1、隐患排查治理清单体系资料单位名称（盖章）:铸造企业2018年1 .隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单I2生产现场类隐患排查项目清单（设饴设施）1.3 生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2 .隐患推行治理台帐及表格2安全检查台账2.2 隐患排杳治理汇总台帐2.3 隐患整改通知单2.4 隐患整改情况验收总2.5 隐患等级评审记录表2.6 重大隐患登记及销号表第一部分隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号簿盍项目排三内容与排查标准*车闾8别公司税每月1次每季度1次1资历证照仃企业法人营业执照,具备企业法人强件2管理机构或人员应当设IS安全生产管理机构或者配得专职安全生
2、产管理人员。主要负表人、安全管理人员具有管理资格.J3安全生产会议有制度文件,明确会议频次、内容、参加人员等.并形成会议记录4安全生产投入安全生产的用提取和使用制度文件,明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预望6首业收入不超过100c1.万的，按2碗取安全生产资金投入7安全生产教育培调有制度文件,明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容8健全安全承，培训档案.包括:教材、记录表、考核试卷等J9新进从业人员、离岗6个月以上或者换回从业人员,以及采用新工艺、新技术、新材料政老使用新设住的从业人员，进行岗前培训,培调不少于24学时。忏三级教育
3、培训记业。10制定年度培训计划,定期进行知识更新,对在岗人员迸安全生产再教育培训活动，有相关记录J11针对不同岗位.人员.培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收.保莺、发放、报度等内容，有发放记录，JJ13采购进刖U缶相应资质企业的特种劳动防护产丛,有安全机芯或经法定认证“科.14安全设施和设备T制度文件，明确设每安装、维护，保养，歌测等内容J15有安全设旅和设任档案材料,包括设备登记表、合格正等相关内容JJ16方维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明JJ17安全生产检查安全生产检查。有制度文件明确检查频次、时间、内容、贵任人等，用第所有作业场所、设备设施、人员和相
4、关生产经营活动.18安全生产检在包括口常检套、定期校鱼、专业检置和综合检食.各类检置制定安全检置表等。J19所有检衣均应保持记录，准确记录检衣时间、人员及检汽情况.20乎故吧也抵近治理有制度文件,明确畸患排杳治理程序、措施、或J任人员等.21仃隐患整改台账、通知单、验收例等相关记录、证明材料。22危险作业管理书制度文件,明确危险作业种类,作业前准的、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审枇F续办理要求23有作业人员资格证明、作业票办理材料J2-1安全生产奖盛有制度文件.明确考核办法、奖惩标准,并有M关记录25事故管理有制度文件，明确事故报暂、调杳处理等相关内容26建立事故档案，对发生的
