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1、合格分供方一览表 文件编号： 序号代号名称地址产品联系人电话传真电子信箱等级备注 供应商业绩评定表 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 供应商代号:供应商名称: 产品名称及图号 评定期间: 自 年 月 日 至 年 月 日. 参考分数 1. 所提供材料在评定期间的实物质量90-100合格率500PPM,无批量退货无批量退货 评定期内共提供 批;80-89合格率500PPM，有批量退货有批量退货 其中: 合格 批;70-79500PPM合格率合格率1000PPM，无批量退货无批量退货 特采 批;60-69500PPM合格率合格率1000PPM，有批量退货有批量退货 退货 批.0-59其它情况 合格率:
2、 实际评分评定人:日期: 2. 在评定期间交货的及时性:90-100交货及时率100%，差错率差错率1% 评定期内共提供 批;80-89交货及时率100%，1% 差错率差错率3% 其中: 交货及时批;70-79交货及时率97%， 差错率差错率1% 交货及时率:%60-69交货及时率97%， 1%差错率差错率3% 交货差错率：%0-59其他情况 实际评分评价认日期: 3. 供应商的质量体系: 供应商质量体系审核得分： 现场审核 供应商自审 已取得质量体系认证并提供证书;加十分 实际评分评定人:日期: 4. 供应商的服务质量:90-100 反应及时，有效解决问题，技术支持好 (主要从下列3方面评定
3、,但不限于此) 80-89 反应较慢，但有效解决问题，技术支持好 对投诉的反应及时性70-79 反应及时，部分解决问题 对投诉问题处理的有效性60-69 反应慢，部分解决问题 对所提供产品在技术上的支持程度0-59 对投诉不理睬，不提供技术支持 实际评分评定人:日期: 5. 价格的竞争性:90-100 强 与同行业相比：80-89 较强 70-79 一般 60-69 较弱 0-59 弱 实际评分评定人:日期: 6. 供应商的财务状况: (本项为可选项, 在没有第二供应商的90-100 好 独家供应的情况下, 本项必须评定)80-89 较好 70-79 一般 60-69 较差 0-59 差 实际
4、评分评定人:日期: 综合评定结论 综合得分: 同类中排名: 状态: A级 B级 C级 质量部经理:采购部经理:总经理: 项目分类 供应商调查表供应商调查表 圣戈班磨料磨具(上海)有限公司 企业名称详细地址 开户银行银行帐号 企业性质主管部门合资方名称 年销售额年产量最大生产能力 邮政编码电话传真电子邮件 供应主要产品名称 承接主要加工项目 产品主要用户 法人代表销售主管主要职能部门 质量主管业务联系 企业总人数 技术人员人数 管理人员人数 名称规格供应商供应商所在地 设备名称数量型号设备名称数量型号 计量器具名称检定部门计量器具名称检定部门 质量体系文件 是否有质量方针和质量保证手册?(请列出
5、编号) 是否有质量体系程序文件? 企业基本情况 组织结构 主要加工设备 计量器具 主要原材料/外购件来源 技术管理 产品标准名称及编号 图样及工艺文件的管理 生产许可证 产品名称许可证编号 质量认证 产品质量认证通过未通过认证机构时间 产品安全认证通过未通过认证机构时间 质量体系认证通过未通过认证机构时间 GB/T19001-ISO9001(附质量认证证书复印件) 如通过其他质量体系认证请列出 供货能力 常规产品接到订单后最迟交货天数 非常规产品接到订单后最迟交货天数 包装运输方式 包装方式运输方式 填表人单位盖章填表日期 供应商审核报告供应商审核报告 文件编号： 供应商名称质量主管电话 地址
6、传真 产品名称 产品图号 审核原因 上次审核得分 本次审核得分 本次审核需整改项目 审核员日期 项目记录得分 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2.1 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 3 3.1 是否有质量保证手册或等同的文件 是否有程序文件，工作指导书指导工作 是否有文件控制程序 是否可以保证相关工作岗位得到最新状态的规范 外来文件是否得到有效的控制 是否对记录进行控制 文件和记录是否规定了保存地点、方式、年限？ 文件和资料的批准和发布，更改得到控制
7、计量、检测设备是否满足产品的要求 所有的人员是否得到了相应的培训？ 对于特殊岗位是否取得了法律法规规定的证书 关键岗位是否制订了顶岗计划 设备是否能满足生产要求 是否有设备维修计划 是否有修理和维护用的零件 设备的能力是否符合工序要求 地域优势 对所有设备是否分配了足够的空间？ 过程和检验区域是否具有足够的尺寸？ 过程和检验区域是否具有足够的照明？ 是否对生产环境（如温度、净空度等）进行控 制？ 资源 以下几项与同行业相比： 供应商审核表 审核员： 日期： 提问 文件和记录 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.1 4.1 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.
