基层站队hse标准化建设模板图册编写指南(v2.0).xls

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1、基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 1 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 1 风险管理 1.1 风险辨识 成立以站队长为核心的组织机构，由哪些人员组成 ，以及机构主要职责。组织制定“写风险”活动计 划或方案，写清计划或方案由谁编制、谁审批，以 及计划或方案的主要框架结构。要优先辨识危险工 艺、高危工种和易发、多发事故的要害部位、关键 环节的风险，写清具体的危险工艺、高危工种和易 发、多发事故的要害部位、关键环节是什么，计划 或方案的周期是年还是月，计划或方案内容可以按 照专业、岗位工种、工作区域进行分类。 风险辨识会议、讨 论等场景

2、照片。 工作计划方案公示 场景照片。 “写风险” 工作计划或 方案 按照分解的操作步骤和拆分的设备检查单元组织风 险识别，推广使用“写风险”五步法。写清危害因 素辨识由谁负责组织、谁参加，以什么方式形成结 果（如值班房提示板，班组活动记录，中控室的公 示栏等），写清危害因素辨识如何与日常工作结合 。写清危害因素辨识结果由谁收集、汇总。固化自 己特色的风险辨识方法。 会议、讨论场景照 片。 集中观看风险多媒 体等场景照片 风险辨识多媒体发 布场景照片。 现场检查场景照片 。 风险防控记 录 定期对危害因素辨识结果组织评审。写清风险评估 谁组织、谁参加，用什么方法评估，评审周期。 评估结果由谁负责

3、向上级哪个部门或岗位进行上报 备案，评审结果由谁、通过什么方式向站队相关工 作岗位、相关人员进行告知和确认。 会议、讨论场景照 片。 现场风险分析场景 照片。 安全风险告知、培 训、现场交底等场 景照片。 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 2 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 分类写清风险采用什么方式进行控制的，可以按照 人员类别、风险管理等级或者专业特点进行分类。 写清由谁、通过什么方式将风险防控措施的要求告 知、传达到风险防控相关工作岗位、相关人员，由 谁对风险防控措施的落实情况进行检查和确认。 作业、现场风险防 控措施场景照

4、片。 操作场景照片。 培训、检查场景照 片。 1.2 重大危险源 管理 按照上级通知要求进行重大危险源辨识，并将结果 上报。写清重大危险源辨识谁组织，哪些人参加， 通过什么工作（活动）方式开展辨识。写清重大危 险源辨识结果、分级情况谁收集、汇总，由谁、通 过什么方式来确认，以什么形式上报。如经过辨识 没有重大危险源的，写清站队辨识结果是没有重大 危险源。不需要建立档案和监控。 重大危险源辨识会 议、讨论等场景照 片。 重大危险源现场场 景照片。 建立重大危险源管理档案。写清档案各部分内容谁 收集，通过什么方式审核确认。写清重大危险源档 案建立后，谁负责将档案报地方政府安监部门、上 级主管部门备

5、案，谁负责管理、更新、维护。 在电脑上编制档案 场景照片。 重大危险源现场场 景照片。 重大危险源 档案 组织制定重大危险源监控措施，定期对重大危险源 进行检查，检查结果录入HSE信息系统。写清重大危 险源监控措施谁编制，谁审核确认。写清重大危险 源监控措施谁组织落实，监控措施由谁、通过什么 方式向站队相关工作岗位、相关人员进行告知和确 认，风险防控措施的落实情况谁检查、谁确认，以 及检查的周期频次。 重大危险源监控措 施场景照片 监控措施安全告知 、培训的场景照片 。 重大危险源检查场 景照片。 重大危险源 检查记录 1 风险管理 1.1 风险辨识 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南

