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1、 【营销管理制度】营销管理制度（目录）一、【催单管理办法】P2二、【顾客接待单据运用规程】P2三、【集团内部各店工作公约】P3四、【集团禁止内部吃单处理办法】P4五、【门市轮流接单管理办法】P4六、【店内主管会议管理办法】 P5七、 P5八、【折扣审核管理办法】 P5九、【型设部新娘妆规定】P6十、【名片使用管理办法】P6十一、【顾客编号使用规定】 P6十二、【各店量的控制规定】 P7十三、【指名竞争机制】 P7十四、【周三冠王竞争机制】 P9十五、【看样组电脑管理制度】 P10十六、【看样组无线鼠标使用规定】 P10十七、【加盟店、子公司顾客到总店拍摄业绩划分规定】 P11十八、【公司外展形
2、象个人负责制】 P11十九、【公司联合影展竞赛方案及报销规定】 P12二O、【公司一线脱产干部业绩管理办法】 P13二一、【赠品管理办法】 P13二二、【样相、样本保养管理规定】 P14二三、【营业部资料保密管理规定】 P15二四、【门市奖金提成方案】 P16二五、【专业部摄影师参与看样及奖金提成方案】 P17二六、【微笑之星”服务评选活动方案】 P18二十七、【主管日志及早训晚会管理制度】 P19二十八、【引客管理规定】P21一、【催单管理办法】 为完善ACO集团门市催单工作的管理，现将门市催单管理办法确定如下：1、各店负责人整理最详尽催单表格（最近时间与顾客接洽纪要）；2、门市自己所接单归
3、自己所有，若在公司规定的时间内没有完成催单程序，门市责任主管有权制定其他门市人员完成催单程序。3、对于半年以上尚未完成的定金发票单，公司将有权指定由客服部或财务部门直接接管。 4、外展定金达到有效单标准的发票单，归接单门市直接催，若达半年以上按第三条处理。若未达到有效单标准，接单门市可在2月内使其变为有效单，2月后还未成为有效单的，由完成有效单程序的门市提取该单的提成。5、顾客的发票单、企划书等相关资料由客服部负责管理。每天晚上客服部人员负责将第二天拍照顾客发票单找出，交在丽致店内，早上10点前，客服部人员负责将各店发票收上统一管理。二、【顾客接待单据运用规程】（一） 顾客接待单据包括：企划书
4、、消费项目单、预估单、发票、免费单。（二） 表单及其运用1、 企划书包括两部分：1）顾客资料记录、电访记录；2）拍照流程记录及拍照沟通设计。企划书订单时填写。第一部分用于顾客订单至取件全过程；A、 门市订单所接顾客企划书装于相袋内当日交于收银员处；B、 收银员立即根据项目单进行礼品登记后交客服；C、 当日（次日）客服进行顾客资料录入（包括爱情卡登记），之后交门市调度进行保管和门市运用其作电话访谈记录。D、 顾客拍照时沿剪裁线将第二部分撕下（第一部分与项目单一起放于相袋内，不与顾客见面）E、 随全过程至取件，顾客取件后交客服保管。第二部分（用于拍照流程）A、到专业部时调度沿剪裁线从企划书上撕下，
5、作顾客流程安排、员工工作记录、员工工分统计及专业设计沟通之用，拍照当日由专业部调主用后对入相袋内。B、看样结束由统计部进行形设及礼服人员的工分统计。2、 婚纱摄影消费项目单用于接单时填写套系内容（包括赠送礼品）及后序消费登记，一式两份（蓝白单），填写好后1）白单贴于企划书上装入相袋，跟着流程至顾客取件。2）蓝单交收银与预估单记账联一起交财务保管，并进行初审和复核。3、 预估单用于各环节（接单、看样、形设、取件），作为收取费用之凭证，一式四联（存根联、生产联、记账联、顾客联）。开票后将金额填入消费项目单白联对应消费栏。1）存根联：交财务保存以根据需要备用；2）生产联：用于服务和生产环节的凭证，贴
