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1、东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 1/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 制 作 FACTURE 检检查 CHECK 核 准 AUTHORIZE 邹玉娣 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 2/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 状态 修订日期 修订章节 修
2、订内容 批准人 生效日期 备注 A/0 首次发行 邹玉娣 2002/8/1 A/1 2002/10/5 6.4 删除 6.4.5.a 和 b 条 邹玉娣 2002/10/7 A/2 2002/12/11 5.0 “生产”改为“产品” A/2 2002/12/11 5.0 删除 5.5.2 A/2 2002/12/11 5.0 5.6 内容加上 “存档” B/0 2002/12/27 3,4,5,6 架构变更相关改动 来料质量检验报告单改为 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 3/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QS
3、P-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 来料送检单 B/1 2003/3/15 5.2;6.1 5.2 产品工程科改为工程部 6.1 增加权责部物控科。 B/2 2003/08/30 架构变更引起相应更改 谢意诚 2003/09/10 B/3 2004/03/27 架构变更引起相应更改 2004/03/29 1.0.目的 对客户财产进行验证、储存和维护,并对其短缺、损坏或不适用等情形报告客户以待处理. 2.0. 范围 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 4/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类
4、: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 适用于所有客户财产的管理. 3.0. 参考数据 3.1. QSP-011产品质量策划控制程序 3.2. QSP-013文件与数据控制程序 3.3. QSP-019模/治/工具控制程序 3.4. QSP-023检验与试验控制程序 3.5. QSP-028不合格控制程序 3.6. QSP-031产品防护控制程序 3.7. QSP-032仓务及物料控制程序 3.8. QSP-010样件和试产控制程序 3.9. QSP-030工程管理控制程序 3.10. QSP-033质量记录控制程序
5、 4.0. 定义 4.1 客户财产:所有客户提供的物料、样板、文件与数据、模治具 仪规以及产权等统称为客 户财产. 4.2 客供物料:由客户提供且不需下 PO 向客户购买的物料. 5.0. 权责 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 5/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 5.1 项目开发部:客供物料 P/N 编写. 5.2 IE：客供样板、模、治具的编号、登录管理. 5.3 生管科:向客户反馈所供物料的短缺、损坏、质量状况及客
6、供料的管理. 5.4 品质管理科:客供料的检验,并将质量状况回馈相关部门. 5.5 仓储科:客户所提供物料的标示、储存管理. 5.6 文控中心: 负责客供图纸的编号、登录、保管、收发及存档. 6.0. 作业内容 6.1. 流程(见流程图示) 6.2.客供料 6.2.1.客户供料信息 a) 客户要求提供物料或项目开发部提出供料要求. b) 物料部将供料信息提供到项目开发部. c) 项目开发部在获知物料为客户提供时,须在“缩排物料表”上反映此类物料属客户 供料. d) 接受客户新订单时,需向客户要求提供样板与图纸. e) 若客户对供料有特殊检验规范时,须由项目开发部通知 IQC 依客户要求进行检验
7、. 6.3.来料接收 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 6/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 6.3.1.客户提供物料之验收. a)仓储科根据各相关资料对客户提供之物料进行清点后,开具 “来料送检单” 送交质 量科 IQC 组.参考仓务及物料控制程序. b)若客户无特别规定,IQC 组将依检验与试验控制程序及IQC 检验规范处 理,但判定为不合格时,生管科应通知客户并由质量科与客户协商处理. 6.3.2.客供图纸之验收 a
