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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 1 页 共6页 1.目的 确保采购过程处于受控状态，保证所采购的产品满足规定的采购要求。 2.适用范围 本程序适用于 DFCPDFCP 协作配套件、生产用原辅材料及设备、工装（以下统称为采购物资） 采购过程的管理。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用 ISO9001：2000 的特定要求 GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南 OHSAS1800
2、1-2001职业健康安全管理体系 规范 4.术语 协作配套件：由供应商向 DFCPDFCP 提供的汽车零部件产品的总称，包括外委件、外购件、表 面处理等。 5.职责 5.1 采购部负责物资采购的归口管理；负责按物资需求计划实施采购；负责采购资金需求计 划的申报；负责组织对供应商进行选择、评价和控制。 5.2 技术开发部负责采购工艺文件和资料的编制、审核、分发；负责提供采购过程中的技术 支持（如对工装的设计会签、编制技术协议等） ；负责技术协议的签订；负责新增协作配套件 及非标设备、工装目标价的制订；负责工艺新增设备、夹模具采购需求计划的下达和计划的 监督执行；参与对供应商的评价，对供应商的工艺
3、保证能力、产品研制能力等技术条件进行 评审。 5.3 生产装备部负责生产作业计划、更新设备、复制夹模具、设备采购计划；参与对供应商 的评价，对供应商的生产能力、工艺装备水平及生产管理水平进行评审；负责提供采购过程 中的技术支持（如对工装的设计会签、提供设备采购技术资料等） ；负责组织新增夹、模具的 调试，协调调试过程中问题的处理，编制夹、模具验收标准和办理新增夹、模具的验收 手续。 5.4 质量部负责原材料、辅料及协作配套件的检验规程和检验卡的编制；负责协作配套件的 进货检验、外采模具送样的检查及到货夹具的检查鉴定；负责协作配套件质量协议的签订及 质量索赔的相关工作；负责质量纠纷的裁决；参与对
4、供应商的评价，对供应商的质量保证能 力进行评审。 5.5 财务部负责对采购物资资金需求计划进行平衡，下达物资采购资金计划，进行采购资金 的筹措；负责采购物资的价格审核。 5.6 物资管理部负责装备维修备件、辅料、劳保、包装物、工具、辅具采购计划的编制；采 购物资的入库验收、保管。 5.7 分厂负责按生产装备部调试计划实施设备、夹模具的调试；参与工装的设计会签和验收。 5.8 各使用单位负责本单位所使用的设备和夹、模具到货验收前的保管。 5.9 各使用单位可参与对本单位所使用采购物资的质量监督。 5.10 主管副总经理负责对采购需求计划、 资金需求计划、 资金计划和合格供应商名单的批准。 东风（
5、十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 2 页 共6页 6.6.工作流程 6.1 协配件、生产用原辅材料采购 责任单位 工作内容 记录 采购部 6.1.1 根据生产装备部预告的全年生产计划制定 “年度采购 合同/计划” 。 年度采购合同/ 计划 采购部 6.1.2 召开供应商会议，签订 “供货协议” 、 “质量技术协 议” 。 供货协议 质量技术协议 生产装备部 6.1.3 向采购部传递月生产计划。 物资管理部 6.1.4 向采购部传递库存信息；并下达包装物、辅料采购
6、计划。 采购计划 采购员 6.1.5 根据月生产计划和库存情况编制采购计划。 “月采 购计划”每月底完成,“临时计划”按生产需求及时编制 实施。 6.1.6 当生产计划调整时，采购计划应相应进行调整。 生产/调整计 划 采购计划 采购部长 6.1.7 审核采购计划。 主管 副总经理 6.1.8 批准采购计划。 采购员 6.1.9 向合格供应商下达采购计划。 6.1.10 当出现以下情况时，可从合格供应商以外采购，但 须主管副总经理批准后方可实施，在事后应按供应商 选择和评价程序重新进行供应商选择过程。 a) 顾客明确指定供应商且不同意选择其它供应商； b) 现有合格供应商对价格、质量、周期或其
7、它特殊要求 不能满足时。 c) 本行业垄断供应商 供应商 6.1.10 接受到计划后， 必须按要求保质保量 100%交付 （对 不符合交付、 质量等要求具体参见 不合格品控制程序 产品质量赔偿及退货管理程序 ） 物资管理部 6.1.11 在接收到原材料/零部件后进行仔细核对，送货单上 记录应与采购计划相符，确认无误后在送货单上签字并 办理入库手续。 6.1.12 及时向采购部传递到货信息， 质量部 6.1.13 及时向采购部传递入库检查情况。 采购员 6.1.14 每月对供应商交货情况进行汇总，统计分析，对供 应商交货业绩进行评价， 采取相应激励措施， 具体见 供 应商监控程序 。 6.2 设
8、备采购 责任单位 工作内容 记录 技术开发部 6.2.1 向采购部下达新增设备采购计划及文件资料，同时 发生产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单” 。 设备采购计划 采购文件发放 清单 生产装备部 6.2.2 向采购部下达更新设备采购计划及文件资料。 设备采购计划 物资管理部 6.2.3 向采购部下达装备维修备件、工具、辅具采购计划。 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 3 页 共6页 采购部 6.2.4 与供应商进行商务谈判，签订订货合同。 合同 技术
