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1、工艺技术安全管理办法1 范围本标准规定了工艺技术安全管理的要求、内容和工作程序。通过对产品加工工艺过程中可能存在的危害进行辨识、分析和评估，并采取措施消除、控制这些危害，确保产品加工安全、有序地进行。本标准适用于产品加工工艺过程中工艺技术安全管理活动。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/Hr01001 企业标准编写规定Q/Hr01029 企业标准修改规定3
2、术语和定义危害：是指产品生产工艺系统内在的物理或化学特性，该特性有可能造成人员伤害、环境破坏或财产损失等事故。风险：是指危害起作用，导致事故发生的概率和发生后果的严重程度。4 职责4.1 技术部的职责a) 负责组织各部门对产品实现工艺过程进行危害源辨识、分析和评估、汇总；b) 编制产品工艺过程危害源明细并组织评审，负责产品工艺过程危害源明细的动态管理；c) 针对危害源作业过程，负责组织各部门在设计工艺性审查、工艺方案设计、工艺规程等工艺技术准备中采取针对性安全控制工艺措施； d) 负责组织对产品生产过程中工艺安全技术问题处理，提供技术保障；e) 负责组织对产品工艺过程进行工艺技术安全检查。4.
3、2 技安环保部的职责a) 按照国家、上级单位及本厂安全生产管理要求，负责对产品实现过程中工艺技术安全管理进行监管；b) 组织对工艺技术人员进行工艺安全知识培训；c) 参与产品实现工艺过程危害源辨识、分析和评估、评审；d) 负责对工艺方案设计、工艺规程等文件中安全控制措施进行审查、会签； e) 参与对产品工艺过程进行工艺技术安全检查；f) 按工艺技术安全要求，提供安全防护器具。4.3 总装部、机械加工部、铸造加工部、产品检验部及宏达分公司a) 负责对本部门承担的产品实现工艺过程进行危害源辨识、分析和评估、汇总；b) 编制本部门产品工艺过程危害源明细并实施动态管理，相关明细报技术部汇总，明细变更实
4、时通知技术部更改；c) 针对本部门危害源作业过程，在设计工艺性审查、工艺方案设计、工艺规程等工艺技术准备中提出针对性安全控制工艺措施； d) 负责对本部门产品生产过程中工艺安全技术问题处理，提供技术保障；e) 负责对本部门产品工艺过程进行工艺技术安全检查。4.4 科研生产部a) 将工艺技术安全管理工作纳入科研生产计划管理；b) 根据公司工艺技术安全工作需要，负责协调外协单位提供相应外协外购产品工艺安全信息文件资料。4.5 生产保障部a) 配合各单位，对所管理的工艺设备（含特种设备）提供相应的使用说明书、安全事项等信息文件；b) 配合各单位开展工艺技术安全管理工作。4.6 物流部、采购部a) 配
5、合各单位开展工艺技术安全管理工作，提供必要的物资采购、投料。b) 配合各单位，对所采购、投放的物料提供相应的使用说明、安全事项、供应商联系信息等查询工作。5 工作程序5.1 产品生产工艺技术安全管理工作流程 产品生产工艺技术安全管理工作流程见附录A.1。5.2 产品生产工艺过程危害源辨识产品生产工艺过程危害源辨识贯穿于产品设计工艺性审查、工艺设计、生产、交付等全过程，于投产前，应包括以下内容：a) 产品生产过程所需使用原材料、辅料的物理、化学危害特性，如毒性、挥发性、反应特性、腐蚀性、与其它物质混合时反应等情况的不良后果；相关信息从物料标签和材料安全技术说明书等渠道获取；b) 产品生产工艺流程
6、、工艺条件（厂房、设备、工装、器具等）中存在危害情况；c) 产品半成品、成品存储、转运、装配等过程危害；各有关部门根据上述要求，对涉及本部门的危害源进行辨识。5.3 工艺技术安全分析根据识别出的产品生产过程危险源，应系统的对在这些工艺过程中可能出现的非正常工况（危害）进行识别，找出相关的原因与后果，并采取必要措施的消除或减少非正常工况（危害）的出现，从而使产品生产工艺过程的安全受控。工艺安全性分析的方法很多，有提问法、清单检查法、故障树分析法等，对于我厂大大小小的工艺过程来说，最简洁的办法就是提问法。提问法具体到实际工艺工作中，就是在工艺审查、工艺设计时，通过对设计文件、工艺文件等进行“如果会
7、怎么样？”自我提问或他人提问，发现产品生产工艺过程的可能出现的非正常工况。5.4 工艺技术安全措施制定 针对发现的可能非正常工况，逐一进行分析，分析导致非正常工况出现的因素。针对这些不同诱因，然后采取相应的措施进行消除或控制。在采取措施时，应从系统的角度，优先从工艺系统的源头进行，即从工艺过程的本质安全、工程控制、管理控制、个人或产品防护先后依次采取措施。 工艺技术安全措施在设计工艺性审查报告、工艺方案、工艺规程等文件中进行明确，并进行安全性评审、技安环保部审查会签。5.5 工艺技术安全问题处理在产品生产过程中，针对临时性出现的工艺方法更改，需单独重新进行危险源辨识、安全性分析、措施制定等工艺技术安全问题处理。5.6 工艺技术安全检查工艺技术安全检查应作为工艺纪律检查的重要项目，产品投产前、投产中定期进行检查。检查按附录A.2进行。6 支持性作业文件本程序无支持性作业文件。 。 8-6 附录A.1附录A.2序号检查项目现状整改建议责任单位1产品工艺过程危害源汇总2工艺技术安全措施落实3工艺文件安全性评审、审查4工艺文件技安会签5厂房工艺措施落实6工艺设备措施落实修改记录修改次数修改方式修改单编号修改日期1换版Q/Hr 20108第1号20141125