04248-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-018-制程控制程序.pdf

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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 制 作 FACTURE 检检查 CHECK 核 准 AUTHORIZE 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 状态状态 修订日期修订日期

2、修订章节修订章节 修订内容修订内容 批准人批准人 生效日期生效日期 备注备注 A/0 首次发行 谢意诚 B/0 19/12/02 5.2 将”研发部”改为”工程部”. 谢意诚 19/12/02 6.7(6) 将”质量科”改为”质量管理 部”. 谢意诚 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 6.8.6 将”工程科主管”改为工程部 经理,”研发部经理”改为”质量 管理部经理”. 谢意诚 B

3、/1 2003/03/15 6.8./6.10 将“研发部经理”改为“质量 保证部经理与生产经理” 谢意诚 2003/04/01 B/2 2003/06/11 6.2/6.5.2 增加产品工艺流程图 谢意诚 2003/06/11 B/3 2003/9/5 架构变更引起相应权责变更 谢意诚 2003/09/10 B/4 2004/3/18 生产部变更为生产科,质量保 证部变更为品保科,喇叭科变 更为喇叭车间. 谢意诚 2004/3/27 1.0. 目的 使用适当的管制方法,对影响产品质量及生产进度的生产过程进行管制,确保生产过程在受 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/15 名

4、称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 控状态下顺畅进行。 2.0. 范围 产品的生产过程控制与变更皆适合于本规定。 3.0. 参考文件 3.1 QSP-005产品质量先期策划控制程序 3.2 QSP-008订单评审控制程序 3.3 QSP-010样件和试产控制程序 3.4 QSP-011产品质量策划控制程序 3.5 QSP-013文件与数据控制程序 3.6 QSP-014采购控制程序 3.7 QSP-019模/治/工具控制程序 3.8 QSP-0

5、20生产环境与安全控制程序 3.9 QSP-022生产设备、设施维护控制程序 3.10 QSP-023检验与试验控制程序 3.11 QSP-028不合格控制程序 3.12 QSP-029纠正和预防控制程序 3.13 QSP-030工程管理控制程序 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 3.14 QSP-031产品防护控制程序 3.15 QSP-035培训控制程序 4.0. 定义 4.1

6、. 制程控制:对生产计划制造过程工程检讨物料管理等一系列作业的控制检讨 改善过程。 4.2. 销售订单:物料部将客户订单接收并主导评审后转化为“销售订单” 。 4.3. PC:生产计划员。 4.4. MC:物料控制员。 4.5. 特殊特性: 显著影响安全和政府法规和显著影响顾客满意的产品/过程特性. 4.6. 特别工序: 直接影响产品主要性能的工序. 4.7. 异常:从先期策划到成品出货,对过程产生阻碍作用,使过程不顺畅的因素或事件. 4.8. 生产事故:在生产过程中,发生严重异常情况,导致质量严重不符合要求,或不能按时交货 的事件. 5.0. 权责 5.1. 生产科：制程生产作业管制,物料领

7、用退仓,成品进仓,生产计划的达成; 5.2. 项目开发部： “销售订单”的作成,传递客户信息;新产品的策划,作业规范的管制,工程数 据的提供; 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 5.3. 物料部：物料及产品的出入库统计与控制,物料与产品防护,生产计划的管制与检讨. 5.4. 生产工程科: 产能检讨,作业指导书检讨。模治具的策划提供及管理。 5.5. 品管科: 检验规范的制定,产品质

8、量的监督,产品不合格的控制; 5.6. 行政科:人员的培训及人员准时提供. 5.7. 维修科机械设备的维修保养. 6.0. 作业内容 6.1. 样品的制作:当客户有新要求(新机种或工程变更)需制作样品时,参照样件和试产控制程 序执行 6.2. 产品先期策划 每种新产品在试产与生产前,必须经过产品先期策划,作出控制计划或产品工艺流程图.参 照产品质量先期策划控制程序执行. 6.3. 试产 若有新机种或旧产品因更改需进行试产时,参照样件和试产控制程序执行. 6.4. 生产准备 6.4.1.生管科按照“销售订单”,客户交货排期,标准产能分析表,每周末制订“每周生产计划 表”,经物料部负责人核准后分发

