04253-质量管理体系认证-二级文件-程序-QSP-023-检验与试验控制程序.pdf

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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 作 成 PREPARE BY 审 核 CHECK BY 核 准 AUTHORIZE BY 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 状态状态 修订日期修订日期 修

2、订章节修订章节 修订内容修订内容 批准人批准人 生效日期生效日期 备注备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/8/25 ISO14001 环境体系文件整合 邹玉娣 2002/9/1 A/2 2002/10/7 删除 5.4.b 与 c 邹玉娣 2002/10/7 删除 6.3.4 6.5.4 增加内容 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 B/0 2002/12/25

3、 组织架构变更引起相关内容变更 邹玉娣 2002/12/30 B/1 2003/3/25 删除试验相关内容部份 邹玉娣 2003/4/01 B/2 2003/05/14 6.5 增加 6.5.6 条 谢意诚 2003/05/20 B/3 2003/5/28 修改 6.5 和 6.6 条 谢意诚 2003/06/01 B/4 2004/2/19 6.3/6.5 增加强制性认证产品来料检验和 出货检验相关规定 谢意诚 2004/2/21 C 2004/3/19 组织架构变更引起相关内容变更 谢意诚 2004/3/27 1.0.目的 建立并维护或维持检验的管制系统,规范检验作业活动,以确保检验的物料

4、、在制品、完成 品符合规定要求,达到顾客满意这一最终目的. 2.0.范围 本公司所有物料、在制品、完成品的检验及环境测量(包括噪音、温/湿度等). 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 3.0.参考文件 3.1. QSP-007生产件批准控制程序 3.2. QSP-010样件和试产控制程序 3.3. QSP-011产品质量策划控制程序 3.4. QSP-026实验室控制程序 3.5. QSP-0

5、36统计技术控制程序 3.6. WI-008 IQC 检验规范 3.7. WI-010 制程检验规范 3.8. WI-009 QA 检验规范 3.9. WI-111 产品最终审核规范 4.0.定义 4.1.检验:按照相关标准,通过观察和判断结合测量和试验所进行的符合性评价过程. 4.2.验证:对无法进行正常检验的物料必须经过验证,验证的内容包括产品的合格证,出货检 验报告,品名,规格等. 4.3.合格:满足规定要求. 4.4.不合格:不满足规定要求. 4.5.量具/检具:验证产品是否符合质量标准的装置如千分尺 ,厚度规,标尺等;自制标准量具 有卡尺、千分尺、厚度规、高度尺等.自制非标准量具有边

6、宽量具、槽宽量具、孔位量 具、直角检验量具、直角台、平面台等. 5.0.权责 5.1.品管科:来料检验,制程巡检,出货检验,量产前针对产品特性依据产品规格书、 相关客户要 求、材料评定书进行质量策划.策划的内容包括生产成产品的检验标准、产品检 验项目策划、检测方法要求等. 5.2.生产科:制程 PQC 全检. 5.3.人员资格要求:所有参与检验的人员必须经过相关系统要求的培训,并进行资格评估以后 方可执行所有检验的操作; 5.4.所有的呎寸、结构、性能来料抽样检验时的接收标准必须为”0”.目测接收标准可依据客 户确定的 AQL 水平予以判定. 5.5.所有外观的目视标准必须是参照客户已确认的标

7、准书或者是限度接收样板. 6.0.作业内容 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 6.1.流程 6.2.检验的标识参照 6.3.进料检验 6.3.1.所有的生产物料都必须经过 IQC 来料检验合格后方可使用,IQC 依据检验规范及物 料相关标准进行检验,其主要质量指标接收标准为“0”,目测按客户确定的 AQL 水 平接收.IQC 对所有生产来料批量进行抽样检查. 6.3.2.在接到生产急料紧急通

8、知时, 经品管经理同意,可跟拉进行检查, 并在RIR单上备注 跟拉检查,以予追溯. 6.3.3.IQC 检验物料过程中所有的不符合项都必须依据中所规定的 流程要求进行处置,必须对所有的检验状态依据中 所规定的要求进行标识. 6.3.4.所有化学品以及所有的不能进行正常检测的物料须进行验证后方可入库或使用,验 证的方法可采用依据供货商的检验报告核对产品合格证,规格书,品名试用等或对 供货商进行实地的验证. 6.3.5.IQC 检查员及时将抽检结果记录于“来料质量检验报告(RIR)表上”. 6.3.6.IQC 将所有检查批量须及时记录于“IQC 物料登记卡”并依据统计技术控制程序 中所规定的方法及