6、第 3 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 1.3 隐患管理 定期组织开展隐患排查。按照岗位类别分类写清隐 患排查工作的排查方式有哪些、分别由谁组织、谁 参加、时间周期。 隐患排查工作场景 照片。 隐患场景照片。 对发现的隐患及时进行登记报告。写清发现隐患后 ，谁报告、谁受理、谁登记、谁报告。 隐患报告场景照片 。 隐患登记场景照片 。 隐患动态管 理档案 对隐患进行整改闭环。按照隐患类别分类写清隐患 的整改负责人、整改措施由谁组织确认，谁负责落 实整改措施、谁负责验收、谁负责更新隐患整改情 况，谁、通过什么方式向上级汇报。 隐患整改过程的照

7、片。隐患整改后验 收的照片。 隐患动态管 理档案 对现场不能立即整改的隐患进行监控。写清不能立 即整改的隐患由谁组织编制隐患监控措施，谁审批 、谁落实、谁检查、谁确认。 隐患现场监控措施 场景照片， 隐患现场检查场景 照片。 隐患动态管 理档案 隐患检查记 录 1.4 员工参与 全员参与风险防控培训。写清风险辨识培训工作谁 组织、谁实施，培训需求由谁、通过什么方式确认 。 培训场景照片。培训记录 全员参与“写风险”活动。写清活动方式、活动组 织的周期和频次。固化站队有特色的活动，如竞赛 、答题等。 各类活动场景照片 。 会议活动记 录 2 责任落实 2.1 岗位职责 写清职责确定的依据是什么（

8、如：一岗双责和风险 防控要求）、谁制定和批准的，职责内容是什么（ 应包括工作职责和HSE职责，体现一岗双责。），岗 位员工通过哪些渠道获取的、岗位员工通过哪些方 式正确掌握和履行职责的，岗位职责什么时候进行 评审，由谁评审，采用什么方法进行评审，评审结 果是如何处置的。 岗位员工巡回检查 的图片 岗位职责文 件 1 风险管理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 4 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 2.2 有感领导 写清站队长和书记的职责，如何落实的，制定个人 安全行动计划，由谁批准的，计划内容有哪些（各 项工作任务应明确具体的时间

9、、工作任务要与自己 的本职工作紧密结合，要有可操作性和可追溯性） ，计划实施完成情况由谁监督检查并通过哪些方式 进行公开或公示。 基层领导干部现场 指导工作图片 个人安全行 动计划 2.3 直线责任 按照“管工作管安全”原则，写清站队副职和管理 岗位（负责生产、技术、设备）通过哪些方式对其 直线下属履行职责情况进行现场指导、培训、检查 和考核的。 直线管理人员现场 指导工作的图片 岗位工作说 明书 2.4 属地管理 按照岗位类别，写清属地划分的依据什么，明确了 哪些属地主管，属地职责由谁制定和批准的，岗位 员工通过哪些方式履行属地职责的，并由谁来考核 的。 属地岗位员工风险 提示的图片 属地职

10、责文 件 3 目标指标 3.1 制定分解 目标指标分为上级下达和站队自行编制两种，应包 括过程性指标和结果性指标。写清上级下达的目标 指标谁接收、站队自行编制的目标指标谁编制，两 类目标指标谁分解、谁确认、谁落实、通过什么方 式传达相关岗位和人员。 编制、讨论目标指 标会议的图片，目 标指标图板的图片 。 目标指标管 理文件 3.2 实施方案 写清谁确认HSE目标指标中哪些是关键性目标指标， 实施方案谁编制、谁审批，实施方案通过什么方式 传达到相关岗位和人员。 在电脑上编制实施 方案的图片。讨论 实施方案的图片。 培训或落实实施方 案的图片 目标指标管 理方案 2 责任落实 基层站队HSE标准

11、化建设模板图册编写指南 第 5 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 3.3 跟踪考核 分岗位编制安全环保履职考核细则，写清考核细则 谁编制、谁审批、谁传达宣贯。HSE目标指标检查标 准谁编制、谁检查、检查周期。发现问题谁追责、 谁履职考评，奖惩如何兑现。固化站队特色考核内 容或方式，尤其是激励内容方式。 目标指标检查的图 片。奖惩考核通报 板报的图片。 考核细则、 检查表、奖 惩兑现通报 考核记录 4 能力培训 4.1 上岗条件 上岗条件主要内容包括政治素质、文化素质、能力 素质、上岗资格、身体状况等方面。写清谁负责编 制、谁审批，什么方式传达

