上海通用供应商审核检查表.pdf

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1、供应商名字供应商名字: 邓白氏码邓白氏码: 供应商所在地供应商所在地: 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 Page 1 of 23 审查人名字审查人名字: 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 审查日期审查日期: Page 1 of 23 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 电话号码工作时间 供应商全称 电话号码工作时间 供应商全称:=Title!$F$3 邓白氏码邓白氏码:=Title!F4 审查人名字审查人名字:=Title!F7 =Title!F8 人员 供应商所在地供应商所在地:=Title!F5 审查日期审查日期:=T

2、itle!F6 名字在职时间邮箱地址名字在职时间邮箱地址 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 1负责设备质量的工程师总数? 2负责设备生产的工程师总数? 3负责设备研究与发展的工程师总数? 总数管理人员总数管理人员 生产部经理 产品控制 总裁 质量部经理 其他 计时薪员工生产线人员计时薪员工生产线人员 工艺部经理 产品工程部经理 销售 4 设备员工总数? 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 % 7有没有工会代表?如果有，截止日期是: 8车间工作正常有多少次轮班? 8a车间正常工作多少天? 9当地

3、的劳动力 能够支持业务的增长吗? 总数仓库总数仓库 11目前车间利用的百分比?% 12只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?% 10 现在设备尺寸是多少? % 生产办公室生产办公室 6 员工工作完成量的百分比? 轮班 天 设备 5 每年平均有多少资深员工? No Yes NoYes 12只增加劳动力能扩大百分之多少的利用点?% 13难处理的业务占工厂效用的百分比?% 14对于增加的生产量有补充计划吗?如果有，解释: 15未来5年的利用能力: 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 16产品的标准领先时期t: PPAP的领先时期 产品配送的领先时期 17供应商/设备当前的百万分率是多少（每一百万

4、所占比例）?百万分率 注: 百万分率 = (盈利+剩余+种类+再造）*1000，000/总量 18仓库的防火安全符合通用的标准吗? 19供应商/设备建造他们自己的工具吗?如果是，百分比是:% 20供应商/设备回收仓库里的工具吗? 21供应商/设备有能力制造吗? NoYes NoYes NoYes No No Yes Yes 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 22供应商从事这项业务多长时间了?年 23供应商/设备生产什么类型的产品? 24具体指出这种类型的产品的其他生产场地: 25有任何反对供应商/设备的未定诉讼吗? 如果有，解释: 26在过去

5、的两年内有反对供应商/设备的意见吗? 如果有，解释: 27供应商/设备在过去的2年内受到过任何地区/政府的规定和法规的表扬和惩罚吗? 商业 NoYes NoYes NoYes 27供应商/设备在过去的2年内受到过任何地区/政府的规定和法规的表扬和惩罚吗? 如果有，解释: 28公司的所有权在未来3年内预期有改变吗? 如果有，解释: 29供应商/设备目前出口产品吗? 30供应商配送订货的具体国家: 31供应商/设备现在怎样运送产品? 32供应商一般为装配车间调整产品吗? 33你们多久支付船运保险费? 34能使用电子数据传输系统吗（EDI）?如果有，列出软件并解释: 35完成手头产品的清点存货要多少

6、天?平均目标 36现在供应商/设备的存货管理系统是什么，描述: 37车间内的材料加工处理是有多于1到2个的轮班吗? 后勤 铁路 卡车 船运 飞机 其他 YesNo YesNo RailTruckShipAirOther NoYes NoYes NoYes YesNo 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 38对于产品补充定货单，供应商有能力直接把它们用船运送给代理商吗? 产品补充定货单 NoYes NoYes 审查主管的电话和邮箱审查主管的电话和邮箱: 生产风险生产风险=25%=60% is 红色警告 质量风险质量风险=25% =58% is 红

