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1、 环境保护局廉政风险及防控措施表序号廉政风险点等级责任主体防控措施A1建设项目环评违规审批A县环保局1、实行重大项目局务会集体审批制，提高项目环保审批决策的股学性。2、严格执行环保系统六项禁令，强化干部廉政教育，筑牢思想防线。A2环境违法行为行政处罚和环境监管中违反规定A县环保局1、实施环境违法案件行政处罚局务会审查制；2、提高环境验收监管的独立性，将环保验收监管权限从环评股分离，规范权力运行机制；3、深入开展环保专项行动，切实维护人民群众环境权益。A3重大环保资金使用违规操作A县环保局1、坚持重大资金使用决策集体研究决定；2、坚持用制度管人、管权、管事，严格执行临县环境保护局专项资金管理使用
2、办法。A4推荐、考核把关不严或程序不规范A县环保局严格执行党政领导干部选拔任用各项规定，加强监督。A5对环境违法行为不按要求进行查处A县环境监察大队1、实行环境违法案件行政处罚审查制；2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”严格遵照相关法律、法规开展环境监察；3、严格依法行政，按照程序开展环境现场监察；4、加强环保业务培训，提升工作水平；5、推进政务公开，主动接受社会各界监督。A6人情执法，执法不文明，吃拿卡要等A县环境监察大队1、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”严格遵照相关法律、法规开展环境监察；2、严格依法行政，按照程序开展环境现场监察；3、加强环保业务
3、培训，提升工作水平；4、推进政务公开，主动接受社会各界监督。B1干部选拔任用违反相关规定，不公开透明B县环保局1、改革干部选拔任用机制，充分尊重民情民意，通过民主推荐和竞争上岗，提高选人用人的公信度；2、强化干部任用后管理，实施领导干部述职述廉制度，督促干部勤政廉政。B2环保重大决策违反议事规则，不规范严格B县环保局1、坚持实事求是，深入开展环保走访与调研，提高决策的针对性；2、广泛征求政府法制部门、服务对象和基层单位的意见和建议；3、坚持重大事项集体研究决策，充分发扬民主，提高决策的股学性。B3政府采购不规范、超标准B县环保局办公室严格采购制度，凡能够通过政府采购的物品、服务，均要通过政府采
4、购；政府采购严格按照审核程序，逐级审核。B4限期治理项目验收超时办理B县环保局污防股1、一次性告知申请材料齐全2、现场核查时，由2名以上审批人员进行实地核查3、按照程序办理，明确具体办理时限B5生态创建B生态股一是端正工作态度，认真审核申报材料；二是提高对生态创建认识，认真考核；三是严格按照标准，公平，公正考评。B6污染源现场监察中吃拿卡要等B县环境监察大队1、严格依法，按程序执法；2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”；3、加强对污染源的动态管理，加大监管力度，严格执法，不徇私情；4、接受社会监督。B7现场监测中，违规操作，吃拿卡要等B县环境监测站1、强化干部职工的廉政教育
5、；2、推进政务公开，主动接受社会各界监督；3、加强环保业务培训，提升工作水平。B8环保决策违反议事规则B县环保局1、严格遵守环保法律法规，依法监管，按法办事；2、坚持建设项目环评集体审批制度；3、严格执行财经纪律；4、严格按照干部工作条例，选好人，用好人；5、严格遵守党的政治纪律，股学、民主决策。B9建设项目环评审批把关B县环保局1、加强廉政要求的学习，筑牢廉政防火墙。B10生态建设项目把关B县环保局1、加强学习，提高自律意识；2、严格遵守廉政建设各项规定；3、强化指导协调，提高工作效率。B11环境执法不规范B县环保局1、严格执行廉政纪律，依法行政，规范履责；2、健全执法监督体系；3、加强对分
6、管部门和机构廉政风险防控监督。B12环境监测把关不严B县环保局1、抓好分管部门党风廉政建设，督促分管部门依法行政；2、加强监测工作规范运行；3、加强廉政知识学习，筑牢廉政防火墙。B13干部人事工作把关不严，违规操作B县环保局1、增强廉洁自律意识，严格规范从政行为；2、带头遵守干部人事工作制度和规定；3、规范管理，严格要求；4、协助局党组抓好本单位党风廉政建设。B14老污染源管理把关不严，违规操作B县环保局1、加强业务学习，提高依法行政水平；2、加强廉政意识的提高，严格要求自己。B15环保专项资金使用不公开、透明B县环保局1、严格执行廉政纪律，严格按法律法规履行职责；2、对分管部门和机构加强廉政
