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1、2018年门店管理制度第一部分：门店建设流程管理一、目的为了规范门店管理流程，实现门店信息化管理。现制定2018年门店管理制度，要求各经销商及区域必须严格按照该制度进行门店建设和门店管理。二、适用范围体系内的所有门店（KA类、专卖店类、专柜店类）。各区域门店建设。三、门店建设及验收流程总原则：标准支持类的门店建设/重装无需PDM报告申请，可在CRM直接启动“门店申请及验收”流程。特殊支持类门店建设需先PDM报告申请，然后再在CRM启动“门店申请及验收”流程。注：标准政策内支持类的门店是指费用及出样等在政策标准支持内的门店；特殊类门店是指费用超过标准以及出样达不达标的门店。1、门店建设申请及验收
2、流程（1）标准支持类的门店建设申请及验收流程公司标准支持类的门店建设不需要PDM报告流程，可在CRM系统直接启动“终端管理业务处理门店申请及验收”流程。审批流程如下： KA选择： 勾文勇、张文彬注：3-申请审批 专卖店选择：勾文勇、郑智峰 专柜店选择：勾文勇、陈菲6-验收审批：选择梁元元/段蓓（区域划分以后期发文为准）（2）特殊支持类门店建设申请及验收流程 特殊支持类门店建设需先PDM报告申请，然后再在CRM启动“门店申请及验收”流程。审批流程如下：、PDM审批流程：KA选择：张文彬、勾文勇注：3-业务归口选择 专卖店选择：郑智峰、勾文勇 专柜店选择：陈菲、勾文勇、CRM审批流程同标准门店一样
3、。2、CRM“门店申请及验收”流程资料填写要求：（1）CRM“门店申请及验收”流程填写界面（格式变动后以CRM系统为准）（2）CRM“门店申请及验收”流程资料填写要求、门店资料必须如实认真填写，不得出现错误，若发现资料填写错误则审批流程不予通过；、终端名称填写要求：KA类门店名称以KA系统门店名称+（国美/苏宁），专卖店、专柜店名称以*市*路万家乐授权专卖店/专柜店填写；、上样型号必须按照规范填写完整，否则审批流程不予通过。填写规范为：16HQ3F/12UF3H/12UF3S/10C3/12ZA1/12ZH3S/11KF3/11KF6/10JP3/12JP5，各产品之间以“/”划分；、“卖场必
4、填”是KA类终端必须填写的项目，“专卖、专柜店必填”是专卖店和专柜店必须填写的项目，必填项目必须全部填写完整审批流程才可通过；（注：如:申请门头/LED屏费用支持，门头/LED屏面积未填写，则该门头/LED屏费用申请金额默认为0元支持。）、费用项目必须如实认真填写，不得有不填写的项目，如无费用发生或无需公司支持的费用项目必须填写“0”。如：KA类门店申请时“门头费用”和“LED屏费用”均填写“0”。、附件要求：特殊门店需附上PDM申请报告，其他附件要求具体以各系统要求为准。比如专卖店要求除PDM报告还需添加“专卖店申请表格”、“展柜订单”等。、照片要求：外景照片，万家乐门店整体效果，燃、电、厨
5、凡上样陈列的各一张。要求图片与上样米数相符，一店一组图，不得混用图片，混用图片视为虚假门店。、“门店申请及验收”流程主题填写要求：X年X月+区域+门店名称终端申请，如“2018年1月湖南大区五一广场苏宁店终端申请”。四、门店建设费用核销要求1、门店建成验收合格后，一周之内必须提交核销流程，否则视为区域及经销商放弃核销；2、门店建设费用必须遵循“一店一申请，一店一核销”的原则，门店建设费用在门店验收完毕之后必须一次性核销。公司不延迟核销门店建设费用，同时区域及经销商的同一门店不得分为多次核销；3、附件要求：除展柜订单，特殊门店需附上PDM报告，其他附件要求具体以各系统要求为准；4、网建费核销资料