7、色警告 服务风险服务风险=25% =55% is 红色警告 技术风险技术风险=25% =46% is 红色警告 价格风险价格风险=25% =52% is 红色警告 =Title!F5 =Title!F6 供应商全称供应商全称: 概要 邓白氏码邓白氏码: 审查日期审查日期: 审查人名字审查人名字: =Title!F3 =Title!F4 81% 73% 意见意见 70% 44% 供应商所在地供应商所在地: 91% =Title!F7 =Title!F8 全球 采购全球 采购/供应商品质 潜在供应商评估检查 供应商品质 潜在供应商评估检查 Page 6 of 23 质量体系基础审查质量体系基础审查

8、(QSB) 5S & 直观车间 解决问题车间 直观车间 解决问题车间 2级船运控制 供应商程序评估矩阵 级船运控制 供应商程序评估矩阵(SPAM)精度钻孔车间精度钻孔车间 1级船运控制 标准制图 新的业务形势高层聚焦 过程潜在失效模式及后果分析车间 转力矩控制评估 供应商创建日期审查 级船运控制 标准制图 新的业务形势高层聚焦 过程潜在失效模式及后果分析车间 转力矩控制评估 供应商创建日期审查(SLD) 供应商职能评估供应商职能评估(FSA) 全球来源 质量体系基础车间 行政支持程序 事件审查 预防错误车间 防错误说明车间 工序控制计划审查（ 全球来源 质量体系基础车间 行政支持程序 事件审查

9、 预防错误车间 防错误说明车间 工序控制计划审查（PCPA） 为将来供应商的发展推荐矩形工具 管理协定 应用 ） 为将来供应商的发展推荐矩形工具 管理协定 应用SPC工具车间 防止工作中出错的车间 暂时关闭 工具车间 防止工作中出错的车间 暂时关闭 /开业审查开业审查(SD/SU) 车间 升级 工厂楼层优势审查 车间 升级 工厂楼层优势审查 (SFE) 审查审查 Page 6 of 23 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产15 25 35 410 5 生产 使用什么生产流程 过程流程 标准作业标准作业的说

10、明是否完 整，可行 标准作业的说明容易让员 对物料处理过程的最好描 述是什么 5 3 5 0 - 单一小批量 3 - 少量多次的批量过程/推动装置 5 - 大批量规模，推动设置，导致过高的库存量 0 - 可行的，恰当的 5 - 可行的，但许多说明都很模糊，缺少直观性 10 - 没有可行的说明 0 - 很容易接受（在操控中） 10 - 无组织，部分不容易被识别 0 - 有组织，有结构，很容易被识别 5 - 有组织，也有改进的机会 410 510 610 710 810 5 5 5 10 性能 工理解吗 标准作业手册是每个员工 都必须遵守，也被高层领 导者检查吗 最佳描述作业者的培训情 况 怎样致

11、力于你的新业务 性能能否被有效的检测 0 很容易接受（在操控中） 5 - 不太容易接受，（只能让高级员工和领导明白） 10 - 不能被接受/作业者无法明白 0 - 定期审核，审核结果及可行性计划都被记录在案 5 - 审核不频繁 0 - 附加被要求的人力 10 - 附加被要求的设备 15 - 新的车间设备/扩大需求 0 - 具有可行的有效措施 5 - 可行，但更多的基于评估 10 -性能评估方法不能被接受 10 -没有审核工作 0 -书面培训和实践并重 5 -只有书面培训，无实践 10 - 没有正式的培训 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 9

12、5 100 110 125 3 15 10 5性能 工厂组织 资源能够拥有功能/持久性 测试吗 资源能校准吗 有足够的光线和流通的空 气吗 加工性能还保持在被顾客 认可的原始层次上吗 0 - 是啊，满足所有需求 5 - 满足顾客需求，但有一些降低了 10 - 不能满足规定的要求 7 - 24小时内能做到 15 -超过24小时能做到 0 -3小时内能做到 0 - 照明层和控制被维持的空气压强 3 - 可获得但无法控制 3 - 8小时内能做到 7 -24小时内能做到 10 -超过24小时能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 135 1410 1510 1610 175 5 5 5

