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1、2019/9/30,流程描述规范培训,制度体系的梯次结构,根据管理的 层次、幅度 和授权决策 次序，公司的管理制度可分为四个梯次。,公司基本制度,公司及部门基本制度,核心流程制度,操作 规范,核心流程类文件及表单 程序文件等,公司章程、法人治理结构与公司组织架构的界定、公司基本法,部门职责，部门规章，质量管理手册等,作业指导书 其他作业类文件：工艺单等,目 录,流程梳理基础知识 流程梳理的工具VISIO 流程梳理规范要点及注意事项,（一）流程梳理及描述的意义,流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范,流程描述,
2、可积累（改进）,规范化,可执行,书面流程,部门,部门,部门,部门,部门,部门,部门,部门,1.对于做之间事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情的价值和目的是什么？ 2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结束？以及我们可以提供哪些方面的服务? 3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利 4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流程和其他流程的关系） 5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么做，做到什么程度？ 6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？,（二）通
3、过流程我们能够知道什么？,（三）流程描述内容规范变更记录,意义：？,可追溯，可积累,版本变更说明详细描述版本变更的原因，或者是变更的内容,变更记录：记录每次版本变更,单位：填入责任部门,流程清单中的流程编号,填入编制人员姓名,填入审核人员姓名,填入批准人员姓名,（四）流程描述内容规范流程图,责任部门：即流程的主要职责有谁负责推动和完成，一般在流程图甬道图的最左边 目的：我们为什么要做这件事情，这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程的起点和终点是什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的逻辑关系；流程和流程之间的关系 输入
4、输出物：流程中涉及到哪些信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是给谁的，通常情况下客户都放在甬道图的最右边,（五）流程描述基本内容,流程变更记录,流程图,流程关键点说明,乾顺公司核心管理流程清单表（讨论）,某公司核心流程管理清单_20120329,价值链管理的基本模型,企 业 信 息 管 理 人 力 资 源 管 理 财 务 会 计 管 理 行 政 后 勤 管 理,战略 / 计划 / 创新 / 品牌 / 企业文化,营销 采购 仓储 计划 生产 质检 成品 出运 其他 订单 服务,利,润,企业运营活动可以分为三个层次,管理（效率性/费用控制）,决策（方向性/资源配置）,经营（增值性/收入增长/成本
5、控制）,企业管理基本模型,价值链管理的基本模型,目 录,流程梳理基础知识 流程梳理的工具VISIO 流程梳理规范要点及注意事项,关于VISIO软件,Microsoft Office Visio是微软公司出品的一款的软件，它有助于 IT 和商务专业人员轻松地可视化、分析和交流复杂信息。它能够将难以理解的复杂文本和表格转换为一目了然的 Visio 图表。 该软件通过创建与数据相关的 Visio 图表（而不使用静态图片）来显示数据，这些图表易于刷新，并能够显著提高生产率。使用 Visio中的各种图表可了解、操作和共享企业内组织系统、资源和流程的有关信息。 Office Visio 提供了各种模板：业
6、务流程的流程图、网络图、工作流图、数据库模型图和软件图，这些模板可用于可视化和简化业务流程、跟踪项目和资源、绘制组织结构图、映射网络、绘制建筑地图以及优化系统。,在VISIO途中描述流程的方式,两个维度 活动流转 流程要素,每一个流程都是由不同的阶段组成的，要识别每一个流程大的阶段，这是认识流程的第一步，不要一开始就深入细节,某活动是由哪个部门或岗位来完成的,活动的流转,流程的目标 流程的客户 流程的触发事件 流程的输入、输出 流程的关键控制点,流程的要素,流程描述格式规范流程使用符号说明,多选一的时候用或,必须同时具备 并须同时做,当活动为关键控制点时使用,接入下一个流程,用于链接数据和活动
7、的关系 箭头指向活动，表示输入 箭头背向活动，表示输出,用于链接流程各项活动,用于表示输入输出物等信息 包括电子版、纸质的表单、数据等,整个流程图的内容框架,流程描述规范流程符号使用示例,动作,数据线，箭头的方向代表？,业务流转线,表单，包括纸质传递及系统中的,判断，一定产生？个结果,流程之间的？关系,和版本变更记录中必须一致,纵向部门展示了每个部门的责、权、利,流程描述规范流程图和版变更记录以及关键点说明的关系,动作,数据线，箭头的方向代表？,业务流转线,表单，包括纸质传递及系统中的,判断，一定产生？个结果,流程之间的？关系,和版本变更记录中必须一致,目 录,流程梳理基础知识 流程梳理的工具VISIO 流程梳理规范要点及注意事项,流程及流程图编制规范要点详见流程优化管理要点（word版 ）,不能 按照你自己的想当然绘制流程 不能 把流程图局限在你自己的部门 不能 在真空中工作 不能 在确认起点和结束点前试图绘制 不能 陷入太多的细节 不能 纠结于个别特殊细节（20/80原则） 不能 单兵作战,流程描述注意事项,需要 按实际情况绘制流程 需要 在整个组织内系统地思考流程 需要 与流程牵涉的人员沟通 需要 在开始前确认流程的起点和结束 需要 高层深度参与流程优化讨论 需要 部门之间协作绘制,流程描述举例,VISIO软件使用现场举例 公司某流程讨论,谢 谢,