反应计划 第 10 页，共 21 页 分类范/公差技术容量频率 8金相珠光体70金相显微镜1件换班、换批专检标识、隔离、报告 渗碳体3 9密度6.8g/cm3密度计2件换班、换批专检标识、隔离、报告 7烧结温度1120(+10/0)自动监控1次1次/2小时巡检报告 7分解氨纯度9

20、95自动监控1次1次/2小时巡检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 9 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序烧结下工序整形 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计

21、划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 25车加工数控车床1筋板深度50.1深度尺2件换班、换批首检调整 生产设备反应计划 编号产品过程 第 11 页，共 21 页 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 2筋板外径2-44（+0.3/0）带表卡尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 3筋板深度6.5（+0.2/0）深度尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 4筋板

22、直径28（0/-0.2）带表卡尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 10 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮

23、有限责任公司上工序烧结下工序整形 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 5内外齿高度差6.45（0/-0.2）深度尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 第 12 页，共 21 页 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 6内台阶高度15.050.05内台阶卡规2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 7筋板深度100.2深度尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2

24、件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 8筋板直径28.5（0/-0.2）带表卡尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 11 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准

25、/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序烧结下工序整形 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 9筋板直径350.1带表卡尺2件换班、换批首检调整 2件1次/1小时自检 标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 第 13 页，共 21 页 10端面跳动0.08M共 17 页X锥度芯轴2件换班、换批首检调整 百分表2件1次/1小时自检标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 11筋板深度Z6.85（0/-0.07）10mm标准

26、块2件换班、换批首检调整 外径千分尺2件1次/1小时X-R图标识、隔离、报告 2件1次/2小时巡检 标识、隔离、报告 12外观粗糙度R共 17 页1.6目测2件换班、换批首检调整 产品无磕碰伤、夹伤2件1次/1小时自检标识、隔离、报告 等外观不良2件1次/2小时巡检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 12 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称

27、/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序车加工下工序淬火 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 30整形单臂压机1内花键M值 16.07（+0.06/+0.01）2量棒 3件 换班、换批、换模首检调整 带表卡尺3件1次/2小时自检标识、隔离、报告 3件1次/4小时巡检 标识、隔离、报告 2内花键大径Z20（-0.01/-0.05）大径塞规3件换班、换批、换

28、模首检调整 第 14 页，共 21 页 3件1次/2小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/4小时巡检 标识、隔离、报告 3外花键公法线22.360.03公法线千分尺3件换班、换批、换模首检调整 3件1次/2小时自检 标识、隔离、报告 1次/4小时巡检标识、隔离、报告 4外花键大径51.6（0/-0.1）带表卡尺3件换班、换批、换模首检调整 3件1次/2小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/4小时巡检 标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 13 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订

29、） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序车加工下工序淬火 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 5滑块槽宽度5.150.05塞规3件换班、换批、换模首检调整 3件1次/2小时自检 标识、隔离、报告 3件1次/4小时巡检

30、标识、隔离、报告 6外观内孔无毛刺、产品目测3件换班、换批、换模首检调整 无拉伤、磕碰伤等3件1次/2小时自检标识、隔离、报告 第 15 页，共 21 页 外观不良3件1次/4小时巡检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 14 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂

31、供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序整形下工序清洗 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 35渗碳淬火 多功能淬火炉1内花键小径18（+0.15/0）带表卡尺 5件每批质检 标识、隔离、报告 2内花键大径20（-0.01/-0.05）塞规10件每批质检标识、隔离、报告 3外齿公法线22.360.04公法线千分尺5件每批质检标识、隔离、报告 第 16 页，共 21 页 4外花键大径Z51.6（0/-0.1） 外径千分尺5件每批质检标识

32、、隔离、报告 5内花键棒间距16.067（+0.071/0）2量棒5件每批质检标识、隔离、报告 带表卡尺 6硬度HRC25-40络氏硬度计5件每批质检标识、隔离、报告 控控 制制 计计 划划 第 15 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其

33、它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序整形下工序清洗 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 40磁粉探伤 探伤机1整个零件无裂纹 探伤机下目测全检每批质检标识、隔离、报告 第 17 页，共 21 页 控控 制制 计计 划划 第 16 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055

34、-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序整形下工序清洗 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 457外观产品无油斑、磕碰伤目测5件每批质检 标识、隔离、报告 毛刺、锈蚀等不良 产品无裂纹、 凹坑 第 18 页，共 21 页 控控 制制 计计 划划 第 17 页共 17 页 样件 试生产 生产主要联系人：编制杨建编

35、制（修订） 控制计划编号:杨建/023-41476990日期 20110115日期（修订） 零件号/最新更改水平核心小组: 顾客工程批准/日期（如需要） BS10-8-1701055-01游建军、杨建、郭五一、赵会涛 零件名称/描述供方/工厂批准/日期顾客质量批准/日期（如需要） 五档转接套齿 供方/工厂 供方代码 其它批准/日期（需要）其它批准/日期（如需要） 星极齿轮有限责任公司上工序渗碳淬火下工序库存 零件/过过程名称/ 生产设备 特 性特殊方 法 反应计划 程编号操作描述 编号产品过程 特性产品/过程规评价/测量取样控制方法 分类范/公差技术容量频率 50清洗、包装 人工1外观产品清洁