9、时进行统计分析,并采取相应的纠正与预防行动. 6.3.7.对于有强制性要求的认证产品来料检验必须在遵守公司通用的检验规定的基础上 按照关键件检验办法实行。 6.4.制程检验 6.4.1.木工制程检验 a)当每日批量生产前或调机后,IPQC必须依据进行首件检查,首件检 查合格后生产线方可批量生产. b)木工IPQC巡检员依据每2小时一次对在制品进行抽样检查,经检 查合格的在制品 IPQC 检查员须在“木工 IPQC 工序检查标识卡”上注明判定结果并 签名认可,在制品在判定为“合格”后方可流入下道工序,经检查“不合格”的在制品, 依据处理. c)IPQC 检查后的结果须及时记录于“IPQC 制程巡

10、检记录表”内,并交相关部门签名作 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 实后归档. d)IPQC 检查结果品管科须按中规定的方法进行统计分析,并将 结果传递给相关部门. e)木工 QA 上料或出货应对入库的完成品, 其主要质量指标接收标准为“0”,目测按客 户确定的 AQL 水平接收,具体按规定的抽样方式进行操作,判断合 格的批量贴“合格”标签,判断不合格的批量贴“不合格”标签.合格品入库或出货

11、,不合 格品按处理. f)木工 QA 须将检验结果记入和内. g)木工QA 所有检验结果品管科按中规定的方法进行统计分析. 6.4.2.装配、喇叭制程检验 a)IPQC须依据进行首件检查,首件检查合格后生产线方可批量生产. b)IPQC 巡检员依据每 2 小时一次对在制品进行抽样检查,经检查合 格的在制品 IPQC 检查员须在 “IPQC 工序检查标识卡”上注明判定结果并签名认可, 在制品在判定为 “合格”后方可流入下道工序,经检查 “不合格”的在制品,依据处理. c)IPQC 检查后的结果须及时记录于“IPQC 制程巡检记录表”内,并交相关部门签名作 实后归档. d)IPQC 检查结果品管科

12、须按中规定的方法进行统计分析,并将 结果传递给相关部门. e)生产科 PQC 检查员对制程中的产品进行全检. f)生产科 PQC 检查员在产品检验时应对产品的不良状况按进行合理标示并摆放于不合格品摆放区. g)生产科 PQC 须将所有检查出的不良状况实时登记在“PQC 工作站检查报告表”上. h)依经PQC检验合格的的产品,PQC须在每一卡板上贴 “合格” 标签,不合格的产品贴“不合格”标签. i)所有修理品必须经PQC重新检查合格后方可进行成品包装,并记录入单独的检查报表 内. 6.5.出货检验 6.5.1.生产科将经生产科 PQC 检验合格和 IPQC 巡检合格的产品送到成品待检区后品管科

13、 QA 按照对成品进行抽样检验, 其主要质量指标接收标准为“0”, 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 目测按客户确定的 AQL 水平接收. 6.5.2. QA 抽检合格的产品,应依在产品标识卡上贴“合格”标 签. 检验不合格的产品,贴“不合格”标签,并根据对该批产品进 行处理. 6.5.3.QA 在新投产产品抽样检查时须参照该产品质量表现或当对现行产品检验时相同不良 现象连续出现 3 次以上

14、或 3 批连续不合格时进行加严检验直至连续 5 批合格后进入 正常的抽检状态,若出现下列情况则 QA 立即发出异常报告给相关部门:a 致命缺陷;b 严重不良连续一批;c 轻微不良连续三批. 6.5.4.QA 检查员及时将抽检结果记录于“QA 抽样检验报告”表上. 6.5.5.品管科依据中所要求的统计技术进行 QA 检查结果的统计分 析,要求相关部门对出现的异常进行改善,品管科对相关的改善结果进行追踪. 6.5.6. 成品出货检查: a.成品出货装车时,仓储科应通知 QA 执行成品出货检查,只有在出货检查合格后才能出 货; b.QA 在执行出货检查时,应检查成品的包装、标贴、成品名称、生产日期等