12、给员工。分类说明员工 持证内容。 正式文件封皮、上 岗条件所在页照片 上岗证公示栏场景 照片 上岗证书照片 两册、作业 指导书 4.2 培训实施 识别岗位培训需求，按岗位编制培训矩阵。写清岗 位需求识别方法，谁编制矩阵，谁审批，怎么更新 ，如何传达到岗位员工。 编制培训矩阵场景 照片 HSE培训矩阵 编制培训计划组织实施培训。写清谁编制计划，以 什么方式下达，谁组织培训，培训方式是什么，培 训周期，以及谁负责效果评估。 培训记录 3 目标指标 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 6 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 4.3 能力评价

13、 按岗位开发履职能力评估清单。写清谁编制清单， 怎么组织评估。 按照人员类别（新入厂、转岗和重新上岗的员工， 在岗员工从事新的工作或者发生严重违章及事故） 分类写清能力评估的方法，周期频次。 写清评估结果的应用。（如：对上岗前安全环保履 职能力评估结果为“不胜任”的员工，不得上岗或 转岗，需接受再培训和学习，经过再次考评，合格 后方能上岗。针对安全环保基本能力出现不达标的 员工，应接受专项培训进行补课，在未达到相应能 力前，不得单独进行能力不达标项目的操作） 评价清单照片 能力评估记 录 4 能力培训 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 7 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图

14、片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 5 沟通协商 5.1 站队安全活 动 要分类（如：会议类、培训类、检查类等）写清开 展哪些安全活动，上级明确要求的活动(如：每月组 织一次安全专题例会，每周至少组织一次安全活动 ，传达上级HSE要求和文件精神，分析安全生产情况 ，提出安全要求。)不能遗漏。写风险活动必须详细 写清，自己有特色的活动也要固化。 每项活动分别 写清：谁主持；谁参加；活动内容是什么；什么时 间开展或者开展周期；开展方式和载体。 站队开展活动的场 景照片 会议活动相 关记录 5.2 班组安全 活动 要分类（如：会议类、培训类、检查类等）写清开 展哪些安全活动，上级明确要求的活

15、动(如：每周开 展班组安全活动，分享安全经验和有关事故事件教 训，基层领导参加。)不能遗漏。写风险活动必须详 细写清，自己有特色的活动也要固化。 每项活动分 别写清：谁主持；谁参加；活动内容是什么；什么 时间开展或者开展周期；开展方式和载体。 班组开展活动的场 景照片 会议活动相 关记录 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 8 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 5.3 岗位员工 参与 要分类进行描述，下列类别必须要写清内容和载体 ：第一类，安全经验分享，员工每周至少开展一次 ；第二类，安全观察与沟通，基层管理干部及班组 长定期开展行

16、为安全观察与沟通活动，并进行统计 、分析和上报，制定持续改进措施，岗位员工配合 上级领导开展沟通；第三类，职工代表收集岗位员 工合理化建议，定期向职工代表大会提出，职工代 表大会及时反馈和处理；第四类，基层管理干部每 班开展日常检查，及时发现和纠正员工的不安全行 为；第五类，自己有特色的参与形式也要固化。 1、安全经验分享场 景照片；2、基层干 部安全观察与沟通 场景照片；3、职代 会场景照片；4、日 常检查场景照片。 5.4 相关方的 沟通 分类明确涉及到的相关方，明确相关方沟通方式（ 包括电话联系、书面告知、现场交底等）；将现场 风险及其削减控制措施、应急措施等告知相关方； 对进入现场的相

17、关方人员，进行入场教育或者技术 交底；与相关方、社区等建立应急联动机制。 1、外来人员入场教 育的场景照片；2、 外来人员技术交底 签字的场景照片；3 、与相关方沟通的 场景照片。 告知资料、 技术交底资 料、相关预 案文件 6 设备设施管 理 6.1 基础资料 设备设施的基础资料分三类，设备管理规章制度和 规程、设备技术档案、管理记录，写清设备设施投 用前谁参加验收、谁接收随机技术文件、资料。写 清设备设施投用后至停用阶段的基础资料谁管理、 谁应该熟悉相关管理要求，基础资料谁更新、谁检 查。 设备设施现场照片 、验收照片、设备 设施现场操作规程 图板等照片。 设备档案 设备设施台 账 设备运