9、给相关部门. 6.4.2.采购科根据物料提前期的原则,按照生产计划跟催物料准时回厂,项目开发部准备相关 指导生产的数据,生产工程科准备模治具. 6.4.3.生管科根据“每周生产计划表” 、标准产能分析表、实际物料状况及生产科人员状况, 每天下午制订次日生产计划,经生管科主管审核后分发给相关部门(或通过电子邮件 /ERP 系统分送).让各部门了解第二天准确的生产计划.生产与货仓提前备料.其它相 关部门配合生产与出货. 6.4.4.计划变更:日计划参照周计划编排,生产部门必须依据日计划执行生产,(若会议有其它 决定除外),若遇订单或交货排期变更,因物料不能按时到位,或插入急单,或物料质量 东莞冠万

10、音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 异常等生产科不能执行日计划,由生管科发出”生产变更通知单”,生产科按要求作相 应变更. 6.4.5.物料计划 根据 “销售订单”(正式或非正式订单)或市场预测,参考生管科发出的“每周出货计 划表”,采购科核算物料用量, 对照查仓存及进料状况,申购需求物料,并编制物料交货 排期,使物料按计划有序回厂.原则上遵循安全库存与物料提前期. 6.4.6.备料: a)

11、生产制造部门按照生管科制订的 “每日生产计划表” ,凭物控科下达的 “发料单” 或 “欠 料单”,在当日下午或晚上准备明日生产所需物料,确保物料无误,数量准确. b)若属正常补料(如补来料不良品数),则将物料退仓后,应补码量直接加入到欠料单中,若 属超标准领料,则由生产科物料员开“超领单”,经部门主管、生产经理审核,物控科批 准后方可领料,必要时须经总经理审批。 c)当生产中需用到辅料或工具时,由生产部门填写“领料单”,经部门主管批准后,向仓储 科申领,按照模/治/工具控制程序,经验证认可的模、治具并由生产工程科编号、登 录方可领料使用。 d)物料员必须将所领物料整齐摆放在生产线规划的物料区域

12、,并保持标签完整、 清楚,必要 时需用“物料标识卡”标识。对于危险品、化学品的摆放与贮存依据产品防护控制程 序作业。 6.5.一般工序控制 6.5.1.生产指令 a)生产科主管按“每日生产计划表”安排生产. b)木工工序较为特别,生产前必须由文员开“木工裁板、贴皮生产指令卡”给生产拉长或 调机员,当批生产完成后才销毁此卡。 6.5.2.作业准备 a)组长或指定人员检查当日生产机种之“作业指导书”并将之挂于各个作业工作台上方. 项目开发部应保证“作业指导书”与“产品控制计划” 产品工艺流程图描述保持一致. b)生产技术员(调机员)按照作业指引,作好机器调试,机器/模治具的确认. 东莞冠万音响有限

13、公司东莞冠万音响有限公司 页次: 8/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 c)生产技术员参照调胶作业指导书调配好生产所需胶水,倒入指定胶桶放置在需使用工 位方便打胶的地方. d)在开工前,各拉长应检查机器设备是否正常运转,物料是否齐备,作业指导书等工程数据 是否齐全,人员是否按工位到位等,若发现不能顺利生产,立即报告部门主管找责任单位负 责人及时处理. e)在生产前,拉长按照产品控制计划及产品工艺流程图进行排拉. 6.5.3.首件品确认

14、 a)在每天生产开拉或转机种时,拉长必须依据“作业指导书”或“工程标准书”对首件产品 进行自检,IPQC对照样件进行首检.首检合格后,IPQC填写 “IPQC生产首件检验记录表”, 拉长或组长签名确认后,方可批量投产.若首检不合格,必须重新调机或作其它调整,直到 合格. b)喷油属于比较特别的工序,有些油漆待干时间较长,不能立即检查是否符合要求,必须将 首件品摆放标识,待干后立即检查.以便在最短的时间内判定出结果, 6.5.4.制程中,拉长必须依据 “作业指导书”监督作业员按规范作业.必要时进行人员调配.作业员 按照“作业指导书”的检验标准进行相关工序及物料的自检. a)在作业流程中作业员对半

15、成品进行自检,保证不良品不会流入下一道工序. b)对有影响本工序效率的不良品,立即报告管理人员或相关人员,由修理工修理. C)对制程中检出的不良物料,作业员应分开摆放标识. 6.5.5.标识与追溯 a)生产中当产品难以识别或客户有特殊要求时,在四面板/前板/后板等内侧印上日 期印章或产品标识符以便识别追溯. b)喇叭则盖周期/日期印章,具体参照产品标识与追溯性控制程序. c)木工用“木工 IPQC 工序检查标识卡”来记录产品的流程过程.喇叭车间用流程卡记 录其生产过程. 6.5.6.过程检验 a)生产过程,PQC 应按检验与试验控制程序, IPQC 检验规范,及客户质量要求 全检产品,并将检验