9、开发部 生产装备部 6.2.5 共同与供应商签订技术协议（非标设备在图纸设计 完成后由采购部组织技术开发部、生产装备部会签，会签 后供应商方可进行制造） 。 技术协议 供应商 6.2.6 接受到订货单后，按要求交付。 送货单 采购部 6.2.7 设备到货后，发出到货信息。 设备到货通知 单 生产装备部 物资管理部 6.2.8 接到到货信息后，组织开箱检查验收，填写“设备 开箱验收单” ，在验收设备技术资料后，将技术资料和设备 开箱验收单一同交档案室归档。 设备开箱验收 单 生产装备部 6.2.8 设备的调试验收见设备控制程序 、 设备前期管 理 6.3 工装采购 责任单位 工作内容 记录 技术
10、开发部 6.3.1 向采购部下达工装采购计划及文件资料， 同时发生 产装备部，采购文件资料见“采购文件发放清单” 工装采购计划 采购文件发放 清单 物资管理部 6.3.2 向采购部下达维修辅具、工具备件采购计划。 采购计划 采购部 6.3.3 与供应商进行商务谈判，签订订货合同，报财务部 审核备案。 合同 技术开发部 生产装备部 6.3.4 共同与供应商签订技术协议。 技术协议 供应商 6.3.5 进行工装设计。 工装图纸 采购员 6.3.6 设计完毕后，组织生产装备部、技术开发部进行工 装设计会签。 设计会签记录 供应商 6.3.7 工装经设计会签认可后，方可进行制造。 质量部 6.3.8
11、工装制造完毕，样件送检，检查工装样件，反馈检 查信息。 零件检查记录 采购员 6.3.9 样件检查合格，组织生产装备部、技术开发部进行 工装预验收，形成预验收记录，提出处理意见。 预验收记录 供应商 6.3.10 预验收合格，按要求交付工装： 交付条件： 送货单、自检合格凭证（模具有合格证，夹具有精度 检查表） 、带模具合格制件（小件 10 件，大件 2-5 件）及 夹模具蓝图底图各一套（检具两套蓝图） 送货单 自检合格凭证 采购部 6.3.11 确认符合交付条件，向生产分厂交付工装（检具 向质量部交付） ， 向生产装备部交付工装图纸及精度表 （检 具图纸及精度表向质量部交付 1 套） ， 同
12、时发出到货信息。 工装到货通知 单 生产装备部 6.3.12 验收工装图纸，交资料室存档，在 1 日内完成并 反馈信息。 工装图纸验收 记录 质量部 6.3.13 接收检具、检具图纸、检查精度表，进行检具（有 特殊要求时包括夹具） 复检， 在 1 日内完成并反馈复检信 工装检测记录 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 4 页 共6页 息。 技术开发部 6.3.14 收到到货信息后及到货验收信息后，安排调试验 收或下达整改计划。 调试计划 整改计划 生产装备部
13、6.3.15 接到调试计划后，组织调试，调试验收任务在夹、 模具到货后 15 天内完成，验收单在工装调试合格后 2 日 内办理。 工装验收单 技术开发部 6.3.16 在调试完成后 2 日内下达工装整改计划。 整改计划 采购部 6.3.17 采购部按要求组织制造厂家整改工装问题，并重 新进行验收。 附：文件发放清单： 序号 文件名称 采购类别 发放 数量 发放单位 1 产品图纸及相关产品要求 劳务加工件 外采非标产品 工艺新增夹、模具 2 份 技术开发部 2 检查基准书或检验标准 劳务加工件 外采产品 表面处理件 工艺新增夹、模具 2 份 技术开发部 3 工艺卡（过程流程卡） 劳务加工件 工艺
14、新增夹、模具 2 份 技术开发部 4 检验卡 劳务加工件 2 份 质量部 5 采购目标价 新增协作配套件 非标设备 非标工装 1 份 技术开发部 6 月生产计划 协作配套件 原材料、辅料 1 份 生产装备部 7 消耗定额、标准 原材料、辅料 1 份 技术开发部 8 原材料、辅料检验规程 原材料、辅料 1 份 质量部 9 技术协议 （包括设备工艺功能 要求及技术参数） 设备 协作配套件 2 份 技术开发部 10 设备制造厂家背景资料 设备 1 份 生产装备部 11 夹模具图纸、（样件） 复制夹模具 1 份 生产装备部 12 夹模具检验标准 夹模具 1 份 生产装备部 13 工装申请单 工艺新增夹
15、模具 2 份 技术开发部 14 需求计划 设备及备件 1 份 生产装备/物资管理部 15 需求计划 复制夹模具及备件 1 份 生产装备/物资管理部 16 需求计划 工艺新增夹模具 1 份 技术开发部 17 需求计划 工具（量具除外） 1 份 物资管理部 18 需求计划 量具 1 份 质量部 7.支持性文件 产品质量赔偿及退货管理程序 不合格品控制程序 夹具控制程序 模具控制程序 设备管理程序 设备前期管理 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 5 页 共6页 技
16、术协议 质量协议 8记录 序号 名 称 保存期 编号 1 生产作业计划 3 个月 DFCPSC101A 2 采购计划 3 个月 DFCPCG005A 3 合同 4 设备到货通知单 3 个月 DFCPSZ002A 5 设备开箱验收单 长期 DFCPSZ003A 6 设计会签记录 3 年 DFCPJS2009A 7 零件检查记录 1 年 DFCPZL005A 8 预验收记录 3 个月 DFCPCG013A 9 工装到货通知单 1 个月 DFCPCG014A 10 技术问题通知单 3 年 DFCPJS005A 11 工装验收单 3 年 DFCPCG032A 修订记录 标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫 日期：2003/6/29 日期：2003/6/29 日期：2003/6/24 东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件 文件编号文件编号：DFCPQEOMSDFCPQEOMS- -0909 采购控制程序采购控制程序 版本：A/0 第 6 页 共6页 采购控制程序流程图 N N N N Y Y Y 生产计划 年度生产计划 月生产计划 临时计划 供应商会议 编制采购计划 签定各种协议 资料保存 实施采购 审批 供货和监控 产品检验 入库 紧急放行 审批 特别标识 检验 正常生产 不合品控制 程序