8、)当文控中心收到客户传真图纸后,按 文件与数据控制程序 编号后分发给项目开 发部,由项目组工程师将图纸按工程管理控制程序审查、编号. b)审查有问题需及时与客户求证. c)编好号由文控中心发放存档管理. 6.3.3.客供样板之接收 a)项目开发部对样板进行验证如有问题需及时与客户核实,确认后贴上 “样品确认 卡”. b) 项目开发部将样板进行编号并登记在 “样品登记表”上. 6.3.4.客供模治具 仪规之接收 a)项目开发部收到客供的模治具或仪规后,需将它送交生产工程 IE 进行检验,仪规送品 保 QE 进行检验,合格后由 IE 或 QE 进行编号,登记于“模治具一览表”中,通知使用 东莞冠万
9、音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 7/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 部门领用. 6.4.储存管理 6.4.1.客供物料之管理 a)所有客供物料均需在“物料收发卡”上做好详细的记录. b)若物料有损坏(生产坏)或超过保存期限,仓储科应依产品防护控制程序处理,并向 生管科提出不适用状况以及损坏的项目和数量. c)客户提供之物料置于仓库储存时,仓务员必须检查外包装上是否标示有客户名称、本 公司之料号、品名及供料日期,如果没有标示实时
10、补上. d)若客供物料属危险物品,仓储科需将其存放于危险品仓,并做好安全工作,(参考 仓务及 物料控制程序)以免意外事故的发生. e)对客户提供之物料须管制使用,不得使用于其它客户或其它机种上. f)客户所提供之物料在使用时发现有短装或混装现象,由生管科提报客户短装或混装的 记录及处理情形. g)生产中来料不良品的处理,由生产部填写来料坏的退仓单经 IQC 检验确认后将数量报 告给生管,再由生管把相关数据反鐀给客户并进行处理. h)生产不良品的处理,由生产科填写生产坏的退仓单经品管检验确认后将不良品退回货 仓,并填写超领单领料生产,由生管与客户联系生产坏物料的处理方法. 东莞冠万音响有限公司东
11、莞冠万音响有限公司 页次: 8/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 i)生管科应每月与客户相关部门核对物料的使用状况. j)若客户有盘点要求时,仓储科依客户盘点要求作业. k)客供物料其他管理方法与本厂采购物料管理方法一样,参考仓务及物料控制程序. 6.4.2.客供样板的管理 a)所有客供样板需由项目开发部统一编号管理. b)如其他部门需向项目开发部借用样板时,需填写 “样品移交登记表”. c)所有客供样板均需客户提供有效期限,并将有效日期
12、记录于 “样品登记表”中. d)客供样板的维护/管理参考样件和试产控制程序. 6.4.3.客供图纸的管理 a) 所有客供图纸需交文控中心统一编号存盘,将受控副本按文件与数据控制程序分 发各使用部门. b) 当需要进行工程变更而更改图纸时,由文控中心将旧图纸收回销毁. 6.4.4.客供软盘的管理 a) 所有客供软盘必须先到计算机科进行存盘后才可发放到相关部门使用. b) 软盘的管理依据文件与数据控制程序进行. 6.5.记录保存参照 7.0. 表格及记录 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 9/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录
13、NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 7.1. F-023 “样品确认卡” 7.2. F-079 “样品登记表” 7.3. F-069 “样品移交登记表” 7.4. 电子表格 “来料送检单” 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 10/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27 客供圖紙 流程權責說明 儲存 收回收回 生產 儲存 客供樣板客供物料 資訊 檢驗 領用分發 訊息
14、反饋 使用 退回 使用 分發 存檔 退貨退回或修改 接收 檢驗檢驗 登錄、編號 接收入庫 合格合格合格 NG 好料退回 壞料退回 儲存 項目開發部 收到訊息后向相關部門反映 項目開發部 IE 倉儲科、項目開 發部 退貨時先與客戶聯系 品質管理科 項目開發部 文控中心、倉儲 科、項目開發部 文控中心、倉儲 科、項目開發部 項目開發部、 生產部、文控 中心 生產部及各使 用部門 生產部、倉儲 科、生管科 文控中心、項 目開發部 客供物料的檢驗根据檢驗與試 驗控制程序執行,客供樣板與圖 紙需工程部依据其他相關資料核 對檢驗 客供物料的儲存需按倉務及物 料控制程序作業,圖紙的存檔按 文件與資料控制程序
15、辦理,樣 板的編號,登錄按工程管理控制 程序作業. 客供物料的領用依倉務及物料控 制程序作業,圖紙的分發按文 件與資料控制程序作業,樣板的 分發需登記在“樣品移交登記表” 上. 圖紙的收回按文件與資料控制 程序作業,客供物料訊息反饋主 要指不適用訊息與短裝,損壞訊 息. 文件的儲存按文件與資料控制 程序作業,樣板的儲存依樣件 與試產控制程序作業. NG NG 品質管理科 东莞冠万音响有限公司东莞冠万音响有限公司 页次: 11/11 名称: 客户财产控制程序 制订部门 物料部 保管部门 文控中心 分类: 程序 登录 NO: QSP-016 版本 生效日期 2004/03/29 B/3 修订日期 2004/03/27