6、于相套上；3）记帐联；作为记账凭证，与现金一起交财务核账和记账；4）顾客联：用于顾客享受服务或产品之凭证。4、 发票用于顾客在公司本次享受服务结束时开据（一般为取件环节），根据项目单金额累计开据，（一式四联，存根联、生产联、记账联、报销联），发票仅限于收银员保管和开据。5、免费单用于公司给顾客的各项优惠服务、公司员工因差错而返工以及公司内部生产制作需要所开据的生产凭证（一式四联，存根联、生产联、记账联、顾客联）。（三） 填写基本要求1、位置正确；2、产品名称、用语统一；3、字迹工整；4、内容详实、准确5、涉及金额的大小写相符；6、经办人签名（工号+姓名）填写范本（四）不规范处罚1、书写不准确或
7、存在漏写内容的：（1）涉及金额的收银员不计算该套系业绩提成，本项工作由收银员认真核查，门市主管进行监督，如有遗漏以上人员及主管负连带责任。（2）如不涉及金额按市场链管理制度执行，并按其处罚规定进行索酬处理。2、如为收银员疏漏错计，将视情节轻重，对收银员处以警告乃至错误金额的50的处罚；如为蓄意行为，公司将严肃处理，并保留法律追诉权。三、【集团内部各店工作公约】为使公司各店能在ACO的统一大品牌形象下正常营运、互利合作，以提升公司绩效和口碑为首要目标，逐步实现公司的战略构想，以求各分店能在公平、公正、公开的原则下进行良性的竞争与竞赛，特于此规定各店之工作公约如下，望各店主管及员工切实遵守及落实贯
8、彻之：1、各分店隶属营销管理中心，对营销管理中心直接负责，营业总监对总经理负责。2、各分店应在营销管理中心的统一指挥下开展各自负责范围内的正常业务与业绩工作。3、各店应迅速有效的执行营销管理中心下达的各项指令及业绩推动目标。4、各店员工及主管应服从营销管理中心的任务指派、工作调任、岗位分配。5、各店之间不得相互诋毁、攻击，不得数落、评价其他店的是非。6、不得在公开或私下评价、评论其他店的主管或同事的是非。7、各店员工不得因为店别的不同而私自成立小团体，破坏公司的安定与团结。8、各店均执行集团制定统一品牌价格，在赠品运用、市场推广方案皆根据营销管理中心的统一策划执行。9、各店员工未经总管理部调配
9、、指派不得相互串店工作，各店若需支援，须向总管理部提出申请，由总管理部统一调配。10、若因客人指名服务须至他店工作时，应事先向所在店主管报备，再由所在店主管与对方店主管沟通，经许可后方能至他店拍照。11、公司统一外展时，非有特殊因由或总监同意，各店派出参加外展员工数量应相等，并服从现场指挥官的工作分配。12、在甲店预定而在乙店付全款者，此对客人前期所有业绩皆算甲店接单人员。13、不得因为非本店接待的客人而有所怠慢，或不愿为客人服务。14、非经营销管理中心特许，分店与分店之间不得进行相互市调。15、本公约自公布之日起执行，营销管理中心保有对本公约修改的权利。四、【集团禁止内部吃单处理办法】集团内
10、部之间不允许出现任何现象的吃单，包括本地、异地以及不同品牌之间各店均应遵循此规则。如有吃单现象出现，具体处理办法如下：1、恶意吃单：即在知情情况下吃单，如A店明知顾客已在集团内部B店预定，并已付（婚纱800元、艺术300元）或以上金额，仍恶意吃单。A店扣罚所单全额的3倍罚金并转到B店。且门市扣罚200元，店长扣罚200元。若出现第二次，则门市扣罚400并予以警告处分，店长除扣罚400元外，停止休假4天。2、如在不知情情况下吃单，即A店接单时并不知道顾客在集团内部B店已预定，而出现吃单情况。A店该单营业额全款返还B店，并A店员工不享受该单提成。3、公司营销管理中心享有最终的解释权、修改权及裁定权
11、。五、【门市轮流接单管理办法】为规范门市营运流程，维护门市接单秩序，特制定本管理办法：1、门市按每日新单数排次序，如果新单数相同则按当日接单、补款金额排名，如果两人新单数、金额都一样，则按前一天的排名来决定当日次序。2、除订化妆、造型、租婚纱、看样、取件、拍照或找人办事外，其他一律算接单。3、电话预约无效，以按组接单为准。4、持门市顾问名片或直呼门市顾问姓名并且未下订的顾客，不算轮组顺序；追踪的顾客有备忘录记录者，不算轮组顺序；上班之前、下班之后所接的单，不算轮组顺序。5、关系单位或员工朋友拍照按正常顺序轮组，不能指定门市。6、顾客介绍的朋友拍照，直接找门市顾问的不算轮组顺序，否则按顺序轮组。