18、转记 录 岗位工艺日 报表 6.2 检查确认 写清设备设施投用前检查标准谁编制、谁参加检查 、谁验收、谁批准。 设备设施现场检查 、验收照片。 检查表 设备设施检 查记录 5 沟通协商 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 9 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 6.3 运行保养 写清设备设施运行保养相关操作规程在哪些岗位保 存，哪些岗位员工应熟练掌握。写清设备设施的运 行情况、保养情况的检查标准谁编制、谁检查、检 查周期。 设备设施运行保养 照片、员工巡检照 片、填写设备运转 记录照片。 设备档案 6.4 检修维护 写清设备设施检修维

19、护相关操作规程在哪些岗位保 存，哪些岗位员工应熟练掌握，备品备件谁管理、 谁检查，检修维护谁管理、谁组织、谁检查、谁验 收、谁确认。 备品备件库房现场 照片，检修维护照 片、检修维护验收 照片。 设备档案 7 生产运行 7.1 基础资料 按照工艺技术资料类别，分别写清由谁收集、保管 岗位或位置在哪。 工艺图版照片 资料照片 工艺技术资 料 设备运转记 录 岗位工艺日 报表 7.2 操作规程 按照操作规程分类，写清由谁编制、谁审批，保存 岗位，以及修订周期。谁组织操作规程培训，员工 如何获取有效文本。 操作规程照片 操作卡照片 操作规程 7.3 运行管理 按照生产组织环节分类描述，生产如何派工，

20、班前 会程序内容，交接班形式内容，巡回检查周期频次 和要求，开工谁审批，停工谁验收，以及其他生产 运行控制关键环节和要求。固化专业特色做法。 班前会、交接班、 巡回检查场景照片 派工场景照片 开工检查、停工验 收场景照片 运行管理资 料 岗位值班记 录 8 承包方管理 8.1 培训交底 写清对承包商培训交底的方式和主要内容，谁组织 ，组织方式（如集中培训、入场前告知），谁具体 实施，培训交底时间（如入场前当天）。 培训场景照片 技术交底场景照片 承包商施工照片 培训记录交底记录 6 设备设施管 理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 10 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片

21、 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 8.2 属地监管 写清按照什么标准对承包商检查，或者谁编制承包 商检查表，谁负责现场检查，检查方式、内容（如 ，承包方人员资质和工器具符合性，风险控制措施 落实到位）和频次，发现问题向谁汇报，问题如何 和承包商沟通、传递。 检查场景照片 承包商施工场景照 片 承包商检查 表 检查记录 8.3 验收评价 写清谁负责对承包商工作内容和施工质量进行验收 确认，确认方式，不合格的结果处理方式。 按照上级规定填报承包商业绩评价表。写清谁组织 ，向谁上报，以及验收评价时间要求。 检查场景照片 填写业绩评价场景 照片 相关规定 9 作业许可 9.1 项目识别 写清非

22、常规作业、高风险作业活动谁组织识别、谁 确认作业涉及哪些人员，作业许可管理程序谁组织 培训、谁检查相关人员掌握情况。 作业许可现场照片 ，作业许可培训照 片。 作业许可操 作项目清单 9.2 风险分析 与交底 写清工作前安全分析谁组织开展，能量隔离等控制 措施谁编制、谁审批、谁落实、谁确认，作业人员 及相关人员谁组织培训，作业风险及相关控制措施 掌握情况谁检查、谁确认。 工作前安全分析、 能量隔离等照片， 作业人员培训等照 片。 安全风险告 知 风险分析记 录 9.3 许可证办 理 写清许可证谁编制、谁填写，作业现场措施谁核查 、谁审批，许可票证谁分发、谁张贴。 办理许可票证图片 ，现场核查图