13、 5 5 有恰当的工作地点吗 零件，工具和设备都放在 固定的位置吗 提供有抗疲劳操作条件的 工厂楼层吗 有个人安全设备吗 5S & 日常工 作 安全 对雇员进行安全/健康培训 吗 3 - 可获得但无法控制 5 -需要改进 0 - 工作条件与控制人体的危险因素相适应 5 - 在安全，人体学，&社会舒适方面需要改进 0 - 5S 实践遵从 5 - 偏爱5S的补充 10 - 没有5S活动/清洁 0 - 容易辨认& 有固定位置 5 - 容易辨认 & 没有固定位置一 10 - 没有确定的位置 0 - 操作者被提供安全设备 5 - 操作者偶尔有安全设备 10 - 没有安全设备 0 - 是 5 - 否 目录

14、子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 1810 195 205 215 225 5 5 5 5 5有恰当的获得转包商健康/ 安全检查的程序吗？ 有无现成的程序应对流失 工作日和紧急事件 有事故调研的程序吗 有安全检测吗 对高风险作业有风险评估 程序吗 0 - 定期有 5 - 偶尔有 10 - 从来没有 0 - 有 5 - 没有 0 - 是 5 - 否 0 - 是 5 - 没有 0 - 有 5 - 没有 2310 2410 2510 260 2710 0 7 5 5 0 预防维修 有没有被健康/安全机构提 起公诉和受到表扬 最近5年内有没有主要值 得

15、记载的 技能劳动力能维修机器吗 预防维修程序适合所有的 机器吗 有足够多余的零件去保养 机器吗? 0 - 没有 10 - 有 0 - 没有 10 - 有 0 - 是的& 设备综合效率80% 5 - 是的，设备综合效率在50 到80%之间 10 - 没有可行的计划 0 - 是的，有多余的零件 5 - 当需要的时候采购多余的零件 10 - 没有足够的库存 7 - 24小时内能做到 10 -超过24小时内能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 生产 设备设备 280 295 3020 3110 3210

16、 10 7 5 5 5 技能劳动力能维修工具吗 工具间 预先保养程序适合所有工 有足够设计工具的资源吗 有足够装配工具的资源吗 有重新操作的资源吗 0是的 & 设备综合效率80% 0 - 有正式的仓库储备 5 - 向外部的代理商购买 0 -有正式的仓库储备 5 - 向外部的代理商购买 0 - 有正式的仓库储备 10 - 向外部的代理商购买 20 - 没有 7 -24小时内能做到 10 -超过24小时能做到 0 - 3小时内能做到 3 - 8小时内能做到 3210 3310 3410 总成绩总成绩250185 可能的风险点310 5 5 5 有关于电/水/气压的突发 事件的计划吗 有足够多余的零

17、件去保养 工具吗? 预先保养程序适合所有工 具吗 0 - 是的 & 设备综合效率80% 5 - 是的，设备综合效率在50 到 80%之间 10 - 没有此计划 0 - 有多余的部件 5 - 当需要的时候会采购部件 10 - 没有足够的库存 0 - 有应对突发事件的计划 5 - 突发事件的计划不充分，需要进一步修改 10 - 没有处理突发事件的计划 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 经营 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 经营15 23 320 410 3 5 10 5供方拥有由目前资料支持的材 质量 保护供应链的途径和提供安全 库存的正式程序被确认

18、. 供方具有过程确认的能力 供方最有代表性的过程是什么 0 - 供方已经建立供应链保障系统 3 - 供方已建立供应链保障系统，但还需要稍微加强 0 - 供方已经具备过程确认的能力 10 - 供方没有合适的供应链保障系统 5 - 供方已建立供应链保障体系，但还需较大加强 20 - 不具备 10 - 已经掌握一些过程确认的技术，但还需很大程度的提高 0 - 简明的，连续的，易于执行的过程流程图 3 - 符合实际的过程流程图，但仍有改进机会 5 - 过程流程图难于理解和执行 410 510 65 质量质量75 85 5 10 5 15 10 供方拥有由目前资料支持的材 料识别追踪系统 供方在他们的质