12、（只可由顾客认门市顾问，不可由门市认顾客）7、在接待过程中，顾客认出其他认识的门市顾问无效，由当时负责接待的门市继续接待。有追踪记录的客人除外。六、【店内主管会议管理办法】针对各店内部门主管之间的相互沟通程度较低现象，为提高流程控制和各店团队精神，减少客怨，公司对各店主管会议规定如下：1、以店为单位，各店长主持本店各部门主管每周集中开一次店级主管会议，由本店经理主持；2、会议主旨：加强本店各部门主管沟通，以提高本店整体流程管理和服务；3、会议次日将会议记录交给营销中心助理总监。请各店长严格执行，主管汇报表务必在会后主动上交，由店长批示后，再返回各部门主管手中。八、【折扣审核管理办法】（一） 折
13、扣包括：价格打折和内容优惠（二） 折扣权限：1、除公司总监级以上高级主管外，非营销部门干部均无权给订单顾客的价格打折和给予内容优惠。2、价格折扣屯内容优惠权限：套系优惠内容按公司规定权限进行，具体权限为：折扣事项02级以上营销管理中心营业部门干部级03、04级经理05、06级主管06级以下价格折扣（一）接单：85折90折95折无（二）看样：（取件同）65折70折80折90折内容优惠（一）礼服加穿或升级1）一套极致区礼服2）一套礼服升两级1）一套贵宾区礼服2）一套礼服升一级1）一套时尚区礼服2）一套礼服升一级无（二）加赠放大或卡米拉1）加赠36精放一张2）20水晶一个1）加赠30精放一张1） 1
14、2水晶一个1） 加赠20精放一张2） 10水晶一个1）7水晶一个（三）加大相框尺寸两个尺号一个尺号无无备注1、价格折扣与内容优惠两者间只能二选一，内容优惠只能三选一，其具体各项也只能选一；2、以上为各层级干部正常权限，此外当期企划案优惠可同时享用；3、06级以下员工只享有当期企划案优惠、全款礼优惠权限、异业结盟折扣。4、礼服加穿及升级、形设推销按具体推销方案执行，无折扣。4、折扣权限不同时使用（如异业结盟折扣与主管折扣），否则视为超权。5、公司总经理不受折扣权限限制（即经总经理签字同意除外）。（三）折扣签字确认办法不同级别的主管、店长必须对顾客享受的折扣进行签字确认，以便认定权限的范围，具体签
15、认办法：1、价格折扣签字确认：门市开票须先征得上级同意后，批注价格折扣，权限签字人经审核正确后在开据发票上价格折扣旁签字并注明日期。2、内容优惠签字确认：门市在顾客企划书上先征得上级同意后，批注优惠内容，权限签字人经审核正确后在开据发票上价格折扣旁签字及注明日期，并在签字前填写套系X项优X项共计X项“字样。（四）审核程序1、门市自审 根据接战状况需要，如需价格折扣或内容优惠须按公司规定执行，申请对应权限签字人签字。2、权限签字人审核签字前须了解实际状况，并认真进行价格或内容审核，在自己的权限范围内方可签字同意。3、财务结算中心人员审核在接单后根据门市消费项目单蓝联进行初审，在看样后再与消费项目
16、单白联进行接单权限复审和看样权限审核，取件及形设推销同，具体审核内容：（1）价格折扣或内容优惠权限是否在签字人权限范围内；（2）超出经办人权限时有无权限人签字；（3）价格折扣后金额是否准确；（4）套系内容是否有涂改。（5）折扣是否超出当期企划案内容（每期企划优惠案交财务核算人员一份）。（五）超权处理办法1、如有超权违规者一经查出，将由其签字人承担超出权限部分的成本金额。2、如有私自涂改或伪造者，按超出部分十倍偿罚，并处以降职、停职或除名处理。九、【型设部新娘妆规定】1、公司统一配额新娘妆价位：成套：安平、睫毛、vov粉底、套刷、口唇嗜喱一套共280元；单价：安平120元；整排睫毛50元；鲜花3
17、0元；促销化妆师提成促销金额的10%。2、当日出早妆的化妆师一经确定，任何人不可随意更改，随意调换；3、严禁化妆师私自接受顾客邀请为顾客提供化妆造型服务，一经发现按贪污处理；4、严禁化妆师私自出售个人产品，一经发现一律按贪污处理，处罚规则如下：扣罚当月奖金；罚人民币1000元； 追回所有非法所得； 立即开除； 公司保留追究其法律责任的权利。5、公司重申：君子爱财，取之有道，希广大员工洁身自好，不要做有损自身人格的事，一经查出严惩不怠。十、【名片使用管理办法】为规范公司形象、利于指名机制的推广，对员工的名片使用制定如下管理办法，请广大员工重视名片的使用，充分发挥名片的推广作用。（一）名片的印发1