36、无污渍、目测100连续自检返工 锈蚀、碰伤等不良10件1次/2小时巡检返工 2外观包装数量无误目测100连续自检返工 产品无锈蚀、缺料等10件1次/2小时巡检返工 外观缺陷、标识清晰无误 第 19 页，共 21 页 名名称称五档转接套齿 PPAPPPAP 检检 核核 表表 判判定定 OK 件件号号BS10-8-1701055-01 NG 供供应应商商重庆市星极齿轮有限责任公司条件合格 一一、资资料料完完整整性性审审核核QCK-BB-013 序序号号资资料料名名称称 提提交交 判判定定 序序号号资资料料名名称称 提提交交 判判定定 是是否否是是否否 1零件提交保证书OK9材质报告OK 2工程更改

37、文件（如果有）OK10 成品性能试验结果OK 3过程流程图OK11 测量系统分析研究OK 4设计FMEA（有设计责任时）OK12 初始过程研究OK 5PFEMA分析OK13 具有资格的实验室文件OK 6控制计划OK14 分件管控目录（完整明确）OK 7检查基准书OK15 量检具编号、图片OK 8I.S.I.R报告OKOK 二二、资资料料内内容容审审核核6 6、ISIRISIR报报告告判判定定 1 1、技技术术资资料料审审核核 序序号号检检查查内内容容OKOKNGNG 1是否与检查基准书内容一致OK 图纸： DA图纸 DA是否承认 2与DA检查结果是否一致OK 承认图 需确认的图面要求（不明确的

38、分件及接口等） 图纸技术要求明确3 封面填写是否完整OK 7 7、材材质质报报告告判判定定 序序号号检检查查内内容容OKOKNGNG 1是否提交了全部检验报告OK 2 2、技技术术标标准准审审核核2检查报告是否正式OK 序序号号 DADA图图面面要要求求实实际际执执行行标标准准说说明明3检查结果是否合格OK 1SMF5040SMF5040 备注：材质（理化、金相）、机械性能、 表面处理（镀层、涂装）2GB/T 1804-2000GB/T 1804-2000 38 8、单单体体性性能能试试验验 4序序号号1234 5试试验验名名称称 3 3、材材质质审审核核试试验验标标准准 序序号号分分件件名名

39、称称图图面面规规格格实实际际使使用用试试验验条条件件 是是否否符符合合 是否是否是否是否 1 五档转接套齿SMF5040SMF5040 2试试验验方方法法 是是否否符符合合 是否是否是否是否 3 4试试验验设设备备 照照片片提提交交 是否是否是否是否 5 6试试验验前前后后 对对比比照照片片 是否是否是否是否 原材料入厂证明材料（二阶供应商证明材料） ： 质保单特特殊殊说说明明： 4 4、过过程程流流程程图图9 9、控控制制计计划划判判定定 序序号号关关键键工工程程和和特特殊殊工工程程说说明明序序号号审审核核内内容容是是否否 1成形1是否包含流程图中的所有过程 ok 2烧结2是否识别关键过程、

40、关键设备 ok 3车加工3是否识关键产品、过程特性ok 4整形 4是否推行SPC管理ok 5淬火1010、初初始始过过程程能能力力研研究究 判判定定 5 5、检检查查基基准准书书 判判定定 关键特性过程能力评定（全部）OK 序序号号审审核核内内容容OKOKNGNG1111、MSAMSA分分析析判判定定 1是否包含了全部质量特性OK 包含全部关键特性、方法正确OK 2是否按要求规定了检验频次OK审定校核承办 3是否有检测用灯笼图OK日期日期日期 PPAPPPAP审审核核问问题题点点跟跟踪踪记记录录表表QCK-BB-014 名名 称称五档转接套齿 件件 号号 BS10-8-1701055-01 供

41、供 应应 商商 重庆市星极齿轮有限责任公司 审审核核项项目目不不良良说说明明要要求求整整改改节节点点 整整改改结结果果 终终判判 封封面面 OK PPAPPPAP目目录录 OK 可可销销售售产产品品的的设设计计 记记录录 N/A 所所有有其其它它零零部部 件件/ /详详细细数数据据 N/A 设设计计图图纸纸 N/A 零零件件提提交交保保证证书书（ PSWPSW） OK 工工程程更更改改文文件件（如如 果果有有） N/A 过过程程流流程程图图 OK 设设计计FMEAFMEA N/A PFEMAPFEMA分分析析 PFMEA分析部分不合理2010/4/22 整改完成OK 控控制制计计划划 控制项目不全，检测频次不合理2010/4/27 整改完成OK 材材料料、成成品品性性能能试试 验验结结果果 OK 测测量量系系统统分分析析研研究究 OK 初初始始过过程程研研究究 OK 具具有有资资格格的的实实验验室室 文文件件 N/A 检检查查基基准准书书 OK I.S.I.RI.S.I.R报报告告 N/A 分分件件管管控控目目录录 N/A 量量检检具具编编号号、图图片片 OK