15、是否符合规 定的要求,如客户有特别要求时,要专门检查并作好相应的记录. c.如果成品在出货时距生产日期超过 3 个月,QA 应对该成品重新做抽样检验,抽样检验 合格后才能出货. d.完成出货检查后,应及时完成检查记录,检查不合格时,由 QA 主管决定后续处理办法. 6.5.7. 对于有强制性要求的认证产品的出货检验必须在遵守公司通用的检验规定的基础 上按照认证产品例行检验方法和确认检验方法实行。 6.6.品管科实验室须按每年一次对每系列产品进行全尺寸、全功能和可靠性检查验证,并做好 验证计划和记录.(可靠性试验项目见下表) 名称 木箱系列 音箱系列 喇叭系列 零时检查 全尺寸检查 试装测试 -

16、 - 螺丝扭力 - - 振动试验 - 环境试验 盐水喷雾试验 - - 堆积试验 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 8/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 跌落试验 - 斜面冲击试验 - - 寿命（老化）测试 - 备注: 有客户特别要求时进行,*正常进行,-无此项目. 7.0.表格及记录 7.1. F-044 “IQC 合格标签” 7.2. F-021 “来料质量异常抱怨单” 7.3. F-128 “来料全检报告表” 7.4. F-

17、112 “货品重检报告” 7.5. F-013 “木工 PQC 工序标识卡” 7.6. F-022 “来料质量检验报告” 7.7. F-064 “异常报告单” 7.8. F-123 “尺寸测量记录表” 7.9. F-078 “每日检查报告表” 7.10. F-062 “QA 抽样检验报告” 7.11. F-125 “IPQC 制程巡检记录表” 7.12. F-036 “IPQC 生产首件检查记录表” 7.13. CD-011 “抽样计划表” 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO:

18、QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 质量控制流程质量控制流程 原材料入廠 貨倉發出送檢單 I QC 按 AQL 判 定 合格入庫 生產領用 NG OK 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 10/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 QAQA按按AQLAQL抽檢抽檢 出貨檢驗流程圖出貨檢驗流程圖 QA QA 判定判定 貼貼合格合格標簽標簽 貼貼不合格不合格標簽標簽 返工全檢返工全檢/ /

19、PQCPQC 貼美紋膠紙貼美紋膠紙 修理修理 NGNG OKOK OKOK NGNG OKOK NGNG 可改用可改用不可改用不可改用 PQCPQC貼貼合格合格 完成品完成品 入庫入庫/ /出貨出貨 報廢報廢改用改用 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 11/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 木工木工、裝配制程檢驗流程圖裝配制程檢驗流程圖 木工制程檢驗木工制程檢驗 IPQCIPQC首件確認首件確認 批量生產批量生產 操作者自檢操作

20、者自檢 IPQCIPQC巡檢巡檢 貼貼合格合格標簽標簽 貼貼不合格不合格標標 簽簽 上裝配組裝上裝配組裝 裝配制程檢驗裝配制程檢驗 IPQCIPQC首件確認首件確認 批量生產批量生產 操作者自檢操作者自檢 PQCPQC工作站檢查工作站檢查 包裝包裝 貼貼PQCPQC合格合格標簽標簽 置不合格區置不合格區 貼貼不合格不合格標簽標簽 修理修理 OK OK OK OK OK OK 返工返工/ /修理修理 可改用可改用不可改用不可改用 OK OK OK OK OK OK NGNG NGNG可改用可改用不可改用不可改用 OK OK NGNG NGNG NGNG OKOK NGNG QAQA按按AQLAQ

21、L抽檢抽檢 NGNG 生產準備生產準備 報廢改用 報廢改用 入庫/出貨 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 12/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19 IQC IQC 按按AQLAQL抽檢抽檢 IQCIQC檢驗流程圖檢驗流程圖 IQC IQC 判定判定 貼貼“ “合格合格“ “標簽標簽 入 庫入 庫 貼貼“ “不合格不合格“ “標標 簽簽 品管經理批准品管經理批准 加貼加貼“ “退貨退貨“ “標標 簽簽 NG OK 退 貨退 貨 物控物控/ /採購採購/ / PDDPDD處理意見處理意見 退回供應商退回供應商 貼貼“ “揀用揀用“ “標簽標簽 客戶同意客戶同意 貨倉發出貨倉發出 送檢單送檢單 加工 加工/ /揀用揀用 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 13/11 名称: 检验与试验控制程序 制订部门 营运部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-023 版本 生效日期 2004/3/27 C 修订日期 2004/3/19