16、结果记录于“PQC 工作站检验报表”中. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 b)木工需要再次加工,制程中不能全检,IPQC必须在2小时之内至少巡检1次.制程中的 每批次产品,必须经 IPQC 检验合格后,填写“木工 IPQC 工序检查标识卡”检验结果 栏,方可流入下一工序.PQC 应将结果记录在“呎寸测量记录表”和“IPQC 制程巡检 记录表”中. c)若过程检验不合格,参照及本文

17、 6.7.“返修/返工控制”执行. 6.5.7.最终检验与入仓: a)经 PQC 检验合格的半成品或成品,按工程规范数量与包装方式进行包装.由生产科指 定人员填写“半成品标签”或“成品标识卡”,由 PQC 贴上制程检验合格标签后,送入 成品待检区待 QA 检验.(对于周转纸箱或代用纸箱,应在每一个包装箱上贴上“箱唛 纸”.) b)QA 按照 QA 检验规范 及 QA 检验标准要求,对半成品或成品进行抽检,并记录 “-QA 抽样检验报告”.检验合格后,贴上合格标签,生产科指定人员应开“半成品/成品进仓 单”,经相关人员确认后,进行入仓. c)若检验不合格,按照不合格控制程序,照本文 6.7.“返

18、修/返工控制”处理. 6.5.8.生产报表与检讨 a)各科拉长如实填写“生产日报表”,根据标准产能表核算作业效率,检讨生产能力达标 情况. b)文员统计每日成品产量,并填写“订单生产记录表”,各科主管审核是否完成当日生产 计划.当因特殊原因不能完成生产计划时,应督促拉长和文员在“生产日报表”和“订 单生产记录表”中注明原因,必要时及时通知生管科采取应变措施. 6.6.重要工序(特别工序)控制: 6.6.1.外观项目控制 a)对木制产品外观缺陷比较难以修复的产品,在制程中注意外观项目控制:如胶皮刮花, 胶皮发亮, 纹理,凹凸点等,作业员必须严格按照作业指导书规范操作. b)喷油产品与丝印产品外观

19、要求比较严格, 如光泽度,颜色,刮花,纹理等.在制程中组长 按油漆对比度调配油漆,先制作一标准样品经品管科责任人确认后方可生产,具有喷 涂作业资格的作业员按作业指导书进行喷涂,具有检验资格检验人员检查油漆产品. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 10/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 c)丝印属外观项目控制严格的产品,特别注重位置,清晰度. d)外置喇叭外观项目要求比较严格,在制程中每段收料员在收料的同时做到检查外观,

20、控 制外观项目.如防尘盖凹,刮花,纸盆起毛,纸盆异色,纸盆脏污等. 6.6.2.贴皮工序控制 a)首件贴皮板必须经 IPQC 作拉力试验,合格后方可批量贴皮.以免造成不可补救的大 批量不良品.详细参见制程检验规范和检验与试验控制程序. b)过程参数控制:作业员在生产过程中按作业指导书要求对过程的各类数据作出记录, 贴皮板料冷压后填写“冷压时间登记表”以便追溯.制程参数如下： 温度() 冷压时间(min) 15-75 255min 15 355min 6.6.3.油漆的调配与追溯 a)油漆调配必须喷油组长或技工负责调配,或经生产工程 IE 评定有资格的技术员调配, 依据“喷油作业指导书”进行,并

21、参照“产品规格书”. b)生产主管需对组长或技术员的作业方法程序符合性进行确认. c)油漆调配的比例必须依据“ 产品规格书”来调配.由喷油组长或技工根据制程参数填 好油漆追溯表. d)丝印油由丝印组长或相当技术员调配,稀释浓度参照产品规格书与产品控制计划.冬 天使用快干稀释剂,夏天使用慢干稀释剂. e)油漆调配员及作业员必须配戴防护口罩与手套. f)对有附着力要求的喷油产品,必须经过附着力测试. 6.6.4.丝印工序控制 a) 丝印过程中,作业员使用刮刀力度要适中,要完全覆盖网板字体,以免发生漏印,移位、 断印等现象. b) 丝印后的产品,夏天风干 20-30 分钟,冬天风干 35-45 分钟