23、片。 作业许可证 9.4 现场监管 写清作业过程谁负责安全监护、谁负责监管，写清 作业风险失控时谁负责终止作业，取消作业许可证 。 作业许可监护、监 管照片。 检查记录 8 承包方管理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 11 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 9.5 分析改进 写清作业许可票证谁移交、存档管理谁负责，作业 许可谁统计、谁分析、谁改进。 作业许可存档室照 片，作业许可统计 分析多媒体等照片 。 作业许可台 账 10 职业健康 10.1 危害辨识 和监测 辨识：写清辨识范围覆盖哪些活动和设备设施，谁 组织辨识，什么时间

24、辨识，辨识采用什么方法，辨 识结果以何种方式、载体进行沟通 监测：写清什么时间进行监测，采用什么方式进行 监测，监测哪些，监测结果和相应防控措施以何种 方式告知员工（如警示标识、公示栏）。 职业危害辨识照片 、专业机构检测照 片、公示牌照片 职业危害公 告栏、检测 结果 10.2 职业健康 防护 写清配置了哪些职业健康防护设备设施、采取了哪 些防护措施、配备了哪些劳动保护用品。职业健康 设备设施和劳动保护用品的日常维护、保养和使用 规定了哪些要求，何时对职业健康设备设施和劳动 保护用品进行改造、更新。 防护设施照片、防 护措施照片、监护 档案照片 防护设施台 账、劳动防 护用品台账 劳动防护用

25、 品月度检查 记录 10.3 职业健康 体检 写清职业健康体检对象、频次和体检的结果如何传 达到员工。写清职业健康体检的结果如何应用（如 ：未进行职业性健康检查的员工，不得从事职业病 危害作业。有职业禁忌症的员工，不得从事其所禁 忌的作业）。 体检照片体检报告 11 环保管理 11.1 环境因素辨 识 写清辨识范围覆盖哪些活动，谁组织辨识，什么时 间辨识，辨识采用什么方法，辨识结果（重要环境 因素）以何种方式、载体进行沟通的 基层队干部、员工 开会讨论的图片 环境因素清 单 重要环境因 素清单 检查记录 9 作业许可 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 12 页 管理主题重点内容具体

26、工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 11.2 环境因素 监测 写清什么时间进行监测，采用什么方式进行监测， 监测哪些，监测结果以何种方式告知的（警示标识 ），采取了哪些防控措施的。 职业危害警示牌图 片 监测报告 11.3 环保设施 写清配置了哪些环保设施，环保设施的日常维护、 保养和使用规定了哪些要求，何时对环保设施进行 更新、改造的。 关键的环保设施图 片 设备档案 设备运行记 录 11.4 污染物处 置 写清有哪些污染物，由谁负责处置，采用什么方法 处置，什么时间处置，处置结果的合规性验证由谁 负责，验证采取哪些方法、方式。 污染物回收装置图 片 清罐方案危险废

27、物台 账 固废转移记 录 11.5 放射源管 理 写清使用放射源时，操作人员的个体防护和操作有 哪些要求，谁负责制定和批准的，放射源存储期间 的防护、监测有哪些要求，谁负责。 现场监测放射量的 图片 放射源台账 11 环保管理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 13 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 12 变更管理 12.1 变更程序 要按照人员、工艺、设备三个类别，写清变更执行 哪项管理要求。分别写清：谁申请；谁审批；什么 时间申请。 开展变更申请时的 场景照片 变更审批相 关资料 12.2 风险识别 要按照人员、工艺、设备三个

28、类别，写清变更前由 谁来进行风险识别，识别采用什么方式方法，要采 取什么控制措施。 组织风险识别的场 景照片 变更风险识 别相关资料 12.3 人员培训 分类描述，第一类，设备和工艺变更写清由谁对哪 些人员进行培训；第二类，关键岗位人员发生变更 写清由谁来组织培训；以上两类都要写清培训内容 、考评方式以及培训后如何确认上岗。 培训场景照片 培训及上岗 的相关资料 12.4 信息管理 对变更后的工艺安全信息、操作规程、文件记录等 内容，要写清由谁进行更新，什么时间更新，更新 的内容传达到那些人，如何传达，如何归档。 变更相关文 件 13 应急管理 13.1 应急预案 写清收集了哪些资料，识别了哪