5、事故相关文件资料整刊保存C27应急管理有安全生产事故踪令预案、专项预案,钱过评审.符合生产经管单位安全生产事故应急彼案编为导则3（AQ，Tga）2）要求28应急预案经专家评审或论证,有相关记录29制定年度应急演练计划,每年至少开展1次应急演练活动，仃相关记录材料30配饴相应的应急救援器材及装备,有清单31建立应急救援祖娘.忏成立文件、相关记求32职业病防治管理加强职业健康管理,有制度文件，明确管理、监测评价.培训、应急救援等内容S3当对劳动者进行上岗前的职业卫生培调和在M期间的定期职业卫生培训,有相关证明材料对从事接触职业病危害作业的劳动者.组织上岗前、在图期间和念同时的职业健旗检修，相关证明
6、材料J35为劳动赤他立职业酸康监护档案,包括劳动否的职北史、职业病危害接触史、职业健康检杳结果和职业痛诊疗等有关个人健康资料.36捋年至少进行次职业病危害因素检测，每三咛至少进行一次职业病危害现状评价,相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制成文件，明确工作机制、况任、措施等内容J38定期开展安全生产风险排iS充分识别生产活动中的风险、险患.确定登记、防控措施，J39对风险点进行公告警示.J10安全生产操作规程建立撒曲所忏岗位安全操作规样，清晰明确,符合实际和技术标准要求J41通过培训、张贴等形式.对安全搽作规程进行告知42从业人员熟练学握,落文烛程Ig求43特种作业人员管理有制度文件
7、明确特种作业人员资格、培训等要求.行特种作业岗位种类、人协名册.J45特种作业人员取得相应资格证书,并且有效.46福美方安全管理在世r片的安金汗理有专人史成：不应将生产经首项Ih场所、设备发包（外包或者租赁的不具备安全生产条件或存相应资炕的胞位和个人：应与承包单位、收租取便提定专门的安全生产管理协收.2.现场类障息排查项目清单（作业活动）只般点9贵任序号作业步JUm在小件日常检查号知名募mm三JI检车IQf1.t公司At每日1次日欲/Kfift月1次/车mAt”度1次/公司ft1生产作业砂印作业生产军间1造型烘干吊运停止.芯盒等物件胎落外箱堆总倒埸作业区杂乱.场地不平出以探作接触带电部位接触
8、送温件部位可燃机新粕物进入炉内砂箱堆垛做埸故障未处理.设备带病运行恪决操作出物或吊具掉落吊物喊吊具棒人故障未处理,设备带胸运行未断电xftWI.烘干如梁取了自动控制，在故滓描警炉0、台下书聚位装JI及坯领装贾，与加热装置正锁.炉门开启，停止和热,故除部位设置防护矶。M5自动控制出过投警。2.起也机有防脱钩装T1.覆冲器和漆端止丹密等件乍保产H.行程限位、童量限IWF开关、联镯保妒装置：转动部位设置劭护果J2造中时：堆发总翻收般不依：超过211.现场工asH规范接放,留有安全通道,无障因物即千时I】.装、卸炉时,要有专人负点折挥,在装却砂型（芯）时应平均装卸.车上砂箱放置平稔砂箱之问四地国用帙片
9、塞好.2火门附近禁止靖放易燃物、U.炉门附近及轨道月用严禁堆放的酹物.以保证订呼进出格西.国产蝴t*1.uMM.设备故期或异常及时上班处理.1.iSS.及时制止Ifi旗边规行为.吊运时，I”起吊前,Sf明作业现场及周边安全状况.打论发出起吊信号，产禁斜拉、斜吊，超负碗使用.吊物捆扎叶:周,吊物下严皤站人。吊物不得Ii空长时何静A.2现埼专人指挥，严禁擅自服向、阳岗.改名故障成片常.及时.Ettt处理.作业后:停机后关闭电深.现场清理.3I.三级安全教仃培训,考骏介格.2.进行年度安全殷育培U1.1.考核合格J4间备工作服、口第、防护手套J5国沪I1.:W定应触K1.案,定期演i2.事故发生时,