22、方可包装. c) 丝印前后必须清洁网板各一次,在生产过程视情况也需清洁 1-2 次. 6.6.5.喇叭调胶/打胶工序控制: 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 11/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 a)调胶技术员必须经工程 IE 考核,具有技术资格的人员方可上岗. b)胶水调配,浓度测试方式:技术员必须参照“胶水浓度对照表”和 WI 进行调胶和测试, 并记录在“胶水浓度记录”表中. c)生产损耗胶水(放胶.滴胶),用胶

23、袋或规定纸张,干燥后记录损耗量,并放到指定废料区 报废. d)打 A/B 胶: 打 A/B 胶工位的作业员,必须每隔 10 分钟滴一次胶水,检查胶水是否已干 燥,以保证所用胶水在规定时间内能干燥.滴胶纸每天由文员收集,保留一星期,以便 追溯. 6.6.7.喇叭固化干燥 a)生产完毕需要待胶水干的工序:应用流程卡标识清楚机种、编号、工序及完成时间与 数量,然后放入固化房或指定位置. b)按照产品需要的温湿度参数调整固化房温度. c)按工程规定时间固化或待干后,后段作业员从固化房或指定位置,取出已固化的半成 品或成品,通过流程卡检查前段半成品固化时间、固化结果与固化后质量, 固化合格 品则流入下段

24、工序生产.若发现不良(或异常)情况,及时反馈给上一工序,上一工序按 照不合格控制程序执行. d)生产线生产出的成品,固化合格后,作业员按 “作业指导书” 对真喇叭作 SPL 测试,SPL 测试合格后盖上周期印章,再流入 PQC 全检工位.WOOX 成品直接盖印后则流入 PQC 全检工作位. 6.6.8.焊锡 a)此工位作业员必须经过培训考核合格方可上岗,必须按照作业指导书规定参数,选择 烙铁的功率.经组长或工程 IE 确认后方可正式用于生产. b)在焊锡作业过程中,必须自检是否有假焊,虚焊.因为此工位缺陷可能会影响到音箱功 能. 6.6.9. 锁螺丝 此工位作业员必须按照作业指导书标明的参数,

25、调试风批的扭力,经拉长和 IE 确认后 方可正式用于生产. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 12/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 6.7.返修/返工控制: 6.7.1.在制程过程中,经 PQC 挑出的不良品,生产科需安排修理工按修理作业指导书进行修 理,修理完毕后应重新交 PQC 检验,经检验合格后方能流入下一工序.在制程中的不 良品必须与良品隔离标识. 6.7.2.IPQC或QA抽检半成品或成品发现不合格时,应贴

26、上不合格标签,经生产拉长质量QE 对机,生产主管确认后,生产科安排返工.当对返工措施有异议时,由品保科经理与生 产经理裁决是否有必要返工.返工或返修时,必须将“返工(返修)作业指导书”挂于各 工位工作台上方.返工后的产品必须经 QA 再次检验合格后方可入仓出货. 6.7.3.木工在生产中,有些不合格品不能再经木工本工序返工,由生产经理或装配主管批准, 可以将不合格品给装配帮助修理返工后,再由装配组装或直接出货.由装配记录 “返工 /修理日报表”,由木工存盘. 6.7.4.已送去客户的产品,经客户检验不合格时,退回公司返修.由物控科根据退货单发出 “套 料单”,PC 在生产日计划中安排生产科返修

27、.同一个订单或同一机型一次性退货数量 在 50 个以下时,先由 QA 全检再修理,50 个以上退货,木工料QA 抽检, 喇叭与装配退 料则由 QA 在拉上全检,出具 “客户退货检验报告”,分发生产科.具体参照内容执行. 6.7.5.对返修或返工活动,生产科记录“返工/修理日报表”,以便查询生产过程控制能力与质 量状况. 6.7.6.对不能修复的不合格品,经品管确认由生产各车间开 “物料报废申请单”,经生产主管 生产经理品管科工程部物料部及相关责任人确认、总经理批准后方可报 废.(在制程中不能修复的产品,为了挽救其它材料需要及时报废的,必须经拉长和 IPQC 确认后方可在生产现场及时报废来挽救其

28、它材料.) 6.7.7 相关人员在生产过程中应检讨产品工艺流程和“作业指导书”是否符合实际需要,若因 实际情况需改变作业条件,工序次序, 作业手法,人员增减,工模治具等,由生产部门知 会生产工程科,经生产工程科确认对产品质量无影响后,按照 工程管理控制程序 予 以修订. 6.7.8 若在生产过程中,因人员新增不熟练,或物料质量异常需要增加人手时,由生产科拉长 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 13/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 200