8、1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 净生产能力 生产周期 运输周期 是否有设计控制程序 客户的要求（功能，外观，性能，可靠性）获得 描述，以及相关法律法规的要求 有没有产品开发计划？ 是否对产品开发进行评审和验证 是否有分供方的评定和控制程序 当供应商物料不能及时供应时，是否有相应的反 应计划 请提供应商的控制/能力数据 是否与供应商有明确的验收协议 制订了过程控制计划（附有反应计划）？ 描述了产品的质量目标和要求？ 用生产工装生产出来的零件是否符合用户的质量 要求 是否有缺陷收集卡，并所有的缺陷控制都在控制 计划中得以描述并进行控制 生产过程 设计更改是否进行了确认，评审
9、，验证 产品开发和设计的所有记录和文件是否得以保持 有没有过程开发计划？ 工艺/过程流程图流程图是否说明了生产和检验岗 位顺序？ 产品实现策划 是否所有的工序都得到了相应的作业指导书 采购 设计 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 8 8.1 8.2 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4.1 8.4.2 制造过程是否表明要求的生产能力 流程控制方案是否有效满足设计记录要求(控制 点,检验频率等) 对于返工返修有没有相应的指导书？ 返工及修复措施是否有效地纠正了那些偏差 作业者是否符合规定要求？ 人机工程是否
10、协调合理？ 制造过程是否受到控制 当机器、材料、工艺、环境发生变更时，是否进 行了策划和验证？并通知顾客 对检验、检测人员进行资质认证？ 产品检验设备是否完备 进货检验是否有作业指导书 是否规定了在使用前要识别和检验返工产品？ 是否规定了对特殊过程的验证方法？ 是否进行过程审核？ 产品检验和试验状态进行适当标识？ 是否控制隔离外来材料直到认可 紧急放行原材料进行标识并在出厂前的到了验 证？ 让步接收是否由有资质的人员签名 是否有过程检验指导书 过程检验 检验、检测活动 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.5.1 8.5.2 8.6 8.7 9 9.1 9.2 9.3 10 10
11、.1 10.2 10.3 10.4 11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 流程控制方案是否有效满足产品要求(控制点,检 验频率等) 是否合理的设置过程检验工作站？ 操作规程/目视控制具备且靠近相应工作岗位 如需要，在有些岗位上是否有边界样品 确认影响产品质量的所有检验、测量和试验设 备，进行校准和调整。当不存在上述基准时，用 于校准的依据应形成文件 规定校准检验、测量和试验设备的过程，其内容 包括设备型号、唯一性标识、地点、校验周期、 校验方法、验收准则，以及发现问题时应采取的 措施 发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时，应 评定已检验和试验结果的有效性，并形成文件 建立并
12、保持不合格品控制程序，以防止不合格品 是否对产品最终检验 是否进行型式试验？ 所有检验的记录得以保持？ 是否进行产品审核？ 应控制不合格品的标识、记录、评价、隔离（可 不合格品的评审和处置 应定量分析不合格品并制定一个不合格品优先降 供方应执行和记录由纠正或预防措施所引起的形 纠正和预防措施，持续改进 不合格品的控制 检验和试验设备的控制 调查与产品、过程和质量体系有关的不合格产生 实施控制，以确保纠正措施的执行及其有效性 确定消除不合格原因所需的纠正措施； 应建立并保持实施纠正和预防措施的形成文件的 程序 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 12 12.1 12.2 13 1
13、3.1 13.1.1 13.1.2 13.2 13.3 13.4 13.5 14 15 15.1 15.2 15.3 产品的可追溯性得到控制？ 内部包装和运输 在对生产过程中和最后运输的检查中是否发现问 题，工位器具是否满足生产需要 在生产过程和最后包装装卸中，所采取的方式是 否有效地消除了潜在的处理错误和混合存放 服务 是否有顾客满意度调查程序 按适宜时间间隔检查库存品状况，以便及时发现 变质情况。 建立体系以保证百分之百地按期发货。如果未能 保证百分之百按期发货，则供方应采取纠正措 施，改进交货质量。 顾客投诉及反馈处理情况 是否定期进行内部审核，以确保质量体系有效运 行 是否有包装和运输的指导书？ 使用指定的贮存场地或库房，以防止产品在使用 或交付前受到损坏或变质。规定授权接收和发放 的管理办法。 标识和可追溯性 储存、包装和运输 是否有持续改进控制程序 采取的持续改进方案并实施 在生产过程和最后包装装卸中，所采取的方式是 退货产品的实验分析 是否建立了顾客沟通的渠道？ 内部审核 是否对潜在的不合格进行评价并采取预防措施 对任何要求预防措施的问题确定所需的处理步骤 16 评分标准：有规定且完全做到10，没有规定但完全做到8，有规定且部分做到6，没有规定且部分做到4，没有做到0；总评分= 各项得分*加权系数的和/总分 （与同行业相比）价格优势 价格