10、立即停止作业及设茶运行.将受伤者令移免安仝区域进行抢救并就医.3.f温均温*故发生时.使用大田清水卑新.干净布科包史,91.&.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火.其他人员联自战收2工产作业增玲作业.般M险生产乍间6准名加村&熔化停止次操作，接触运校或带电部位怆一操作帙液飞源密封、招燃*物N进入炉内WMtM.MTW故障未处理.设各带侬运行楼检温部位未断电X*三1.W电保护装，静电楂地2.采取理中捽冽在故同投警及连燔捽制赎急停机装rt.潜科投警装置.危龄部位设置防护罩.7rat*1 .检查时，严禁通电,开启设备.2 .扣料及熔化时.对炉料进行全御检者.严禁混有弹光、需封管头、其他马爆物品和不明物料
11、加严格控W加及速度，严禁过快、过*加料,严禁擅自脱肉、离岗.注意观拓出观炉:怖棚、铁水局芾过热应及时处理，应姓常在If|的侵财!猊和电炉功率表，若发现有炉危险住.应立即停止熔化.按烟定程序惇机,停机后关州电源,保捋冷却装置.严禁推触而温触位81.三热安仝救肝培训,卷核合格.2.进行年度安仝教再培W.考法分格9配备工作眼、口罩、耐商温尸套101.制定应急偿案.定期演练.2.事故发生时.立即停止作业及设Ji运行.将受折甘转移至安伞M城进行抢救并就医，3.扁”灼赞W故发生时，使用大Mi水，11tJf,I冲布杆包裹.献医.火灾事故发生时,使用灭火器材灭火,其他人员袋急疏散3生产作钟浇铅作业.般风Ia
12、生产车间11准备陵炉及浇注吊运停止Wf谯操作Wi试操作铁液匕然接触高温部位故障卡处理.设i1.栗双r自动控制，陵炉有限位开关,危险解位设置防护乱2.起优机而防脱钩装T1.谖冲器和修编止措器国停车保护装？1.行程限位、城MIH制:S开关、3畏保护装？I：转动部位设TT防护就JI12带病运行可燃均迷入炉内,希火锚谟操作吊物或吊具抻落吊物逾吊具撩人故阻未处理设各带班运行接触而温部位未新电VtttMI.对起叭机、混包进行全面收置.检代时.严禁接蚀册涉部位.2帕炉出铁水进入中间包时,应注怠防止帙水飞戢.浇注时，注意保势攸M平恒量浇注.包内卜可存出利余痔水，残铁必苑排空.严禁擅口H岗.离岗.设备故嫌或界常
13、及时上fc理.3.吊运时.起吊前.西明作业现场及周边安全状加.打玲发出起吊信号.严禁对拉、斜吊,超负荀使用,吊物捕扎牢固.粕物下严禁钻人.吊物小行中长时间静.2现场专人抬押,产禁捶门JR岗、K14.谀备故源或异常.及时上报处理.按坟定程.存椁机,停机后关闭电源，保持冷却装?1.严禁接触高温部位J131.三级安全JifJ培训.学陵令格.2.进行年度安全教育培训,考核合格14配符工作版、口罩、耐诲温手出151.制定血急预案,定期演练.2事故发生时,立即停止作业及设茶运行.将受伤并城移隼.安仝区域进行抢救并就医.3.高温灼员本故发生时.位用大清水发新,干冷布料包裳.就医.火灾事故发生时,使用火火S
14、SM火火,其他人W紧急疏散4H生产作业NX”车间16，哥驶入装下乍卜码垛装车玷束出1.停车A；滑动,就不车掉落边规用找叉车叉车架或货堆上站人叉车架FiAA电物堆放过匾或不年.独落道规堆放.踩空锚谡操作.义军有限十、限高装EtJ17WM1.专人引导.2.厂区门口/J1.IRSfi等警示标识.3.车辆停放产矮越戊.恪车.炮火,蚊起制动手利丸版物堆放隼尚.赛效*J驶叉车.义车启动、行进及文不案上升、F降时，注点端定周边情;兄安全.5.合理站位，站在安全付.71.6,时现场及过符进行满理.物保f见均整洁,7.4徜自动及驶甲.仇保冏边安全.8专人指抨,及时制止述章边规行为181.三假安全救肝培训.号校合