29、4/3/18 提出,经生产主管和生产工程科 IE 同意后设置暂增工位以应急. 6.8.工程更改: 若因质量标准变化,材料更改,工艺更改或其它方面工程要求修改时,由项目开发部发出 “工程变更通知单”,通知生产科作修正.生产科应记录实施变更的时间. 6.9 生产事故/异常控制. 6.9.1 生产科按 PC 发出的 “每日生产计划表”安排生产,若在生产中出现供料不及时,造成生 产线因待物料停线 30 分钟以上时,由生产科填写“停线报告”,经部门主管确认,生产 经理批准后,交物控科处理.由物控科分析原因和制订改善措施.生产科安排转其它机 型或放假. 6.9.2 来料不良:来料质量异常,严重影响生产效率

30、,导致生产后的半成品或成品不良率高,由 生产科发出“异常报告单”, 经部门主管确认,生产经理批准后,交质量科 IQC 受理. 或者由生产科召集临时会议,有相部门负责人在会上解决. 6.9.3 制程品不良:在制程中,由于人为,机器,模治具等导致制程单机不良率超过 10%,由 PQC 发出“异常报告单”交生产工程 IE 分析原因(或生产科).由责任承担者负责制订 改善措施和实施,并负责跟踪结案.必要时由品管科主管申请停线改善,如果交货紧急, 在品管科经理同意的情况下,生产部门可以一边生产一边改善. 6.9.4 每月由生产科统计与生产有关的“异常报告单”,统计出异常原因,责任单位,供下月工 作重点改

31、善. 6.9.5 机械设备,模治具,工具故障: a)在生产过程中,若因机械设备或工具发生故障,导致生产不能顺利进行,由生产科填写 “安装/维修申请书”经部门主管确认,交维修科在 24 小时内处理. b)模治具故障: 在生产过程中,若因模治具发生故障,导致生产不能顺利进行,由生产科 填写“模治具制、修、改、废申请单”经部门主管确认,生产经理批准后,交生产工程 科 IE 处理. c)其它方面异常事故请参照偶发性事故应急处理控制程序. 6.10.人员控制 6.10.1 人员需求评估:生产部门按“每月出货计划表”和市场预估产量,评估人员是否充足, 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 14

32、/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 若欠人手,填写 “招工申请表”说明招工理由与要求,经生产科经理审核,招工人数在 10 人以上由总经理批准后,方可交行政科申请人员. 6.10.2 新员工培训:所有新员工必须经过基本培训,了解本公司的概况,生产何种产品. 6.10.3 工位技能培训:所有特别工序或重要工序,如调胶、 焊锡、调机、喷油及外观作业和 检验岗位等工位必须经过专门作业技能训练,经考核合格,试用期后持合格证后方可 上岗. 6.1

33、0.4 各科根据员工的实际情况制订长期与短期的培训计划,按培训计划执行.并评估培训 效果,培训后的考核记录,交行政科统一存档. 6.10.5 各科应组织每日早会培训:在早会说明当日生产任务,质量注意事项,检讨昨日工作成 绩与问题.传送上级指示、决定. 6.10.6 人员增训程序参照培训控制程序. 6.11 物料的管理 6.11.1 生产线物料标识: 生产线的所有物料按规划区域摆放整齐.良品与不良品隔离,在生 产现场每一种物料都有清楚的标识.具体方法参照标识和追溯性控制程序. 6.11.2 生产线完成一个订单批量后,应及时将剩余物料从拉上清走.不用物料及时退仓. 6.11.3 板料若在制程中需存

34、放 24 小时以上时,作业员应用保鲜膜将板料四周密封,以防受潮 变形. 6.11.4 贴皮后的板料在生产过程中,必须胶皮面对胶皮面放置,板面需清洁干凈,以防板面压 伤,刮花,凹凸点等不良品产生. 6.11.5 化学品的管理与贮存: a)领料:线存化学品的数量参照“化学品的每日用量分配表”领用. b)生产领用易燃化学品,如油漆,天那水,白电油,酒精等,必须使用密封胶桶或金罐属,运 输时小心轻放,防止碰撞,摔跌. c)贮存: 油漆等化学品应放置于通风阴凉处,并作好防火标识,严禁吸烟及带入火种. d)储存油漆/化学品的容器应密封,并在容器表面贴上标签,并且分门别类摆放好. e)管理:由指定人员负责,

