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1、 SHENZHEN SHENZHEN ZHENGONGHIZHENGONGHI- -TECH TECH E ELECTRONICSLECTRONICS CO.,LTD.CO.,LTD. 原材料验收及发放程序原材料验收及发放程序 文件编号文件编号： ZGZG- -QPQP- -018 018 文件版本文件版本： A0A0 控制状态控制状态： 受控本受控本 分分 发发 号号： 拟拟 制制： 审审 核核： 批批 准准： 生效日期生效日期： 请指定文件发放部门请指定文件发放部门 总经理总经理 总经办总经办 R&DR&D 部部 生产部生产部 采购部采购部 仓管部仓管部 财务部财务部 品质部品质部 销售部
2、销售部 注注：表示为该文件的主要涉及部门表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门表示为该文件的次要涉及部门。 深圳市真功高科电子有限公司深圳市真功高科电子有限公司 文件标题 原材料验收及发放程序 文件编号 ZG-QP-018 版本 A0 制定部门 品质部 生效日期 2002.10.12 页码 2/5 文件变更履历表 文件名称（型号） 原材料验收及发放程序 文件编号 ZG-QP-018 文件制定部门 品质部 文件初次生效日期 02.10.12 序号 修改内容记要 版本 制定或修改 日期 记录人 1 文件初次发行 A0 02.09.30 江来洲 2 修改内容 B0 03.03.15
3、 刘永辉 3 4 5 6 7 文件标题 原材料验收及发放程序 文件编号 ZG-QP-018 版本 A0 制定部门 品质部 生效日期 2002.10.12 页码 3/5 1.文件依据与定义 1.1依据 1.1.1质量手册第 7.4.3 章节：采购产品的验证。 1.2定义 1.2.1 紧急放行：因生产急需,来料不能及时检验,直接发放到生产线上,称为紧急放行。 2.目的 为了确保供方提供的原材料及客供品符合本公司的品质要求。 3.使用范围 本程序适用于各种原、辅材料、零部件及半成品的验收控制，包括不良品的统计报告和 处理。 4.职责与权限： 4.1 品质部：制定检验标准，执行检验并做标识，检验统计分
4、析。 5.工作内容 5.1 作业流程图（见附件一） 5.2 进料检验 5.2.1 品质 IQC 接到送检通知单后，根据来料检测标准及相关样品进行检验，并 将检验结果记录在IQC 检测报告 （QR-018-02）中。如果检查后合格，则在材料上 标贴合格标签，并在送检单上注明该材料 OK，如果不合格，则按不合格品控制程 序处理。 5.3.2 物料的标识 5.3.2.1 进料检验物料的标识详细请参考产品标识和可追溯性程序 。 5.3.3 物料检验或生产过程中出现不合格按照不合格品控制程序处理。 ，需退货时，由 公司采购依据不合格物料处理报告和退货单与供方协调处理。 5.4 紧急放行 5.4.1 特殊
5、情况须紧急放行的物品，由 PMC 部填写紧急放行申请单 （QR-018-05）报副总 经理准后，由品质部在物料标签上做“紧急放行”标识，领料时需在原材料出库单 上注明“紧急放行物品”字样，品质部同时抽取样品，边使用边检验，并填写IQC 检测报告 ，当出现批量不合格时，根据不合格品控制程序处理。 文件标题 原材料验收及发放程序 文件编号 ZG-QP-018 版本 A0 制定部门 品质部 生效日期 2002.10.12 页码 4/5 6引用文件 6.1来料检测标准 6.2不合格品控制程序 6.3质量记录控制程序 6.4产品标识和可追溯性程序 7.使用表单 7.1送检通知单 QR-018-01 7.
6、2IQC 检测报告 QR-018-02 7.3紧急放行申请单 QR-018-05 8.附件 附件一：流程图 文件标题 原材料验收及发放程序 文件编号 ZG-QP-018 版本 A0 制定部门 品质部 生效日期 2002.10.12 页码 5/5 附件一： 流程图 流 程 图 权责部门 使用表单 备 注 NG OK 仓管部 品质部 仓管部 送检通知单 IQC检测报告 紧急放行申请 单 原 材 料 入 库 单 物料管理卡 收到供方来料后， 仓库开 出 送检通知单 通知品 质部。 品质部依据相关标准进 行检验工作， 并作好记录 和状态标识。 生产急须来不及检验时 由 PMC 部申请办理紧急 放行手续。 检验合格后办理入库手 续， 不合格按不合格品控 制程序执行。 仓库送检 进料 检验 入库保存 紧 急 放 行 不 合 格 品 处 理