7、监督；3、严格执行资金使用规范，重大资金使用集体研究。B16建设项目环评审批、竣工环保验收违规B行政审批股、污防股1、实行集体讨论，逐级上报；2、公开办事程序，及时公示；3、加强业务培训，提升业务水平；4、实行政务公开，接受社会监督；5、加强自身廉政教育。B17人、财、物管理把关不严B办公室、财务室1、严格遵守环保法律法规，依法监管，按法办事；2、严格执行财经纪律，规范办事流程；3、不断加强学习，积累管理经验，完善办公室职权行使规范。B18限期治理项目验收违规B污防股1、实行集体讨论，逐级上报2、公开办事程序，及时公开3、加强业务培训，提高业务水平4、实行政务公开，接受社会监督5、加强自身廉政
8、教育B19防治污染设施拆除或闲置核准违规B污防股1、实行集体讨论，逐级上报2、公开办事程序，及时公开3、加强业务培训，提高业务水平4、实行政务公开，接受社会监督5、加强自身廉政教育B20收集、贮存、处置危险废物经营许可证核发初审违规B污防股1、实行集体讨论，逐级上报2、公开办事程序，及时公开3、加强业务培训，提高业务水平4、实行政务公开，接受社会监督5、加强自身廉政教育B21危险废物转移审批违规B污防股1、实行集体讨论，逐级上报2、公开办事程序，及时公开3、加强业务培训，提高业务水平4、实行政务公开，接受社会监督5、加强自身廉政教育B22医疗废物集中处置经营许可证审批违规B污防股1、实行集体讨
9、论，逐级上报2、公开办事程序，及时公开3、加强业务培训，提高业务水平4、实行政务公开，接受社会监督5、加强自身廉政教育B23生态创建不严格按照考核标准考核，出现人情考核。B生态股严格按照标准，公平，公正考评。B24利用财务出纳工作职权，公款私存和其他违规现象；财务出纳人员业务不精通，造成工作失误或公共财产损失B财务室1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。2、严格
10、遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。4、 按照局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。B25违规公布环境监测数据资料B监测站1、强化职工职业道德教育，严明工作纪律；2、严格规范管理，增强组织纪律性；3、推进政务公开、公示工作程序主动接受社会各界监督。C1建设项目新增污染物排放总量核定C总量控制股建立健全规章制度，责任到人，强化监管；严格依法办事，公开办事程序、时限；重大项目实行会商。
11、C2省厅授权的行政许可：许可证审批C监测与辐射安全管理股1、辐射工作流程局长办公会议研究；2、认真加强法律法规学习，按照程序进行审批，报省环保厅备案；3、加强股室、环境监察支队、县辐射环境监测站、县区环保局的协作，共同执法；4、提高工作效率，为服务对象做好服务。C3防治污染设施拆除或闲置核准超时办理C县环保局污防股1、一次性告知申请材料齐全；2、现场核查时由2名以上审批人员进行实地核查；3、按照程序办理，明确具体办理时限。C4收集、贮存、处置危险废物经营许可证核发初审超时办理C县环保局污防股1、一次性告知申请材料齐全；2、现场核查时由2名以上工作人员进行实地核查；3、公开办理程序，明确具体办理
12、时限，加大公众参与力度，接受社会监督。C5废物进口初审审查不严C县环保局污防股1、一次性告知申请材料齐全；2、网上公开有关规定，接受社会监督。C6危险废物转移超时办理C县环保局污防股1、一次性告知申请材料齐全；2、按照程序办理，明确具体办理时限。C7医疗废物集中处置经营许可证审批超时办理C县环保局防污股1、一次性告知申请材料齐全；2、现场核查时由2名以上审批人员进行实地核查；3、明确具体办理时限，加大公众参与力度，接受社会监督。C8县级绿色社区、绿色学校评审验收不规范C宣教法规股加强干部职工的思想道德教育；严格执行相关管理制度，保证权力在阳光下运行。C9落实党风廉政建设责任制和纪检监察工作监督
13、不到位C局监察室1、加强廉政法律法规学习，提高遵纪守法的意识；2、制定相关监督检查、约束、和责任追究制定，确保监督检查公平、公正；3、加强岗位素质培训和道德教育，提高岗位人员素质；4、依法秉公办事。C10排污许可证核发中吃拿卡要等C行政审批股1、严格办证条件并按要求核发排污许可；2、重大项目实行局务会议决策。C11泄露信访人信息和案件内容C县环境监察大队1、加强法律规定的学习，增强法律意识；2、严格保密，杜绝相关信息外泄；3、采取警示教育的办法，严防通风报信现象。C12污染物（水、大气）排放许可证核发超时办理C行政审批股把廉政风险防控工作与党风廉政责任制的落实有机结合起来，与机关作风和效率效能