19、量/生产体系中 利用正规的分层审查程序 供方在他们的下级供应商的质 量/生产体系中应用正规的审查 1级供方已经计划如何管理2-3- 4级供应商 供方有能力改变整个供应链的 经营管理 0 - 有这个系统 3 - 有一般的材料识别追踪系统，但是需要稍加改进 5 - 有一般的材料识别追踪系统，但是需要很大程度上的改进. 10 - 没有此系统 0 - 已经有全面的管理体系和文件 10 - 已经有一般的管理体系，但需要加强 15 - 已经有一般的管理体系，但是需要很大程度上的加强 0 - 供方有能力改变整个供应链的经营管理 5 - 供方有能力进行经营管理，但是需要改进 10 - 供方在改善经营管理上能力

20、有限 15 - 供方没有能力改善经营管理 0-经营者在文件上做正规的核查并立即采取正确的措施 3 - 有正规的文件审查和经营评价-需要稍加改进 5 -书面的正规审查不被支持或者实施的不够频繁，需要改进 0 - 经营者在供应商质量方面做书面的正规审核和评论并立即采取正确的措施 5 - 有正规的文件审查和经营评价需要稍加改进 20 - 还没有管理体系 10 - 程序不存在或者不支持 10 - 书面的正规审查不被支持或者实施的不够频繁，需要改进 15 -程序不存在或者不支持 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 质量 0 - 简明的，连续的，易于执行的过程

21、流程图90 103 5 3 供方有把不符合要求的材料从 工厂和渠道中分离出来的程序 有新的物质处理系统（恰当的 识别，物料的检测，文件记 录） 0 - 供应商有这个程序 3 - 供应商有这个程序，但是需要稍加改进. 5 - 供应商有这个程序，但是需要很大程度的改进. 10 - 供应商没有这个程序. 0 - 供应商有这个程序 2 - 供应商有这个程序，但是需要稍加改进 3 - 供应商有这个程序，但是需要很大程度的改进 5 - 供应商没有这个程序 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 质量 0 - 简明的，连续的，易于执行的过程流程图112 1215 1

22、320 3 15供应商控制计划 在程序中应用观察材料辨认方 法（标记，说明，追踪方法） 供应商有效使用PFMEA（过程 潜在失效模式及后果分析）： 量化风险，应用于控制计划中 的明确具体特征，采取减少 RPNs的措施，使用AIAG（汽 车工业行动集团）/QSB标准计 0 - 供应商有这个程序 2 - 供应商有这个程序，但是需要稍加改进 3 - 供应商有这个程序，但是需要很大程度的改进 5- 供应商没有这个程序 0 - 有非常完善的控制计划 5 - 有控制计划，但是需要稍加改进 15 - 有控制计划，但是需要很大程度的改进 0 - 预期有PFMEA文件，程序被很好的部署 5 - PFMEAs 与

23、预期相一致，有一些小问题 10 - PFMEAs与预期不一致，有大量的问题存在 15 - 没有或很少使用PFMEAs 10 14 155 1610 173 供方有质量检查和抽样计划要 求 5 供方有测量体系，分析和核准 技术 设计记录，PFMEA（过程潜在 失效模式及后果分析），控制 计划和操作说明是联合的，例 如，具体特征由供应商明确， 对患病的操作者的聘用进行了 有效和易懂的明确。 5 5 供应商有能力对目前冲压件的 修正进行复原，在应用地板检 查和具体查实时 0 -有这个能力 0 - 有非常高的质量检查水平 3 - 有一般的质量检查计划，但是需要稍加改进 5 - 有一般的质量检查计划，但