15、格.2.进行年度安仝教育培训，号搐合格19yHW1配笠安全希、口黑、助炉r*J1.制定应急Hi案定期演?2立即停止作政及双善运行.203.Ii电、机械伤;*?生故发4:时.将触电在转移至安金区域进行抢救并就医J5检维ixn业机电惟修作业雄假车向21熊备堆修ffh作业环境不籽介要求以操作，接岐送转或带电带电作业雌运转、带电况位作业过程中,误送电工具使用不当:未使用葩蜂工具th砧他Pk为.纣IeMtI.按规定使用专用工具及设翁、2电动工具、电气设爵等“M电保护等安全装U.带电设笛极地接等保护JJ22mtn作业前对改名、工具进行全面检置护保良好.作业场所现场清理.构忤设JS采取断电插旅.停送电时,。
16、生产现场做好沟通.坟池操作两人配合作业,严禁使用存在现路他损或存在故田的I第M-作业前进行验电,儒要送电时.严禁带电作业.确认安全情况设噌“在人工作，禁止合NT送电前.现认现场安宅情况.规范操作.结束E,对现场选行清理,确保整洁I23*frvmwF1-：级女仝教育培训.专”介格.2.进行年度安登教仃培训.考检介格.3.电工持证上岗J241UE区大或*i路依荷IO褶谈操作接触的电部位付非配符安至粽、眼切*绝缘手食等劳动防护用&I25应念沪t1.制定底包预案，定期演i.2立即停止作业及设在运行.3.事故发生时.将受伤行转移至安全区成进行抢救并糠供作业环境不符合1.按规定使用专用工具及设备：2有潜电
17、保护等安全装6口维IStt-业临时用电作业世M1.堆修车间26涯在ttr停止耍求次操作.按球运转或带电带电作业电段接头、接觐柱等裸露带电作业过程中.误送Ii1.工具隹用不当:未使用能税工具电气檄失效：线1*Tr帝电设备按地按专保衣。工找路接头处，使用绝代股布包费严实,觌路固定率冏.穿足道路、作业区域济采取设脍板等防护设施J27*SM产格执行市批制收，住业的对设备,工具进行全面检我确保良好,作业场所现场清理.检修设在梁取新电措施.不除电时,与生产现场做好沟通.规范愫作曲人配合作业.严禁使用存在过路破X!或存在故障的工等A.作业前进行Sft电.需/送电时,严禁带电作业,确认安金情况.设置“有人工作
18、禁止介，广.临时纹路拧过区域谀贾必夔警示、告知标志及时拆除时汶路.结期后，对现场进行清理,碉保整油2路负荷超限锚谡操作接触带电部位*WttW*1.三战安仝教育培训,考核合格.2.进行年度安仝校丙培训.学核合格.3.电工箝证上岗29*W*阮备安仝愠、限罩、渔墩手套等劳动防护用品30废京沪I】.制定应急预窠,定期演炼、2.泅W1.t作费及设符运行.3.a故发生时将受伤者转杼至安全x11j抢救弁就医7松池ni1.业焊接上热利-IR娘谁修车间31准缶R接及热M停止接触的电1s也接触用电部位火花飞激存在可燃物褶误操作工具绝嫌失效气瓶、气管漏气缆路破损接触带电部位可燃气体泄漏XejtMt*I.有漏电保护
19、等安全装置.带电设品接地接零保护.2.划定作业M域.现场及战边无可燃物.3.有漏电保护辨安全装？1.帝电设务接堆接等保护沔格执行审批削朦.作业前时设笛.IJ及现场进行全面依我确保艮好.作业场所现场清理严禁使用存在JS路破损、地维失效或存在收依的电坪工具.气质放置率向ft胶笆接头处必须用专用卡子退火的金胧丝卡案扎牢.开启气根阀门时，用专用工具，严禁开后速度过快.气体通路或调Ufi漏气理型.未立即停止工作业.监护人现场监控.及时制止违战违京行为.工作囚城设置必要警示、告知标志结束后,时现场送行治理，饵机、气瓶等按规定存放及时拆除用电线路、及气体碑路.清理现场朝料南保修沽32WimtJ33V1.WJ