14、的提升有机结合起来，与依法行政的执行有机结合起来，与政风行风的改进有机结合起来，与机关廉政文化有机结合起来，确保廉政风险防控工作取得实实在在的成效。C13信访案件受理不及时C县环保局严格按照受理要求办理。C14信息化建设项目调研、方案设计、验收及运行维护C县环保信息中心1、及时了解国家和省级环境信息化项目建设动态，充分进行项目前期需求调研，制定合理的建设方案；2、认真学习并执行政府采购相关政策；3、加强业务学习，排除外部干扰，严把项目验收关；4、建立健全各项工作和管理制度。C15建设项目新增污染物排放总量核定C总量控制股严格依法办事，公开办事程序、时限。C16省厅授权的行政许可：许可证审批C监
15、测与辐射安全管理股1、辐射工作流程局长办公会议研究。2、认真加强法律法规学习，按照程序进行审批，报省环保厅备案。3、加强股室、环境监察支队、县辐射环境监测站、县区环保局的协作，共同执法。4、提高工作效率，为服务对象做好服务。C17县级绿色社区、绿色学校评审验收不规范C宣教法规股加强干部职工的思想道德教育；严格执行相关管理制度，保证权力在阳光下运行。C18县级绿色社区评审验收不规范C宣教法规股加强干部职工的思想道德教育；严格执行相关管理制度，保证权力在阳光下运行。C19发展党员不符合条件，没有严格遵守中国共产党党章，简化程序。C机关党委1、加强业务学习，提升管理水平；2、严格按照中国共产党党章程
16、序进行，不能简化流程，表现良好，符合条件者方可为发展对象。、加强党性修养，严格要求自己。C20有依法处理案件中面对友情等不利因素失之于宽，失之于软的风险B局监察室1、加强廉政法律法规学习，提高遵纪守法的意识。每年依据情况集体研究制定觉廉政责任制及反腐实施意见提出建议；2、制定相关监督检查、约束、和责任追究制定，确保监督检查公平、公正；3、加强岗位素质培训和道德教育，提高自身素质；4、严于律已，依法秉公办事。C21污染源监察中吃拿卡要等C县环境监察大队1、规范执法程序，严格依法办事；2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”；3、加强对污染源的动态管理，加大监管力度，不徇私情；4、
17、接受社会监督。C22对环境违法行为不按要求进行查处C县环境监察大队1、实行环境违法案件行政处罚局务会审查制；2、严格执行环保系统“六项禁令”和环境监察人员“六不准”严格遵照相关法律、法规开展环境监察；3、严格依法行政，按照程序开展环境现场监察；4、加强环保业务培训，提升工作水平；5、推进政务公开，主动接受社会各界监督。C23干部职工单位教育学习、各项活动开展力度不够C县环保局1、强化学习，增强素质，进一步提升自身实际工作能力。2、讲政治、讲学习、讲正气，严格执行上级党组的指示决议，始终与党中央保持高度一致，认真落实完成党的各阶段工作任务；3、根据新形势下的要求，积极探索和改进工作方式方法，提高
18、认识，找准结合点，处理好学习和工作的矛盾C24信息化建设项目调研、方案设计、验收及运行维护C信息中心1、及时了解国家和省级环境信息化项目建设动态，充分进行项目前期需求调研，制定合理的建设方案；2、认真学习并执行政府采购相关政策；3、加强思想政治和业务学习，排除外部干扰，严把项目验收关；4、建立健全各项工作和管理制度。C25参与信息化建设项目调研、方案设计、验收及运行维护监管C信息中心1、及时了解国家和省级环境信息化项目建设动态；参与项目前期需求调研，提出合理化建议。2、加强业务学习，排除外部干扰，严格履行职责，参与好项目验收。3、按照规定对信息系统运维护参与实施监管。C26监测站运行管理环节C监测站1、强化对环境监测工作的全面管理和检查指导，合理调配，规范运作，各项制度的执行，坚决、认真有效；2、加强学习，努力工作，不断强化职工干部队伍建设，认真落实党风廉政责任制，廉洁自律、求真务实、牢固树立服务大局、奉献社会的意思。C27现场采样与分析C监测站不断提高职业道德，加强实验分析工作的管理。督促实验分析人员严守职业道德不断提高政治和业务素质，确保提供的实验分析数据客观公正、准确可靠。第 17 页 共 17 页