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1、产品监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序 1 目的和范围 规定了产品的监视和测量的工作程序， 通过对产品的特性进行监视和测量， 以验证产品要求得到 落实。 本程序适用于公司原辅材料、外协外购件、半成品和成品的监视和测量。 2 术语 本程序引用 ISO/TS16949：2002 标准的有关术语。 3 职责 3.1 技术质量部负责监视和测量的归口管理，并负责产品监视和测量的监督及实施。 3.2 生产采购部负责协助产品监视和测量的实施。 4、工作程序 4.1 编制监视和测量文件，配备检测工具。 4.1.1 技术质量部负责编制相关检验指导书，其审批按文件和资料控制程序执行。 4.1.2 技术质量部
2、应依据原辅材料、半成品和成品检验指导书，为相应监视和测量岗位配备有效 的检测工具。 4.2 采购产品的监视和测量。 4.2.1 采购产品到达本公司仓库的待检区后，由生产采购部核实产品的名称、型号、规格、数量 是否与送货单一致，包装是否完好，核实无误后填写供应商产品申检入库单 ，连同供应商提 供的材质单、生产件批准状况通知书（首批供货时）等一起交技术质量部。 4.2.2 检验员依据检验指导书对产品进行检验，填写产品检查记录 。 4.2.3 检验员在供应商产品申检入库单上注明检验结果并签名，并监督合格品和不合格品隔 离存放，对检验不合格的产品，填写返修报废通知单 ，报技术质量部批准后，分发生产采购
3、 部，具体执行产品标识和可追溯性控制程序和不合格品控制程序 。 4.2.4 进货检验时应必须有供应商提供的合格证、材质单或检验记录等。 4.2.5 仓库保管员根据供应商产品申检入库单的检验结果、合格的产品检查记录及采购 产品状态标识办理产品入库，并填写产品采购登记台帐 ，确保未经检验的产品不入库。 4.2.6 紧急放行：我公司采购产品不允许紧急放行。 4.2.7 进货产品的质量控制 4.2.7.1 检验员每月末对进货检验记录进行统计， 编制 月度进货检验统计表 与 产品检查记录 一起交技术质量部。 4.2.7.2 技术质量部将月度进货检验统计表传递到生产采购部，生产采购部负责将质量信息分 发供
4、应商进行整改，促使采购产品质量提高。 4.3 过程产品的监视和测量。 4.3.1 生产加工中的零部件，由操作者进行自检，并按规定要求填写自检记录 。 4.3.2 生产加工中的首件经操作者自检合格后,检验员进行检验确认，并由检验员在自检记录 上签章，首件合格后封样放在指定位置，方可批量生产。 4.3.3 检验员按检验指导书和样件对生产过程的零部件进行巡检（每两小时一次） ，并把结果填在 产品检查记录上, 检验员每月整理产品检查记录 ，汇总产品检验情况，填写 月生产质 量统计表交技术质量部。 4.3.4 过程检验中发现的不合格品，按照不合格品控制程序处理。 4.3.5 在所要求的检验和试验未完成，
5、或必须的检验报告未收到或验证前，不得将零部件放行。 4.3.6 过程检验与纠正预防措施 4.3.6.1 检验员除执行检验职能外，还需对过程进行监督，以防止不合格的产生。 4.3.6.2 监督方法可采用监视控制图，快速目测，防错方法的应用等办法。 4.3.6.3 在监督过程中， 发现存在不合格隐患应及时通知生产采购部及操作者，尽快采取纠正和预 防措施。 4.4 最终产品的监视和测量。 4.4.1 成品入库前， 生产采购部应针对入库产品填写 成品入库单 ， 报技术质量部进行最终检验。 4.4.2 检验员应及时安排检验，检验合格后在成品入库单上签字，生产采购部持成品入库单 办理入库手续，没有检验员签
6、字，成品库应拒收。 4.4.3 产品最终检验的实施 4.4.3.1 最终检验由检验员对送检成品按最终检验指导书进行检验，填写相应产品的检测记 录表 ，对合格产品按规定粘贴填写完整的合格证 ；对不合格品按照不合格品控制程序执 行。 4.4.3.2 仓库发货时,检验员负责在现场进行出货审核,审核内容包括成品标识、质量状态，产品技 术状态（技术更改前后） 、包装是否完好、产品防护等内容，合格后在产品发货通知单上签 章确认。 4.4.4 最终检验员月底将产品检测记录表汇总整理交技术质量部,技术质量部对成品一次交验 合格率进行统计，填写月生产质量统计表 。 4.4.5 检查员按产品标识和可追溯性控制程序
7、规定对成品进行标识和控制。 4.5 外观项目 如果产品被顾客指定为“外观项目”， 则检验和试验过程应确保： 1) 在检验和试验现场具备合适的照明条件； 2) 配备标准和对比样品； 3) 按顾客要求定期对样品进行鉴定，并对相关设备和设施进行维护和控制； 4) 检验和试验人员应进行相关培训，持证上岗，并具备相应能力。 4.6 技术质量部负责保存所有产品监视和测量记录。 5.相关记录 Q/DM80401 供应商产品申检入库单 Q/DM80402 产品检查记录 Q/DM80403 返修报废通知单 Q/DM80404 采购产品登记台帐 Q/DM80405 月度进货检验统计表 Q/DM80406 自检记录 Q/DM80407 成品入库单 Q/DM80408 合格证 Q/DM80409 产品发货通知单 Q/DM80410 月生产质量统计表