29、些潜在的突发情况 和意外事件，谁编制、批准应急预案和应急处置卡 的，什么情况、什么时间对应急预案进行评审的， 由谁组织哪些人进行评审，评审结果是如何处置（ 沟通、传递）的。 编制人员开会评审 预案的图片 应急预案 应急处置程 序 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 14 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 13.2 物资装备 写清储备了哪些应急物资，由谁以何种方式对应急 物资进行维护和保养，对应急物资的操作和使用制 定了哪些要求，操作人员通过什么方法了解和掌握 操作要领。 岗位员工对应急物 资检查、保养的图 片 应急物资台 账 13.

30、3 应急演练 写清制定了哪些演练计划，演练前采取什么方法使 岗位员工熟悉应急预案和处置程序的，采取什么方 式进行演练的，演练结束后，由谁负责总结，总结 和评价结果有哪些内容，采取了哪些措施进行改进 的。 应急演练的图片 应急演习计 划 13.4 应急响应 写清什么种情况下启动哪些应急处置预案，由什么 人下达启动指令，各岗位人员如何响应，岗位员工 通过哪些途径熟练掌握、采取正确的应急处置措施 （救护措施），防止事态扩大的。 岗位员工应急处置 的图片 应急演习记 录 14 事故事件 14.1 事故事件 报告 写清现场员工谁向哪个领导报告、报告哪些内容（ 如发生时间、地点、伤害程度和简要经过），报告

31、 的方式（如当面汇报，电话报告）和时限要求。 写清站队由谁负责向上级那个岗位或领导报告，报 告方式，以及时限要求。 相关制度照片相关制度 14.2 事故事件 调查 事故配合上级进行调查分析。 事件调查分析写清谁组织，谁参加，什么时间调查 ，采用什么方式进行调查分析，形成什么东西。 员工做笔录的照片 事件调查分 析结果 13 应急管理 基层站队HSE标准化建设模板图册编写指南 第 15 页 管理主题重点内容具体工作编写指南典型图片 典型记录资料 管理资料数据台账日常记录 14.3 资源共享 写清谁分享，怎么分享，分享的周期或频次，分享 结果载体（如多媒体，事件汇编）。 安全经验分享、案 例教育时

32、的照片 安全经验分 享多媒体 15 检查改进 15.1 日常检查 按照分类（可以分为岗位巡检、日检、周检、专项 检查），写清各类检查由谁来开展，什么时间开展 ，开展的地点区域，检查哪些内容，检查的周期和 频次。 各类检查的场景照 片 检查表检查记录 15.2 问题整改 检查发现的问题分站队能整改和不能整改两类，能 整改的写清由谁进行整改，整改时限要求，由谁制 定整改和控制措施，由谁验证整改情况，验证时限 要求、验证方式；不能整改的写清上报部门及执行 相关要求。 问题整改和验证过 程的照片 问题整改相 关台账 15.3 分析改进 写清站队发现的问题由谁进行统计分析，形成什么 结果，由谁落实改进。

33、 统计分析结 果 14 事故事件 基层站队HSE标准化建设管理主题规章制度表 第 16 页 管理主题公司相关规章制度 1 风险管理 1.中国石油天然气集团公司重大危险源管理办法（中油质安字2006740号） 2.大庆油田有限责任公司生产安全风险防控实施办法（庆油发201446号） 3.大庆油田有限责任公司事故隐患管理暂行办法(庆油发201227号) 2 责任落实 1.中国石油天然气集团公司安全生产和环境保护责任制管理办法(中油安2014 13号) 2.大庆油田有限责任公司机关安全生产与环境保护管理职责规定(庆油发2014 66号) 3 目标指标 1.大庆油田有限责任公司安全生产和环境保护绩效考