18、、需印刷的名片统一由各店指定负责的门市主管进行统计，统计后由旗舰店经理同意签字，并开免费生产单进行生产。2、每次印刷以每个名字两盒为限，如有断档现象由责任人承担加急印刷费用；3、名片上一律印制双名或艺名（特指一线人员），禁上使用空白名片填写名字，新入职员工必须使用师傅名片。4、为便于工作，名片上的职衔如与公司职位存在差异时，由本人申请、主管批准后方可印刷。（二）名片的使用1、门市及主管必须按规定派发名片；2、名片上不可任意图写（名片持有人手机号码除外），违者予以每次50元扣罚；3、名片上一律印制艺名（特指一线人员），禁止使用空白名片填写名字，新入职人员必须使用备用艺名名片或师傅名片。十一、【顾
19、客编号使用规定】为适应公司数码化，规范化管理，公司决定对ACO各分店顾客编号系统做以重新规定，由原有编号改为8位代码的顾客编号，在无更新编码系统的前提下应用到2009年，具体举例说明：例：JL040801011、 第一、二位码代表店别J代表ACO系统JL-代表丽致店 JS代表沙坪坝店JY代表杨家坪店JN代表南坪店B代表巴黎经典系统 BQ-代表旗舰店 BS代表沙坪坝店BY代表杨家坪店2、第三、四位码代表年份 2003年即-03 2004年即-043、第五、六位码代表月份 08代表8月，09代表9月，以此类推4、第七、八位码代表日期：01代表1号，02代表2号，以此类推5、 第九、十位码代表当日新
20、单排序从01开始直至996、 各店返工件在编号第一位前加R- 顾客编号以当日新单量为准，请各店收银员、门市遵照此规定执行！ 十二、【各店量的控制规定】为充分贯彻公司的定量工作系统，迎接数码化时代和旺季的来临，按照“以终为始”的原则，公司对各店每日取件数量作了严格规定，周六、日不取件，希望各店主管对于拍摄数量、看样数量、下件量采取更为严格的管控措施。每月各店的各种数据由营销管理中心具体设定，望各店严格遵照执行。十三、【指名竞争机制】1、资格说明：1、为实现本公司优质的企业文化及企业服务精神，本制度将以完善公司口碑、公司品牌、公司形象及员工的个人实际的服务品牌、服务行为相结合，达成后续再介绍消费群
21、的“永续经营”市场策略而设定。2、此项是将所有本公司内的一线工作人员，包含门市部（含接单组、看样组、外展组）、形设部(化妆、造型等，属于师资级人员)、摄影部（含摄影师）三大类人员，皆列入此竞争制度。3、“指名介绍”是指，凡是上述规范人员到职满两个月后，第三个月月初开始，每人皆列为被客户指名服务的对象，并每月以“目标名额”而设定。4、为求公司一线人员（上述所指人员）在平日工作中能全力提升服务，将自己最好的一面表现给客户真正的感受到，让客户产生好感，并能牢牢记住工作人员的称呼，在日后能不断介绍客户身边的朋友、亲戚等到本公司消费，并指定需要令客户印象深刻的工作人员点名服务而设定。5、要销售产品之前，
22、先销售自己，让客人接受产品之前，先接受工作人员的服务态度及精神，是本公司一贯的经营宗旨，问题是：客人记得住你吗？6、任何派任、调任、转任或支援者，凡到职满两个月后（属未脱产者），第三个月起，则自动进入此竞争比赛制度。2、规则制度：1、客户消费完毕后，日后再转介绍其亲朋好友，回到公司，并清楚指名（须指艺名）需要本公司门市或其它师资级人员的服务为基准。2、任何顾客到公司内，必须在1分钟内立刻点名某一位本公司人员服务，并经现场门市、收银及主管证明，签字登记于介绍回门指名服务登记本中生效。3、本公司员工及现场人员不得虚伪作假、串通客户做不实的介绍行为，一经查实，除立刻取消当月所有个人的各项奖金、福利外