20、t1,三汲安全教”培训.号核合格.2避行年度安全敦行培U1.1.考钱合格JJ34配备防护服、葩绿鞋.电饵手套、防护的果、护目怖等防护用M351.制定危总收案.定期演舔.2立叩停止作业及设着运行.3.M故发生.时,将殳仿音转格至安至IX城进行尬救并就医，火灾事故发生时,使用灭火SftM火火,其他人员凝Iitf1.1.ft8板油修n岛处作业-IRM4除修车间腐准备及搭过作业+i又操作，踩空平台、幅子等不秘设双安全平白，设H防护栏等业I37台作业停止工器凡等外落偌谈掇作、踩空HiMWfi.踩空平台、工JSjuWifmt严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位J1.站立*同.师保安全作业前附设
21、先、工具及现场进行全刀检宣确保良好,千台、位于果固定牢固,作业人员站在安全位置.确保安全.I严禁题点攫放用充及豺放人工H浇.作业场所现场清理.现场设?IW或线及警示标志.产讨无关人G进人.监护人现场监控，生时IW止纠正i率行为甲台Mf装拆除时.f1.业人员站在安全位置.偏保安全。匚给乂产祟的袁攫放用用及时放入工具袋,作业场所现场清理.现场设W警戒线及警示怀士,严禁无关人员进入738*wimM1.三维安全叙向班训.与枝合格.2.进行邮度安全敕声培训.考核价格J39*Wf*M反:备助护根.安全帽、安全绳,安全鞋等劳动物护川M740AAi1.制定庖冷用案定朗演续.2江叩停止作业及设备运行.3.事故发
22、生时,将受伤柠找移至安全区域避打抢救并就医9依堆修疗R1.空向作业安全科、修车间11准备及消理进入空间作业停止接触右号有害物质可燃将有求有古将演可需构的时作业作业空阿摩丹吊Ktpm:?电气设SijW电发生事AtEn1.施救幅避嫌作.I.Q1.i1.J1.Ktttt,进行有电气体及粗含量检U2,采取安全电压.使用电气战如有充电保护我置.工出11it,无障碍物J742Em准招时：产格执行安余操作规程及审期初度.清理时.尸禁描锵明火或可燃物料迸入炉内.作业时II.刖定方窠,置换合格,办理作业票,作业赭时&备、工ju现场进行全面检代m保良好Q2.设备己切断电源，电通开关处加顿述找“禁止合力r,设专人s
23、r.工作业中，粟用对讲机、叁舞等进行联杀.必长时，果取却MJe风,命理规定作觉时何严整超时吊作业场所现场消理,现埼设置警戒出及警示M忐,严等无关人员进入.5.跄护人现场监控及时制止到正违章行为作业后：1.清理时.作业人G站在安全仅置硝保安全现场过或身或炮及警示标志.严禁无关人员进入.2IS护人现场心控及豺制止赳正Hi卓行为43*】：级安全教忏培洲考根合格.2.进行牛度安余较行培VI.考核介格I1.44WWit善防护股、安至粕、安全微.安全补,防海IH空气吁吸去等劳动防护用品7J151.制定庖自预案定用演蓟1.2.事故发生时,立即停止作4.报告.3.中埠宝息，故发生时,在统柏杵，强MiS14.团
24、总人员做败更气叫敢洪等前护川M进入仃也空间格中标力转移至安全区域进行抢救井就医I烫”、一火灾爆炸”等警示标志81.级安全教讦培训,必梭合格.2进行年度安全救育培训,考核合格JJJ9个体er护持加配备防疥服、口罩、护目镜、耐高温手娈等防护用A1.JJJ101.iW定应总预案,定期演练.2.事故发生时，立即停止作业,就受伤者转移免安仝区域进行抢拉并就IK-3.火灾小故发生时.使用灭火器材火火.其他人员紧急改收J3牛产起Itt生产车间11整体吊具运转电气横梁、支长、钢轨等结构完好，无变形等现象各螺栓兜好紧冏用M渔磨拉不超蛙，无新题.蝇墙未装卡牢固吊的、吊具及滑粒克好，符合嘤求控制系统正常.答按钮、显