24、是需要很大程度上的改进 0 - 有比较深入的体系和技术 3 - 有主要的测量体系和核准技术，需要稍加改进 有较初的体系技术需很大度的 20 - 对于目前的业务没有控制计划 5 - 没有这个能力 10 - 没有质量检查程序 0 - 联合的形式显而易见并且能满足预期目标 3 - 联合形式与预期相一致，有一些小问题 5 - 联合形式与预期不一致，有大量的问题存在 10- 没有或很少使用联合形式 5 - 有比较初级的体系和技术，需要很大程度的改进 10 - 没有这个体系和技术 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 质量 0 - 简明的，连续的，易于执行的过程

25、流程图 185 1910 2010 5 5 0 0 供应商在主要的主机厂生产中 的经验 ANDON（安灯）体系和它的应 用 在程序控制系统中使用统计方 法 供方了解美国AIAG（汽车工业 0 - 有深入的程序控制系统 3 - 有程序控制系统，但是需要稍加改进. 5 - 有程序控制系统，但是需要很大程度的改进. 10 - 没有程序控制系统 0 - 有这个体系 2 - 有这个体系，但是需要稍加改进 3 - 有这个体系，但是需要很大程度的改进 5 - 没有这个体系 0 - 有经验 10 -没经验 0有AIAG所要求的经验 2110 223 2310 24 255 2665 0 供方目前出口产品吗5

26、5 5 雇员鼓励员工参加解决问题的讨论 会吗 员工认可他们的业绩吗 有班组开会所需的地方并且在 供方有一个有效的员工建议计 划；包括建议/员工/年度，每年 补充建议所占百分比，每年由 于听从员工的建议而改善的比 率，每年被补充的建议改善的 比率 供方了解美国AIAG（汽车工业 行动集团）生产标准吗？例 如，MSA，SPC，APQP（先 期质量策划），FMEA（故障模 0 - 有AIAG所要求的经验 10 - 没有 0 - 出口 5 - 不出口 0 - 认可 5 - 不认可 0 - 是的，定期举办讨论会 0 - 形成解决车间问题的队伍，队伍也很活跃， 5 - 形成了队伍，但是没有后续的管理 10

27、 -员工不参与解决问题 0 - 计划显而易见并且能满足预期的目标 3 - 计划与预期目标相一致，但是有点小问题 5 - 计划与预期目标不一致，有很大的问题 这个地方显示业绩表吗 5 - 举办讨论会，但是没有监督措施 10 - 没有这个计划 目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开端意见 质量 0 - 简明的，连续的，易于执行的过程流程图 273 总成绩总成绩193137 可能的风险点263 供应商支持额外的课程活动 吗，野餐，运动，社会服务等 3 10 - 没有这个计划 0 - 支持 3 - 不支持 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成

28、绩开始意见 工程 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 工程17 20 35 42 纯源化领域的工程学 工程与制造领域的不同? 有现场计算机辅助设计/计 7 3 0 5 供应商配备现场工程师吗 工程支持 设计能力/控 技术 0 - 工程和制造地点在同一地点 3 - 工程和制造在不同的地点 0 - 是的 5 - 不是 0供应商有现场设计资源 0 - 工程位于纯源化领域 5 - 工程不在纯源化领域，但是有这个计划 7 - 局部拥有工程，但是在纯源化领域没有 42 510 610 77 810 10 10 7 5 有现场计算机辅助设计/计 算机辅助教育资源吗 5 供应商有UG能力吗 供应商有设计

29、，评价的工 具吗, ie. FEA, HALT DFMEA（潜在失效模式 及后果分析）过去的使用 供应商有设计批准 设计能力/控 制 0 - 供应商有现场设计资源 2 - 使用有经验的外包资源 5 - 有发展和获取计算机辅助设计/计算机辅助教育资源的计划 10 - 没有获取资源的计划 0 - 供应商有UG能力并且精通 5 - 供应商有UG，没有经验，但是有培训计划 10 - 供应商没有UG 不用，设计商没有设计职责 3 - 供应商应用这些工具的外部设计服务 7 - 过去没使用过，但是有培训计划 10 - 不使用也没有培训计划 0 - 供应商过去使用过DFMEA 5 - 使用DFMEA有限，但是