23、，并另记大过二次，严肃处罚。4、门市接待人员，面对新客户时，除执行：握手、说出“您好！我是XX，很高兴为您服务”、“这是我的名片，叫我XX就可以了”之外，须在现场，依门市咨商介绍表的第一句提示洽询客户：“请问，有没有指定的服务人员呢？”5、公司人员采用提前预约登记的办法，提前向店长或营业部经理事前报备登记、并现场等待为评估的标准，若临时指出是客人点名服务的情况，则不予接受。(曾来过公司比较，但未定下来，后来又回来而成交的客人，不列入指名介绍名额。)6、门市人员每月须至少要有4对客人点名的介绍指标（须正式成交，且订金超过800元以上才列为合格）；型设师及摄影师、礼服部、调度、摄影助理，每月须至少
24、要有2对客人点名的介绍指标。7、对于以上指标每年12、2、6、7月达成50%即可，4、10月需达成150%，其余月份需达成100%。8、客人的指名服务，只有一名服务人员可接受指名，须请指名服务者，亲与客人打招呼，才能合格计算。9、此项比赛自每月1号起，至每月最后一日为比赛截止的统计时间。10、店长或营业部经理负责进行宣达、教育后，所有编制人员进行签名制。未签名者，日后不得升任、升级，并不得享有公司正职员工所拥有的各式福利或奖金。11、此项规则制度由公司营销管理中心制定，暂试行一个月，如无疑义将持续执行，最终解释或修改权归公司总管理部。3、达标奖励或未达标罚则：1、门市人员，全月指名介绍消费名额
25、累计第一名者（须成交达100%以上者，且每对收订金800元以上时），则每月另行奖励100元整。2、门市人员，全月指标数，每超出一对，奖励50元；每低于一对，则罚扣20元；若连续二个月连一对指名服务的客人都没有时，则当月个人所有奖金，只能按80%发放。3、型设师及摄影师，全月指标数（此项不含门市向客人推荐的名额），每超出一对，奖励50元（最高累计达200元止）；每低于一对，罚50元；若连续二个月连一对指名服务的客人都没有时，则当月个人的所有业绩奖金，只能按80%发放。4、若连续三个月连一对指名服务的客人都没有，则当月个人的所的业绩奖金按50%发放，并立即免职。5、若连续二个月（含门市、型设部、摄
26、影场）个人皆未有介绍回门指名服务时，次月停止休假二天，加强学习与改进，并于次月5日前，呈写书面检讨改进报告1000字以上，呈总管理部核查。6、严重失格者，公司有权对其进行降职、调职或免职。4、统计与执行：1、各店收银员每月月末对本月指名介绍实施统计，并依介绍回门指名服务登记表完整的签名规范要求进行核查及登录（未符合规则制度者不记录）本项责任人：各店收银员。2、客服部依上述第一项，进行记录及电访核实后，备份送财务结算中心及人力资源中心本项责任人：客服主管。3、由财务结算中心统计签字、审核后，由人力资源中心按规定于每月上旬执行公告张贴及实施奖罚条例本项责任人：人力资源中心公告执行人。十四、【周三冠
27、王竞争机制】一、资格说明： 1、三冠王是设定三项门市的分类业绩比赛，在每周一至每周日以七天为一循环，称为周冠军。、2、周冠军的资格界定每周由营销管理中心根据实际情况进行更改，3、周三冠王为专案鼓舞的奖罚条例，与其它业绩奖赏规则可以同时推出，互不影响。4、门市个人视各项评选条件，凡优秀者，可以同时获得多冠王头衔。5、三冠王为门市高度荣誉竞争的项目，每周第一名及最后一名将在每周周会上公开发表感言及公开表扬三冠王最高荣誉。二、规则制度：1、新人到职从第二个月月初开始，可以自由竞争，让有能者出头；新人到职未满二个月整时，可列为保障条款，当周表现优异者；可以奖赏，表现不佳时，在保障时限内，不予处罚。2、
28、无论是调任、转任、派任或支援人员，凡未脱产者，一律皆为比赛资格的对象。3、以每周为比赛标准，不管跨月与否，是以每周累进，持续比赛的制度。4、当周未旷职或未请假者及符合公司规定提前办理请辞者，才可享有资格。5、当月未徇私舞弊或私下转让客户者，才可享有资格；6、此项由公司总管理部制定，视公司门市人事编制增长与否及业绩成长状况评定，营销管理中心拥有修改权及最终解释权。三、周三冠王奖罚细则：1、 每一项冠军人员皆可额外获得奖金100元，第二名获得奖金50元，第三名获得口头表扬；2、“最差一名”指该项业绩若连续两周都是最后一名时，将被扣罚100元；单周一次不罚。四、统计与执行：此表由收银员负责统计，每周