34、核实施细则(庆油发2014 84号) 2.大庆油田有限责任公司安全环保履职考评实施方案（试行）（庆油发201546 号） 3.关于切实加强安全环保履职考评工作的通知（庆油安发20167号） 4 能力培训 1.关于进一步加强基层HSE培训工作的通知（安全2011195号） 2.HSE培训管理规范（Q/SY1234-2009） 3.基层岗位HSE培训矩阵编写指南（Q/SY1519-2012） 4.大庆油田有限责任公司员工培训工作管理办法(庆油发201319号) 5.大庆油田有限责任公司HSE培训实施细则(庆油发2009134号) 6.大庆油田有限责任公司安全环保履职考评实施方案（试行）（庆油发20

35、1546 号） 7.关于切实加强安全环保履职考评工作的通知（庆油安发20167号） 5 沟通协商 1.中国石油天然气集团公司基层班组安全活动管理规定（安全2015258号） 2.大庆油田有限责任公司职工代表大会实施办法（试行）（庆油党发20102 号） 3.大庆油田有限责任公司工作规则（庆油发201155号） 6 设备设施管 理 1.大庆油田有限责任公司设备管理办法(庆油发200986号) 2.大庆油田有限责任公司设备修理、机械加工管理办法（试行）(庆油发2011 38号) 3.大庆油田有限责任公司特种设备安全管理办法（庆油发201520 号） 4.大庆油田有限责任公司建设项目安全设施“三同时

36、”管理暂行规定(庆油发 200856号) 基层站队HSE标准化建设管理主题规章制度表 第 17 页 管理主题公司相关规章制度 7 生产运行 1.中国石油天然气集团公司关于关键装置和要害部位（单位）安全管理办法（中 油质安字1999第267号） 2.大庆油田有限责任公司安全生产管理办法(庆油发201524号) 3.大庆油田有限责任公司交通安全管理办法(庆油发201576 号) 4.大庆油田有限责任公司消防安全管理办法(庆油发2009128号) 5.大庆油田有限责任公司危险化学品安全管理办法(庆油发2009127号) 8 承包方管理 1.大庆油田有限责任公司承包商安全监督管理办法(庆油健安环委发2

37、0144号 ) 9 作业许可 1.大庆油田有限责任公司作业许可管理实施办法（试行）(庆油发2010112号 ) 10 职业健康 1.大庆油田有限责任公司健康管理办法（庆油发2009131号） 2.大庆油田有限责任公司职业病危害建设项目管理办法(庆油发2009131号) 3.大庆油田有限责任公司员工健康监护管理实施细则(庆油发2009131号) 4.大庆油田有限责任公司作业场所职业病危害因素检测管理办法（庆油发2009 131号） 11 环保管理 1.大庆油田有限责任公司环境保护管理办法(庆油发201525号) 2.大庆油田有限责任公司建设项目竣工环境保护验收管理规定(庆油发2002 61号)

38、3.大庆油田有限责任公司危险废物环境保护管理规定(庆油发201528号) 4.大庆油田有限责任公司放射性污染防治管理规定(庆油发201526号) 12 变更管理1.工艺和设备变更管理规范（Q/SY 1237-2009） 13 应急管理 1.中国石油天然气集团公司安全生产应急管理办法 （中油安2015175号） 2.中国石油天然气集团公司应急预案编制通则 (中油安2009318号) 3.中国石油天然气集团公司突发事件应急物资储备管理办法 （安全2010659 号） 14 事故事件 1.中国石油天然气集团公司生产安全事件管理办法（安全2013387号） 2.中国石油天然气集团公司生产安全事故调查规则（安全2013387号） 3.大庆油田有限责任公司生产安全事故管理办法(庆油发201590号) 4.大庆油田有限责任公司健康管理办法(庆油发2009131号) 5.大庆油田有限责任公司环境保护管理办法(庆油发201525号) 15 检查改进 1.大庆油田有限责任公司安全生产管理办法(庆油发201524号) 2.大庆油田有限责任公司安全监督管理办法(庆油发2009132号)