35、指定人员监管. f)具体可参照产品防护控制程序和易燃易爆品的管理规范 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 15/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 6.12.机械设备的维护与保养: 6.12.1 为了使机械设备正常运作,防止在使用过程经常出故障,维修科根据机器的磨损机会 制定保养计划表,根据计划表作定期保养. 6.12.2 生产部门在使用机械设备过程中,应根据机械设备的维护方法作日常维护.并填写 “机 械设备日常维护记录表

36、”. 6.12.3 使用机器设备前,作业员或指定人员先检查机器设备是否可以正常运转.若发现异常 立即通知维修科修理. 详细参见生产设备、设施维护控制程序. 6.13.工具,模治具的管理: 6.13.1 档案管理:生产工程科 IE 将所有确认的工具,模治具编号,形成,记录工模治具制作(或 购买)的时间,使用状态, 领用时间,使用部门. 6.13.2 各科应对本部门的所有工具分别形成“模/治/工具一览表”.记录领用人,领用时间,使 用状态. 6.13.3 对生产中使用的工具、模治具,生产科使用者也应作日常维护工作. 6.13.4 所有工具,模治具按照模/治/工具控制程序申请增加和报废. 6.14.

37、环境管理: 6.14.1 房屋由清洁工负责日常地面清洁,定期对墙壁天花板作清洁,生产主管作监督. 6.14.2 行政科负责对墙壁天花板、窗户等处作翻新补漏防护处理. 6.14.3 作业场所 a)生产线作业区物料区工模治具区及公共场所作 6S 区域划分,按产品防护控制程 序摆放,自觉维护日常环境的习惯. b)回收物品废料废胶水及垃圾分开摆放,由指定人员负责清理. c)在制程中,应在 200LUX 以上的光线条件下工作. d)油漆房,胶水房要有专人管理并记录在“温度测试及抽风状况一览表”. e)固化房每天由指定人员开关及检查抽风系统的正常运作,并由指定人员定时测试房 内温度与湿度是否在范围之内,参

38、数按照 WI 指示,测试结果记录在 “特殊工序监控 表”. 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 16/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 6.15.记录保存参照执行. 7.0. 表格及记录 7.1. F-100 “生产日报表” 7.2. F-122 “每日生产计划表” 7.3. F-008 “成品标识卡” 7.4. F-106 “半成品标签” 7.5. F-105 “返修通知单” 7.6. F-107 “返工/修理日报表”

39、 7.7. F-051 “安装/维修申请书” 7.8. F-108 “生产变更通知单” 7.9. F-109 “机械设备日常维护记录表” 7.10. F-110 “订单生产记录表” 7.11. F-096 “物料标识卡” 7.12. F-101 “箱唛纸” 7.13. F-135 “物料报废申请单” 7.14. F-139 “油漆追溯表” 7.15. F-019 “停线报告” 7.16. F-041 “木工科裁板、贴皮生产指令卡” 7.17. F-039 “喇叭科生产日报表” 7.18. F-118 “销售订单” 7.19. F-033 “超领单” 7.20. F-032 “领料单” 7.21

40、. F-013 “木工 IPQC 工序检查标识卡” 7.22. F-123 “呎寸测量记录表” 7.23. F-062 “QA 抽样检验报告” 7.24. F-042 “冷压时间登记表” 7.25. F-028 “成品进仓单” 7.26. F-086 “工程变更工程书” 7.27. F-064 “异常报告单” 7.28. F-227 “模/治/工具一览表” 7.29. F-221 “温湿度测试记录表” 7.30. F-125 “IPQC 制程巡检记录表” 7.31. F-148 “产品工艺流程” 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 17/15 名称: 制程控制程序制程控制程序 制

41、订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-018 版本 生效日期 2004/3/27 B/4 修订日期 2004/3/18 生產計劃 領料 機器設備調整 產品作業指導書 批量生產 成品入倉 NG 返工 PC 根據訂單與交期制訂 生產計劃 生產、倉儲科 生產科物料員按生產 計劃領料 項目開發部、 生產科 生產部門調機,項目開 發部提供產品作業指 導書 IPQC對第一件產品按 檢驗標準進行檢驗. 生產 PQC根據檢驗與試驗程 序、不合格控制程 序對在制品進行檢驗. 品管科 QA根據檢驗與試驗程 序、不合格控制程 序對成品進行檢驗 生產科/倉儲科由生產科將成品交與貨倉 流程權責說明 首件確認 制程檢驗 成品檢驗 OK OK OK NG 返工 讓步 放行 NG 生產 品管科