29、呈店长签收后转营销管理中心总监，每月由人力资源中心公告、财务结算中心核发。以上各项制度由营销管理中心统一执行，未尽事宜，营销管理中心保留最终解释权及增改权。十五、【看样组电脑管理制度】为提高看样组看样电脑工作效率，保障看样电脑的稳定、安全运行，特制订本制度。1、所有看样电脑日常使用及安全由看样组主管或职务代理人负责管理。并编号，如01、02、03等。2、看样组人员不得擅自启用电脑设备，需经看样主管或当班组长批准，方可使用。3、看样所用电脑鼠标在看样前由当班看样人员在服务台或收银台登记后领用，看样完毕后必须交回收银台，如有丢失或损坏，登记借出使用者应照价赔偿。4、看样组所有电脑均用于顾客看样选像
30、，员工在使用电脑过程中，不得从事与此工作内容无关的事情。5、在操作过程中，出现故障，应及时记录故障情况，切断电源，报告网络管理人员处理。6、未经网络管理人员同意，不得随意取用软盘、移动硬盘及光盘，更不准把非本公司光盘或不知来源光盘放入光盘驱动器内7、爱护电脑设备，不准擅自打开机箱，不得随便改变设备的位置，不得在显示器或其它电脑设备上乱刻乱画。要按看样程序要求进行操作，违反操作规程，造成设备损坏，应照价赔偿。8、用机完毕，应按电脑正常关机模式关闭机器，最后使用者应整理、检查室内设备的位置、切断电源，锁好门窗，如失职造成损失，按损失程度追究事故责任。十六、【看样组无线鼠标使用规定】公司为提高看样效
31、率，优化看样电脑设备配置，在部分看样电脑上配备使用鼠标。无线鼠标价格较一般鼠标贵且易丢失，现公司特对无线鼠标的使用作如下规定：1、每只无线鼠标都有鼠标一只和接收器一只，且必须配对使用。2、鼠标和接收器配对编号，避免混乱。3、鼠标应由服务台或收银台人员保管，看样组人员在选样前到服务台或收银台领取，看样结束后立即交还回服务台。4、 看样人员在选片时要鼠标不离手，避免直接由客人使用；即使偶尔离开应随身携带。5、无线鼠标使用2只5号干电池，未使用时应关闭鼠标底部的电源开关，以节省电力。6、每次下班后由服务台或收银台人员清点鼠标数量，检查外观有无损坏。7、在正常使用习惯下，每次更换电池可持续使用4-6个
32、月。8、非正常使用损坏由使用者承担经济赔偿。十七、【加盟店、子公司顾客到总店拍摄业绩划分规定】为了进一步明确加盟店、子公司顾客到总店拍照与总店顾客到加盟店、子公司拍照之业绩分配比例问题，经公司研究，作如下规定：1、凡加盟店、子公司的顾客到总店拍照，须划拨营业额（接单金额）的30到总店，如果加盟店或子公司自己安排摄影师到总店拍摄，营业额仍按30划拨到总店。2、总店顾客到加盟店、子公司拍照，须划拨营业额（接单金额）的30到加盟店或子公司，如果总店安排摄影师到分店拍摄，营业额仍按30划拨到加盟店或子公司。3、以上情况的看样均在开票店进行，看样金额不予划拨。4、凡总店客件到子公司或加盟店取件，总店将给
33、予取件员工取件补贴10元，由总店门市主管到财务室领款到子公司或加盟店。十八、【公司外展形象个人负责制】为减少工作流程过多造成的外展工作繁杂等情况，以提升外展工作效率，更好地维护外展形象，经公司研究决定实施外展形象工作个人负责制。具体内容如下： 1、外展形象工作个人负责制的目的是为了不断开发、更新、改进、维护公司外展形象，以树立企业良好的社会形象。 2、外展形象工作的原则是保持所有外展物资干净、整洁、整体形象包装良好。 3、外展形象个人负责制由设计部人员负责实施。有外展时均需到所属店各外展点深入现场开展工作。（1）旗舰店、杨家坪店、南坪店责任人为李沧（2）沙坪坝精品店责任人为吴达军（3）巴黎经典