6、：具体以财务核销要求为准；建店完成把网建费用录入CRM，一个月内寄回网建费资料核销网建费。寄回资料明细：发票、付款委托书、抵货款确认函、专卖店验收表、若有PDM营销报告也需附上。资料寄到公司财务核销处。五、门店变更及撤店管理1、专卖店、专柜店变更、撤店管理制度1.1 专卖店、专柜店变更（1）变更申请界面：（2）变更要求：如门店信息（经销商、终端名称、终端主管、终端地址、电话等）发生变更，区域办事处专卖店经理必须及时将变动后的信息在CRM系统进行变更，并向专卖店/专柜店管理职能相关人员备案，否则由此造成的一切后果由区域办事处自行承担。在CRM终端管理中录制【终端申请变更】，选择变更类别为“资料变
7、更”，每一项信息务必填写完整（一定要注明变更理由），变更前和变更后须各附门店图片一张。主题填写要求：X年X月+区域+门店名称信息变更，如“2018年1月湖南大区五一广场专卖店店信息变更”。（3）变更审批流程：注：2-总部审核选择 专卖店选择郑智峰；专柜店选择陈菲。1.2 专卖店、专柜店撤店（1）撤店申请界面：（2）撤店要求：正常撤店要求专卖店必须经营满三年方可申请撤店，专柜店必须经营满一年方可申请撤店。正常撤店直接在CRM系统撤店申请注销；异常撤店要求专卖店经营未满三年，专柜店经营未满一年门店撤店均属于异常撤店。异常撤店需先PDM报告申请撤店，审批通过之后再在CRM系统撤店申请注销。在CRM终
8、端管理中录制【终端申请变更】，选择变更类别为“注销”，每一项信息务必填写完整（一定要注明变更理由，不得以“撤店”为变更理由，必须说明为何撤店），变更前和变更后须各附门店图片一张。主题填写要求：X年X月+区域+门店名称信息注销，如“2018年1月湖南大区五一广场专卖店信息注销”。（3）撤店审批流程：注：标准店/社区店选择郑智峰；专柜店选择陈菲。、异常撤店流程：（PDM）所有门店类型注：4-会签选择 专卖店选择郑智峰；专柜店选择陈菲。2、KA系统撤店、撤场管理制度总原则：门店撤场基本流程：与卖场结清费用CRM注销终端办理撤场。2.1 KA系统撤店KA单店类型撤出（在CRM注销终端即可）细则：由于K
9、A门店自身原因导致经销商无法继续经营的门店,闭店备案时需要提交费用结算凭证;由于经销商自身原因导致无法继续经营的单一门店，撤店备案时需要提交费用结算凭证。 撤店时须协调与当地KA卖场的关系，并清算该店的各项费用；撤场时，需将与卖场结清的费用清单上传至CRM附件。2.2 KA系统撤场经销商整体撤出KA系统 原则上经营KA系统的经销商不得整体自行撤出KA系统，经销商由于自身原因需要整体撤场的，必须有下一个经销商接盘，否则扣减经销商市场费用3-20万，且撤场时必须清算并结清与该零售系统的相关费用（如：促销费用、场地费用、苏宁固定费用等）。各区域总监必须监督管理撤场流程，由于区域总监监督管理未执行到位
10、，由此产生的相关费用由区域总监个人负责缴纳50%,并由区域总监负经营管理责任。 撤场前一个月以营销报告形式向总部申请。撤场报告应添加此表格作为附件：系统进场时间撤场时间撤场原因该卖场厨卫类月均销售额万家乐各品类月均销售额进场费燃、电、厨展柜米数已撤展柜待处理办法PDM流程如下：第二部分：展柜发放管理一、目的为强化公司标准展柜的发放与核销管理，提升管理效率，特制订本管理办法。二、适用范围适用于所有从公司发出的标准展柜的管理，包括经销商从我司折价购买的展柜和公司免费支持的展柜。三、适用政策1、符合国内营销政策、2018年万家乐门店建设费用支持政策等相关规定免费支持的展柜，按政策由公司全额承担的展柜
11、费用。2、经销商从我司折价购买的展柜。3、其他特殊支持，按营销报告批复意见执行。四、展柜发放流程1、标准展柜发放及核销（1）标准展柜发放流程、公司标准展柜包含一二级市场展柜、三四级市场展柜共两套；、以区域为单位设虚拟库位进行展柜进出库的库存管理，标准展柜发放与核销说明：在CRM系统中以调拨单的形式将展柜调拨至区域，增加区域展柜库存，以核销方式冲减库存。、区域上报月度建店计划及展柜需求量，按以下格式提交至KA、专卖店、专柜店职能。区域终端名称所属系统新进/重装一二级市场展柜米数三四级市场展柜米数燃热电热厨电燃热电热厨电、区域只要在月度建店计划内，且无延迟核销记录，不再需要PDM门店建设申请报告，
