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1、第 1 页 连锁店采购员工作计划1 特征码 FOwNcGUKWhIzjdjEDGlY 物价核定小组的成员由采购部经理、行政总厨、财务总监、店 长组成。他们的共同职能是当采购员需要采购一批大宗物品时， 统计员和采购员要先提供两个以上的供货点以及报价给物价核 定小组做参考。物价核定小组会不定期的到市场上考察供货点 和价格，然后根据调查的结果决定购买地点和价格。这个小组 的另外个职能是确定对外招标物品的供货商。当需要通过招 标的方式确定供货商时，比如酒水、蔬菜、家禽、粮油等的供 货商家，物价核定小组要根据各家供货商提供的价位和物品质 量确定哪家中标。这样做不仅限制了采购员的权限，还因为采 购部经理、
2、行政总厨、财务总监、店长四人共同把关，杜绝了 采购中猫腻事件的发生。 统计员 统计员是一个特殊的职务，既不属于前厅也不属于后厨，主要 的工作就是每天到市场上调查各种原材料的价格，然后把调查 的结果提供给物价核定小组，以便于物价核定小组制定每日的 供货价。除此之外，统计员每天还要帮助财务核对实际收款和 第 2 页 厨房的出菜单据的准确性。简单地说他就是一个市场调价员。 采购员 采购员的人数要根据连锁店的大小设置，如果规模比较大，就 要设立专门的采购部，由采购经理、市场审计、采购员、库 管员组成。如果是小型的企业，只设置一名采购员就可以。一 般采购员的直接上司有两位：采购经理和财务经理。采购经理
3、主要负责日常工作安排及考勤管理，财务经理负责账务的监督 管理。采购员的主要职责是负责物品的采购工作。 在采购时要注意以下几点： 1、审核各部门提交的采购计划是否已经由相关部门或主管领导 审核批准，申购单是否要素齐全，真实有效，没有审批的申购 单应核实后再执行; 2、及时与库管沟通，看所需采购的物品是否还有存货，各部门 提交的采购计划是否否重复，是否可以进行合理调剂，经确认 后再执行; 3、在采购时发现市面供货情况不能满足需求时，不能私自做主 换购其它物品，需迅速向申购部门反馈信息，协商解决， 4、在采购过程中及时了解掌握市场物品价格信息的变化，把可 靠的供货商信息和采购地点提供给物价小组，便于
4、物价小组备 用，如果发现更合理的采购方案要及时向相关部门汇报;发现有 用的市场信息要及时与相关部门沟通;发现新上市的食品信息应 及时上报厨师长，供其制作新菜参考。 第 3 页 采购程序 1.审核申购单 每晚下班前厨师长和大堂经理要将审查好的申购单签字后交给 采购部。申购单为一式三联，一联留底用，一联交给库管员， 第二天验收货物时核对数目用，一联交采购部作为采购物品的 清单。如果单项物品超过 200 元，或者属于新增加的物品，应 先交给总经理审批，总经理签字同意后才能生效。 2.采购员购货 采购员接到申购单后，要及时和库房联系，根据申购物品核对 库存，确定该物品已无库存后，再去市场上采购，对于那
5、些定 点采购的物品，采购员可直接电话通知供货商准备好次日需要 的物品。采购时要索要正规发票并准礁填写抬头。 3.物品入库 采购员采购回所需原材料后。如果是直拨物资，库管员根据前 一天的申购单和购买凭证验收货物的数量，厨房验收货物的质 量，审计员根据物品的单价和实际支付的总金额验收货物：如 果是入库商品，库管员要根据申购单核对物品的数量和规格， 审计员出示单价及总金额，遇到需、要用料人来确定物品质量 的情况，用料人要现场验货。 4.填写报销单 直拨物资报销方法：库管员验收完物品后，根据验收的单据填 写三联直拨报销单(一联厨师长保留，一联库房保留，一联做报 第 4 页 销凭证)，然后由厨师长、库管
6、、审计员、采购员签字，然后交 由总经理签字，只有五人全部签字后才能报销。 。入库物资报销方法：采购员购回入库物资经库管员验收合格 后，库管员填写入库单据并签字，再由审计员和采购员签字， 然后一联留底，一联作为报销凭证，总经理签字后就可报销。 5.出库物资 每天早上各部门主管在本部门所需领用的领料单上签字，库管 员根据领料单的数量发放物品。晚上下班前，相关部门主管需 要到库房统一签领出库单，出库单共三联，一联留底备用，一 联报财务核算成本，一联交相关部门参考。 其他要求： 1、酒水、低耗和一次性用品的申购对于酒水、低耗物品和一次 性用品酒店应该设置一个最低储备量，当某一物品达到最低储 备量时，库管员要电话通知相应的供货商或采购购买，不再由 使用部门出具申购单。 2、所有供货商提供的物品质量和价格应由采购、使用部门、审 计、财务、总经理同意后方能实施。 3、所有采购组人员和车辆，在没有采购任务时，皆应在店内， 第 5 页 随时待命(特殊情况除外)。