34、责任人为王明生（4）展业部其他人员为机动人员，在公司外展较多需要多个责任人时，由展业部经理负责落实责任人。4、形象设计工作责任人：（1）总店李沧（2）巴黎经典王明生（3）沙店吴达军5、外展形象个人负责制具体管理内容：外展展棚的搭建、折装，维修与维护；新展棚的设计研发；外展场清洁的维护与督导；外展背档、POP、吊牌、展示礼服、宣传架、宣传资料等的开发、改进，维护、更新；督导门市对相册、赠品的管理，保持相册、赠品的清洁度与美观度。6、后勤部负责协助外展形象责任人对大型展棚进行制作、维护，运输及包装、堆放等工作。具体由物业经理负责调度。7、公司原则上不固定聘请专门负责外展的搭棚、运棚、折棚等工作的人
35、员，由外展形象责任人以聘请临时人员为主。特此公告！请各部门相关人员严格遵照执行！并请各店主管及门市员工对展业部、物业部的工作给予大力的支持与配合！十九、【公司联合影展竞赛方案及报销规定】为了提高公司员工外展的积极性、主动性和参与性，提高公司外展业绩，公司决定从公告之日起对联合外展实行竞赛制度。同时，为进一步规范公司外展管理，完善公司外展财务报销制度，特作如下规定：（一）有关联合影展的规定1、要求每店所派影展人数相等（组长除外），以体现公平性；2、每个店必须于周四上午10：00前把组长名单、组员名单、蜂王名单及小蜜蜂报展业部，由展业部统筹安排；3、各组组长必须于周五下午4：00准时到公司开展前会
36、议；4、各组组长必须于周一上午9：30以前把外展业绩报展业部；（二）各店要参与每周公司外展形象的评比，第一名者奖励组长20元，最后一名者组长罚款20元。（三）竞赛奖金方案如下：1、原奖金提成方案不变（业绩目标以下）。2、业绩目标：每天3单/人 300元/单；(解放碑中心以外) 每天7单/人 500元/单；（解放碑中心）3、完成业绩目标者按新的财务方案提成：员工提成：每天9003000元/3单以上按2%提成；（解放碑中心以外） 每天3000以上/3单以上按3%提成；（解放碑中心以外）4、定单金额最少50元以上方可列入比赛单数（解放碑中心以外） 定单金额最少100元以上方可列入比赛单数（解放碑中心
37、）5、比赛活动：A：解放碑中心以外地区个人每天接单超过5单、金额在1500元以上、单数冠军者再奖励50元（组长20%、组员80%）；个人营收冠军：3000元以上并完成目标业绩者再奖励50元（组长20%、组员80%）；两日竞赛总计单数冠军组组长、营收冠军组组长并完成业绩目标者各奖励80元；B：解放碑中心地区按照具体情况具体拟订。（注：以上规定适用于公司安排统一比赛并且完成当日业绩目标和总业绩目标的团队）6、处罚：（解放碑中心地区除外）个人每天接单为0单者罚款80元（组长20%、组员80%）；个人每天接单为1单者罚款50元（组长20%、组员80%）；个人每天接单为2单者：金额少于600元罚30元（
38、组长20%、组员80%）；金额在600900元者罚20元（组长20%、组员80%）；金额在1000元以上者不处罚。个人每天接单为3单以上（含3单）者不罚款；（四）外展报销制度1、有关外展的一切费用都必须交展业部经理审核、签字后按公司财务制度报销；2、展业部人员、模特外展费用及补贴由展业部统一报销；3、营业部外展人员、后勤人员、引客人员费用及补贴由营业部统一报销；4、外展业绩提成报表必须交展业部经理签字后交统计室张老师处，外展提成以月为单位计入当月工资；5、竞赛奖金由展业部统一发放；二十、【公司一线脱产干部业绩管理办法】经公司研究决定，针对公司一线脱产干部所做业绩的管理办法如下：1、一线脱产干部
39、独立所做之推销业绩，归属公司总体业绩内。2、一线脱产干部包括：接单、看样、取件、婚庆、化妆、造型、礼服等部门。3、脱产干部所做业绩，在开票时应写本人姓名，不能代写为某员工名字。4、代员工接待而推销成功的，仍写所代员工的姓名。5、脱产干部的业绩，每月汇总后交公司统计室单独核算，原则上根据部门人员数平分。6、遇有特殊情况，如员工出勤、工作表现差等，则该员工将不给予分配。 以上管理办法，从本月起生效执行，望各部门严格遵照执行之！二十一、【赠品管理办法】赠品的管理是一个细致而复杂的工作，为了规范赠品的管理，特作如下规定： （一）赠品的采购 1、赠品的采购计划由营销管理中心展业部根据营销活动需要拟定需求