30、有培训计划 0 - 供应商有设计批准 10 - 供应商没有设计批准 5 -供应商有一些设计批准，但是需要很大程度的改进 0 - 供应商过去使用过设计工具 及后果分析）过去的使用 10 - 没有使用DFMEA的经历 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 技术 0 - 工程位于纯源化领域9 10 过去常常研发基点的新型 设计吗 0 - 有完整的文件体系并且在文档中有基点记录 3 - 积极参与最好的业务基点的实践活动 10 - 没有基点 不用，供应商没有设计职责 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 技术 0 -

31、 工程位于纯源化领域 105 1110 1210 130 0 5 5 3有立即就可以得到的分辨 文件校正资格的列表或者 有没有在每个设计计划的 相应的设计阶段由相应的 内部职能部门所做的正规 设计文件评论的记录? 规范设计和与顾客的发展 评价 设计文件和资料在出版之 前被权威人士评论和认证 吗? 0 - 供应商拥有并且用文件证明这些设计评论 5 - 没有设计证明 0 - 供应商有客观评价 5 - 供应商做出评价但没有支持的文件 10 - 供应商不做客观的设计评价 0 - 供应商有正规的文件和资料程序 5 - 供应商有开发程序的计划 10 - 没有适当的程序和计划 0 - 修改文件是当前的 3

32、- 有修改文件但不是当前的 140 155 165 175 185 2 3 5 10 5 文件校正资格的列表或者 是与之类似的东西吗? 通过设计模型技术最近的 改进，电子数据传送和设 计软件系统能够和顾客的 要求相一致或者更好的满 足顾客的要求 电子数据传送 和设计软件系 统 互联网联系的类型? 供应商有技术合作者吗 供应商能够支持一个18个 月或者更少的发展时刻表 吗? 电子数据传送能力 3 - 有修改文件，但不是当前的 5 -没有修改文件 不要求 0 -有超过一年的合作者 2 - 有不到一年的合作者 10 - 有被要求的合作者，但是没有建立合作关系 18个月的发展时刻表不做要求 0 - 1

33、8个月的发展循环优先 5 - 计划满足18个月以外的 10 - 不能满足18个月的发展循环 0 - 有把资料传送给通用的经历 2 -没有把资料传送给通用的经历，但是有这个能力 5 - 不能做到电子传送资料 0 -有最近的软件 1 - 有早期的版本，但是计划更换最近的版本 3 - 有获取所要求的软件的计划 5 - 没有软件也没有获取计划 0 - 宽带，T1或类似的东西 3 - DSL （对话说明语言）或着ADSL（非对称数字用户环线） 5 -电话或者是没有联系网址 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 技术 0 - 工程位于纯源化领域19103 避免有

34、危害的 和环境敏感材 料的设计过程 供应商知道并将遵守 GMW3059? 0 - 在设计过程中不使用有危害的材料 3 - 全面考虑危害材料的来源和处理 10 - 不考虑 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 技术 0 - 工程位于纯源化领域2010 210 2210 总成绩总成绩126113 可能的风险点180 5 10 0 学习课程 把寿命，忍耐性和可靠性 包括在内的性能测试一直 都受完整性和确认性追踪 吗 学习课程供应商拥有有关学习课程 的证明文件吗 供应商过去有过应用批准 计划和表格的知识吗 0 - 供应商有成功的批准计划 10 - 供应商先前

35、没有批准经验 0 - 有追踪测试的测试计划 5 - 有测试计划，但是不具有现代化的水平 10 - 没有跟踪起完整性的测试计划 0 - 有学习课程的数据库和记录 5 - 供应商有这个程序但是没有进一步完善 10 -没有学习课程的程序 潜在供应商评估潜在供应商评估 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 经营管理 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 经营管理15 25 32010 厂房利用 服务 供应商从事这项业务多长 时间了 供应商现在提供主机厂的 汽车配件吗 供应商现在跟踪他们客户 的百万分率等级吗 5 3 0 - 6 年或者更长 3 - 3 到5年 5 - 0 到2年 0 - 1级供