12、即可以分批次调拨展柜。如有特殊活动需求展柜，需凭PDM审批报告发放该部分展柜。、标准展柜发放流程如下：流程流程说明责任人区域上报月度建店计划及展柜需求量 终端部审核区域下达展柜调拨单展柜调拨至区域区域每月20日，预估未来一月新建（重装）门店，提交新建（重装）门店所需展柜单体数量。区域终端部审核区域需求的合理性，提交区域展柜需求汇总表报公司审批，并将审批结果发布区域。专柜店职能专卖店职能KA职能根据公司审批的结果在CRM提交展柜调拨单区域审核展柜调拨量是否在可调拨范围内。展柜调拨月度清0，余额不做结转。总部订单与物流管理职能（2）标准展柜核销、核销原则：建成一店核销一店展柜费用（简称为“一店一核
13、销”）。附：活动展柜可凭活动照片核销；、费用申报：门店建成区域验收合格后将费用录入CRM系统，更新终端资料，申报费用。、费用归集：CRM费用申请审核完毕后，在经销商账户扣除其应承担的费用，余额作为费用按考核归属计入相应的部门。、每月末检查区域展柜积压情况，当月末展柜大于月初库存或大于当月使用量的50%时，视作展柜积压，总部将暂停该区域的展柜调拨资格。批量展柜调拨超过3个月未核销的部分，按公司成本价的2倍计入区域费用，同时区域必须在限期内完成该批展柜的核销。、对不符合标准门店，终端部将下达整改通知书，区域需在两周内整改完成后方可核销。2、 自制展柜原则及核销（1）自制展柜原则、卖场统装类门店、三
14、四级市场门店、因公司展柜缺货及因卖场装修及时性不够等情况或标准展柜无法满足的实地需求，可申请由当地制作展柜。、展柜的形象标准及指引，参考2018年新SI操作指引。（2）自制展柜核销、核销原则：建成一店核销一店展柜费用（简称为“一店一核销”）。、费用申报：门店建成区域验收合格后将费用录入CRM系统，更新终端资料，申报费用。、费用归集：CRM费用申请审核完毕后，在经销商账户扣除其应承担的费用，余额作为费用按考核归属计入相应的部门。、对不符合形象标准门店，终端部将下达整改通知书，区域需在两周内整改完成后方可核销。五、管理责任1、 区域管理责任、区域终端经理负责配合经销商完成展柜申请、建店相关工作，于
15、每月20号之前预估未来一个月新建/重装门店，并对月度建店计划及展柜需求确认签字之后，上报至终端部，逾期不予追加展柜，由此导致的建店进度影响，由区域承担相关责任；、区域终端经理必须对展柜的库存及使用情况进行跟踪管理，要求自展柜发放之日起60天内区域必须完成建店的验收、资料备案和费用核销手续，未在规定时间内完成申报及核销的展柜，请区域向终端部提交经销商展柜库存清单，并明确库存展柜核销时间，如超过承诺期限仍未进行核销且不作说明的，将按照未核销金额的2倍计入区域费用考核，并对区域终端经理处罚100-200元不等罚金；、区域需每月末检查区域展柜积压情况，当月末展柜大于月初库存或大于当月使用量的50%时，
16、视作展柜积压，如区域出现3个以上经销商延迟核销展柜，导致展柜积压情况发生，总部将暂停该区域该经销商展柜调拨，直至库存恢复至合理范围内；如因重大不可抗力因素导致展柜积压时应及时提交专项报告说明情况，区域方可申请豁免相应的管理责任；、区域不得私自将展柜挪作他用，如经发现，将按开票价要求区域全额赔偿。2、 公司本部业务对口管理部门/职能的管理责任公司本部业务对口管理部门/职能应严格根据公司既定的相关营销政策/管理制度审批区域的展柜调拨申请，并对展柜的使用进行全程跟踪管理，对展柜库存情况、实际使用状况以及验收结果的真实性承担直接管理责任。、终端部负责区域月度建店计划及展柜需求的收集，且必须审核区域展柜
17、需求的合理性之后再提交区域展柜需求报公司审批，并定期收集区域终端资料，跟踪区域建店情况以及展柜的实际使用情况，督促展柜库存积压严重区域及时核销展柜；、营销财务部每月10日前公布区域上月期初与期末库存数据，对展柜库存积压情况通报相关部门（区域）；、对建设结果不达标或资料不相符的门店仍通过验收、故意延期核销展柜费用或已暂停展柜调拨的区域继续放行调拨展柜等违规行为，将追究相关人员的管理责任，并通报批评。六、核查制度区域（经销商）提交的门店图片资料要能清晰反映门店全貌，不得用效果图或者经过加工的照片代替，营销财务部定期对展柜使用的真实性进行核查，终端部对终端的实际形象进行核查，核查结果通报全公司。根据