25、示完好.拄IW灵u准确起吊、格动运转正常.无异常响声和其他异常现软电气系统各元件完好电气跳路完好.无破损、楝舞国情况1.宥鲂脱座装置.银冲isW终端止措器等停车保护装置.2.行程限位、SB眼刖:SH关.联钺保护装Z1.3,有电管、滑践灯信号装更，I,转动靓位设TI防护罩.5,谀界潴电保护装置12Wfit1.tf安全检置设招推护容理刚度，并产格执行，2.班前设善检者，公司每季度.车间姆月检查.每半年Jttf设备及电气检查.3.定期维护保祚.定期检测.4.现场谀H了当心起小作业”、3年JJJIt帼58J69个体IgitJJ60K9I.车辆伤包口故发生时.将触电并格移生女金X域4B抢救并就医.2.“
26、M急Ki案.定期进行庖急演练13建筑物车间61筑构H贸企逆面梯平今速结器位安通抱钢及/熠体、屋顶及钢培构等完好,无优报.变招等情况乍间实行定置按放：工位SS共.杆、箱摆放符合要求设讹介理.Q枳泊积水,无打脚物.柴物保持通场地价符合要求.平整.无枳水、积油、垃圾架构，无ItW物和绊脚物的梯及平台完好.无破物、精蚀及变形1 .设缶设诙与墙.柱间以及设名世健之何故留守GCa0.9H距弱:各种探作M位、观赛部位应符介人机工程的0.6m-1.Im师禹要求.2 .车行道宽度1.即、人行道宽魔学Im的卷求,且韦。.2分隔通道线明显清晰.地面平修.3 .琉,池应设置筋板或护栏.1.i处铜翼及平台设置防护栏、F
27、MWI板.762VWt1.I1.每日3次遛检,隼间每月检杳公司每季度检杳.次缶设流定期保养.2.W工作区域XJJ1.拄放区Jfi道区IWS.3.设贸小心触电、料处!fe落等安全警示标*JJJ83培胃*指法1.三覆安全教育珀调.考极合格.2进行年度安全枚行培训，当梭合格715区域物料存放K并就医.2.有应急预案.定期进行应急清辉.3.配茶灭火;S等应急&村生产车间71存放及其他为计按规定推放.间距、ftrjR合要求货品及货架处T桓定状态W安仝状杳区域内无明火或片火种划定存故IX城.有安全酒道72rat*】.每日3次巡检.2.公司每季度，车向每月检食.3.设置，卜心火灾等女全警示标志JJ73培WG
28、育指旄1.:鞭安至教育培调,考核合格.2进行年度安全ftft*UH.考核合格74个体IgitJ75fiftKAM1 .立即停止作曼.2.制定一.1.定期演泣.：!.物体打击事故发生时.将受伤并转移至安全H域遇行抢救并就医.4.配备足够灭火器.消防栓等度急器材,使用灭火器材灭火.共他人员紧疏收JJJ第二部分隐患排查治理台账1.安全生产检查台帐序检查时间检在与称检者性质检查单位检查褊号检查情况整改%计划整改数量备注2.隐患整改治理台账.整改计划完成隐患一患整改情完成一藏J7号部位RS也名称检查口期原因分析整改措随祭改仇於人计划完成日期隐患等级除患分类整改情况完成时间整改确认人4 .隐患整改通知单被
29、检查部位检查日期参加检查人员检杳的内容和发现的问题隐患整改要求：检查负贲人（签名）被检查向位负（签名）责人5 .隐患整改情况验收单验收时间验收人员隐患情况急患整改措施实施情况：验收结论：验收负责人（签名）被验收岗位负（签名）贡人6 .事故隐患等级评审/评价记录表内容组织部门时间地点方式口会议其他评审/评价情况概要：结论（结果）评审/评价组织部门负费人：年月H评审人批准人：年月日7 .重大安全生产隐患登记及整改销号审批表隐患编号:单位名称单位负贡人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范困、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失）主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施）整改情况安全部门意见单位分管领导意见单位主要负贡人意见
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