36、应商 3-2级供应商 5 - 3或者更高级别 0 - 有书面记录 20没有记录 10 - 提供书面记录很困难 410 55 610 75 5 5 5 3 顾客的心声: 你怎样与公司 沟通顾客所关注的事情? 顾客 的心声怎样得到公司 的重视在确保有较少负面 作用的有效解决途径下 有从员工到领导的反馈途 径吗 供应商有规范特殊控制/主 机厂的改变/产品服务的书 面文件吗? 0 - 积极的书面程序 5 - 反动的而不是积极的 10 - 没有这个程序 0-有恰当处理这种事情的方法 5 - 能够沟通但没有适当的处理办法 10 - 没有有效的措施 0 - 书面的和口头的 5 - 口头的 10 - 没有 0

37、 - 有这样的文件并且能直观的核实 3 - 有这样的文件但是在生产中不被控制 5 - 没有控制改变的文件 20 - 没有记录 87 7供应商有正式的项目管理 团队吗 0 - 生产车间的中心办事处有 3 - 只在中心办事处有 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 服务 团队吗 0 - 生产车间的中心办事处有 3 - 只在中心办事处有 7 - 不明确 10 - 没有 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 服务 后勤95 人员人员雇佣, 训练, 营 105 1110 1210 3 3 5 5 员工更新率? 员工的

38、平均资力? 有透彻的员工培训计划吗 存货控制(后 进先出/ 先进 先出), 控 制，仓储， 包装，船运 的次序 供应商有没有对本厂产品 的包装能力? 0 - 本厂的所有产品都行 3 - 有一部分需要别人来包装 5 - 主要或者所有都需要别人来做 0 - 有良好的高或低资力的样本 3-没有精确的比例 5 - 大部分员工具有或高或低的资历 0 - 不到 10% 5 - 10% 到 15% 10 - 大于15% 0 - 有有效的指导文件 130 Delivery1410 155 1620 1710 5 15 10 5 0 有彻的员培训计划吗 供应商怎样处理内部和外 部的语言障碍? 你们支付船运保险费

39、吗? 内部供应商目前的百万分 供应商目前零件运送的额 定值 你们有处理船运保险费要 求的程序吗? 0 有有效的指导文件 5 -不支持，只有少量的文件 10 - 没有计划，不支持 0 - 有双重的书面文献，有翻译站点 5 - 只有少量的文献 10 - 没有 0 - 很少或没有 10 - 大量船运保险费 0 - 1-2 的额定值 97% 是及时的 10 - 3个额定值 95%-97% 是及时的 15 - 4个额定值 = 80%-95% 是及时的 20 - 5 个额定值 80% 是准时的 0 - 少于或等于25 0 - 有 5 - 没有 率（PPM） 5 - 26 到 50 10 - 大于50 目录

40、子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 服务 10 - 大于50 目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见目录子目录号风险风险等级评定成绩开始意见 服务 1810 195 2010 综合问题综合问题综合问题综合问题2110 5 原形制作能 力 产品雏形的制作是在厂内 还是外包 供应商有设定位置组号 /SLA吗，还是外包 3 10 0 材料为零件提供什么样的防腐 措施 有未解决的诉讼吗 0 - 有充分的防腐措施或者也许不用 5 - 不持续使用防腐措施 10 - 很少或没有 10 - 有 0 - 能够对原形进行设计并且在厂内制作 3 - 能够在厂内进行一些基本的设计 5 - 所有产品的要求都是外包 0 - 本厂里有 3 - 外包给有能力的供应商 10 - 没有快速成型的能力 2210 总成绩总成绩187112 可能的风险点205 0在过去的两年内供应商受 到过任何地区/政府法规和 规定的表扬和惩罚吗? 0 - 没有 10 -有 0 - 没有