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1、顾客财产管理程序顾客财产管理程序 1、范围 为了识别原材料、零部件和产品的状态，并达到可追溯的目的，特制定本程序。 本程序适用于公司生产全过程的所有原材料、包装物、外协外购件、自制半成品、成品和顾客提 供产品的标识及其可追溯性的管理。 2、术语 本程序引用 ISO/TS16949：2002 标准相关术语。 3、职责 3.1 生产采购部为本程序的归口管理。并负责生产全过程的零部件及成品的标识。 3.2 各仓库保管员负责分管物品的标识。 3.3 销售部负责退货产品的标识。 3.4 质量保证部负责对质量问题的追溯与分析。 4、程序内容 4.1 产品的标识 4.1.1 所有仓库保管员负责对入库物料或产
2、品，填写存料卡 ，并登记库存台账 ，卡片内容 填写应完整和规范；出、入库的物料或产品均应遵循先进先出的原则。 4.1.2 材料库接收合格材料时，应查验供应商的批次号（或生产日期） ，无批次号的与供应商约定 后按生产/报验日期确定批次。登录台账及卡片时，注明本批次号。 4.1.3 零部件仓库接收的合格零部件，按报验日期确定批次。登录台账及卡片时，注明本批次号。 4.1.4 仓库发货时，应在发货单上注明所领材料和零部件的批次号，并确定所生产产品的批次号； 4.2 生产车间从领用原材料和零部件时起， 开始填写 工序流动及检验卡 ， 登记产品生产批次号， 此单随工件流动， 由各工序操作者负责填写本工序
3、的产品质量状况， 经检验员和班组长分别签字 认可。成品后由仓库收集并保管。 4.3 成品标识采取永久性标识，在其主体上打上产品序列号，并在成品入库单上注明产品生 产批次号和产品序列号。 4.4 成品包装箱上应标识主机单位名称、产品型号名称、数量、厂名、厂址、生产日期和批次号 等，同时粘贴成品合格证 。 合格证填列内容应有产品型号名称、数量、检验员签名、检验 日期及公司名称。 4.4 产品交付时，销售部登记产品交付登记表 ，记录交货时间、数量、型号名称及去向等，以 便需要时可对成品进行追溯。 4.5 当顾客有特殊的可追溯性或特定标识要求时，由技术质量部在工艺文件中规定标识，相关部 门负责执行，并
4、作相应的记录，保证顾客要求的实现。 4.6 产品因生产急需办理例外采购时， 由生产采购部填写 例外采购申请单 ， 仓库保管员应在 工 序流动及检验卡上注明“例外采购”。 4.7 无标识或标识不清楚的产品，属可疑产品，应按不合格品控制程序进行处理。 4.8 销售部对退货产品应标识产品型号名称、数量、现状态，加以隔离后填写质量信息反馈单 报技术质量部。 4.9 生产采购部负责每月检查各类产品标识的实施情况，并针对发现的问题进行整改。 4.10 各种标识填写应字迹清晰、完整，需要时要做好产品标识的移植。 4.11 产品可追溯性要求 4.11.1 产品可追溯性涉及以下方面：材料和零件的来源（供应商及批
5、次） ，加工历史，交付后产 品的分布和定位情况。 4.11.2 当顾客反馈产品发生质量问题时，由技术质量部会同生产采购部通过工序流动及检验 卡 ，结合出入库记录等，追查不合格成品的生产批次，直至追溯到原材料或外协外购件供应商 的源头。 4.5 产品检验和试验状态标识 4.5.1 检验员对检验合格的原材料半成品和成品,应在其包装上粘贴产品合格证 ；对合格产品 存放区域应挂上绿色标识牌。 4.5.2 对检验不合格的产品，由检验员按不合格品控制程序规定进行标识，并隔离到不合格 品区域存放，使用黄色标识牌进行区域标识。 4.5.3 对经评审的报废产品，由检验员按不合格品控制程序规定进行标识，并隔离到废品区 域存放，使用红色标识牌进行区域标识。 4.5.4 技术质量部应对检验和试验用样品，粘贴样品标签进行标识。 5、质量记录 Q/DM71203 存料卡 Q/DM71204 库存台帐 Q/DM71001 工序流动及检验卡 Q/DM80407 成品入库单 Q/DM80408 合格证 Q/DM71303 产品交付登记表 Q/DM70408 例外采购申请单 Q/DM70802 质量信息反馈单 Q/DM71604 样品标签