18、区域申报的终端信息，公司总部主要通过实地巡查和资料比对两种方式进行核查，必要时可要求区域提交门店建设（新建或重装）前后对比的视频相关材料。第三部分：门店巡检管理为规范门店管理，及时发现问题处理问题，公司将门店巡检形成制度，并按照标准格式做巡检记录（巡检表格参见附件：2018年门店巡检信息反馈表）。1、 区域门店巡检1.1、 区域门店巡检分工区域终端经理为区域门店巡检第一责任人，终端经理可根据工作需要每月分配各业务经理门店巡检数量，并收集整理巡检资料，业务经理按附件要求进行门店巡检。1.2、门店巡检要求： 周期要求：KA门店至少半月巡检一次；专卖店半月至一月巡检一次；专柜店至少两月巡检一次； 及
19、时在系统中更新门店资料，将区域门店情况真实、准确的反馈至公司终端部，不虚报不瞒报； 对于不符合要求的门店，需及时与门店店主/导购员/经销商进行沟通，对门店所存在的问题提出整改意见，并按期整改。 终端经理按月制定巡店计划，并分配巡店任务。不得出现多人巡查同一门店及门店巡店范围狭窄。2、公司总部门店巡检、总部人员不定期对门店进行巡检抽查,根据区域申报门店信息，实地抽查，杜绝出现虚报瞒报门店的情况出现；、巡检人员按照2018年门店建设标准和2018年SI手册对门店情况进行检查，包含但不限于终端形象、样机和产品陈列，具体按当时公司的需求制定巡查项目，并按照2018年门店巡检信息反馈表逐项进行巡检并拍照
20、，巡检人员需把门店巡检信息反馈表提供给门店店主或者是导购员确认签字后，将巡检信息反馈表带回终端部梁元元/段蓓处备案；、对于不符合要求的终端，巡检人员需及时将问题反馈给区域，并与区域共同制定整改方案，明确整改周期，并将整改方案报备终端部备案。巡检员负责跟踪门店整改效果的落实并及时汇报整改结果； 、与导购员进行交流，听取并记录导购员反映的问题。3、巡检考核3.1、各区域终端经理巡检考核要求：、配合巡检小组人员做好终端巡检工作，问题门店必须在7个工作日内整改完毕，并将门店整改结果反馈给终端部梁元元/段蓓；、及时解决导购员反馈的问题，对于导购员提出的典型问题反馈至公司终端部；、对于终端实际情况与履历表
21、信息不符的，区域终端经理须书面提交具体原因的说明，对于拒不按整改方案要求调整的区域，将暂停该区域门店建设费用核销，直至整改完毕。、各区域终端经理每月30日前提交至少20个门店的巡检信息反馈表至终端部段蓓/梁元元处（电子版和纸版）。公司每月汇总各区域门店巡检情况，若未完成月度门店巡检任务，则全国通报。3.2、公司总部终端管理巡检人员巡检考核要求：、填写2018年门店巡检信息反馈表作为差旅费报销凭证；、总部巡检人员收到整改方案后，要及时督促区域终端经理解决，并跟踪门店整改落实情况；、总部巡检员要在巡检一周内将检查通报以文件形式发布至各区域。终端管理部梁元元、段蓓对每月收到的门店巡查信息反馈表进行汇
22、总，结合总部巡查人员现场巡检记录进行全国终端检查排名，对存在问题较多的区域给予通报或处罚，并针对上月检查普遍存在的问题，提出解决方案并制定当月的检查重点。附：2018年门店巡检信息反馈表 巡检日期：2018年 月 日2018年门店巡检信息反馈表基本信息：区域：城市：所属系统：进店时间：门店名称：经销商：该门店年零售额：终端经理：导购人数：导购员底薪：导购员工资是否有拖欠：导购员动销奖励是否及时发放：出样面积：燃热： 电热： 厨电：与CRM信息是否相符：业务人员多久来巡店一次： 次/月导购员多久接受一次培训： 次/月KA必填门店是否有不得上样的产品：形象是否符合公司标准VI：公司发布的促销活动是否有落地执行：物料及赠品是否到位：竞品近期主推、促销活动：专卖店、专柜店必填门头是否符合公司标准设计形象：门头材料：是否异业联盟店：门店面积：门头面积：近期所做的大型促销活动及效果：其他问题（必填）：图片1图片2图片3图片4注：所填写资料必须真实，图片必须清晰导购员确认： 巡检人员：