40、计划（赠品名称、数量、价格、需求时间），呈文总经理审核（财务进行核价及成本审核，赠品金额不得超过公司规定比率）批示。2、经总经理批文同意后，由采购部统一采购。3、所有赠品由公司采购部统一购进，采购根据各店需求进行“以销定购”采购，赠品到库后由库管建立赠品明细分类帐。（二）各店赠品管理1、各店设专人管理赠品，建立赠品分类明细帐和发放赠品登记表。2、赠品的领取：各店赠品领取时需由主管开据赠品领料单（一式二份），一份交公司库房作领物凭据（库房据此作赠品明细帐），一份留底记帐（由赠品管理员保管），赠品管理员凭单领取。3、赠品进行锁柜保管，并做到让赠品展示柜有足够的礼品展现。4、赠品管理员按赠品名称、单
41、价、数量、分别建立赠品分类明细帐帐户，详细记录赠品领入、发出、结存的全过程。5、门市按公司活动要求赠送赠品，并须在消费项目单上套系内容其它栏注明赠品名称数量及是否领用。6、赠品登记由各店收银负责，根据消费项目单登记发放赠品登记表。7、店内赠品发放由店级赠品管理人员据发放赠品登记表进行发放，并签字确认，影展赠品由专人集中管理（发放、登记），并作好赠品分类明细帐日记帐。8、每月月末定期作好实物盘点并交赠品分类明细帐、发放赠品登记表与库管核对帐目，另交发放赠品登记表交给统计室一份。（三）赠品的监管1、 发放赠品人员必需严格遵守公司规定将礼品赠送给顾客，不得遗漏和虚报（收银员正确、完整、如实地填写发放
42、赠品登记表），如数目不对，由赠品管理人员按价赔偿。2、 公司员工不得将公司赠品擅自据为己有，一经发现，按原十倍价赔偿，并进行人事考核扣分。3、各店赠品管理人员对赠品发放情况进行监管，认真做好赠品明细分类帐的登录。4、店经理负责对赠品明细分类帐和发放赠品登记表进行核查和监督，赠品金额不得超过公司规定比率。二十二、【样相、样本保养管理规定】为落实各店样相、样本保养管理问题，公司特作如下规定：1、样相、样本的保养、管理责任人为门市主管。2、每日的样相、样本保养管理必须包括检查、整理、擦拭、修理四项工作。3、每日早上营业后，由门市主管负责安排专人（2-3人）门市进行样相本的保养和维护，必须保证每一页都
43、用去渍油擦拭或干擦，如遇有损坏的样相、样本立即送相关部门维修。4、每日晚班上岗后与早班办理相册保养管理工作的交接手续，由门市主管督办，认真核查样册数量有无差错及外观质量有无损坏。5、如在清理过程中发现损坏和数量差错，由当日负责检查样相的人员和当班主管负责及时处理。6、样册架上的样本必须摆放整齐，不能给人凌乱感觉。7、每日的样相、样本的数量及质量差错及时填报在班前会议记录上，并于次日早上公布。8、督查人为门市经理或店长。公司将不定期检查（早上上班时），检查到如存在破损、污渍等，将对店长及主管进行处罚。请各店、部门负责人及员工严格遵照执行，对公司的公共财物加以爱护与珍惜。二十三、【营业部资料保密管
44、理规定】营业部作为公司的一线部门及前沿阵地，可以说每时每刻都接触到公司的机密文件，包括：价格、企划、业绩、各类统计报表、培训资料等。因此，门市的保密工作犹为重要。为维护公司利益，特制订如下营业部保密管理条例：1、有关公司管理方面的文件资料，如行政办公管理制度、人力资源管理制度营销管理制度财务结算中心管理制度等，由门市经理妥善保管，不得影印、借阅、遗失，做到此类保密文件不离手、离屉或离包，使用时不离开视线范围，违者从重处罚。（二线部门此类保密文件参照此条例执行）2、 各行政公告上墙五天，五天后由门市经理建档妥善保管。3、 公司价格单的发放，严格控制数量，由门市主管按实际需要发放，并由接收人签名，使用完毕后上交，若不能交出，则下单处罚，所有价格单一律不得带出公司，由门市主管负责核查。4、 公司当季企划资料，由门市经理及主管负责保管，统一开会宣传，不下发给员工，使用过的资料应由门市经理建档保管，过一段时间即销毁。5、 公司业绩由门市主管每天统计后，及时上报统计部，不可对外泄露，任何员工不得私下打听、谈论，违者下单处罚。6、 公司各类统计报表由门