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1、施工单位自查基本资料 1、经过总监组织有关监理人员审核设计图纸，填写施工设计图纸审查意见单JL29，经总监核查确认后在设计图纸上签字、盖章，签发施工设计图纸签发表JL30，承包人方可用于施工。 2、经监理部应在与有关方约定的时间内，主持或与发包人联合主持召开施工图纸技术交底会议，并由设计单位进行技术交底，编写会议纪要JL42由总监签发有关单位。 3、经总监或总监代表组织相关单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，填写工程项目划分报审表JL31附项目划分表及有关说明报发包人同意后，由发包人报送质量监督机构确认。在工程实施过程中出现变更增减项目时
2、应及时按同样程序进行项目划分调整。 4、经总监或总监代表组织相关单位编写XX工程项目检测计划。依据合同技术条款、施工图纸和工程量清单、水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例（试行）及相关规范要求，分别编制工程原材料及中间产品质量的自检计划、跟踪检测计划和平行检测计划，报送发包人，必要时由发包人报质量监督机构备案。附表1原材料及中间产品质量检测频率一览表供参考。 5、协助发包人监理部办理测量基准点的移交和施工场地移交， 承包人对测量基准点进行复核，承包人在此基础上完成施工测量控制网的布设及原始地形图的测绘。 6、建立日常资料文件的收发文登记，填写收文登记表、发文登记表，所有施工过程往来文件均按
3、要求进行收发登记备查。 1、开工条件申报 （1）承包人完成开工准备后向监理部提出开工申请。开工申请资料包括： 1）合同项目开工申请表CB14； 2）施工技术方案报审表CB01，报审施工组织设计、砼配合比设计、砂浆配合比设计等专项方案，并附相应的实验检测报告。监理审核后以批复表JL05签发批复； 3）施工进度计划申报表CB02，附施工进度计划表； 4）施工图用图计划报告CB03； 5）资金流计划申报表CB04； 6）施工分包申报表CB05，附分包施工单位有关资质证明材料、人员资格证明材料； 7）现场组织机构及主要人员报审表CB06，附主要人员资格证明材料； 8）材料/构配件进场报验单CB07，附
4、用于工程的相关材料出厂报告、合格证和监理见证送检检测报告； 9）施工设备进场报验单CB08，附相应施工设备的合格证、年检合格证明材料等； 10）施工测量成果报验单CB13，附施工测量记录资料。 （2）监理部在检查发包人和承包人的施工准备满足开工条件后，经发包人同意后由总监签发合同项目开工令JL02. （3）项目开工获批后，承包人根据项目划分要求报送的分部工程开工申请表CB15，附相应的施工措施计划，监理部审核该分部工程的开工条件，确认后签发分部工程开工通知JL03. （4）第一个单元工程在分部工程开工申请获批后自行开工，承包人完成上一单元工程经自检合格后，向监理部报送单元工程施工质量报验单CB
5、18，附单元工程质量评定表、工序验收记录表JLZ07（附表3）及相关材料。经监理部检验评定合格并签发确认；属隐蔽工程的增加隐蔽工程验收签证（附表6），相关验收人员验收合格并签字确认后，下一单元工程方可开工。控制程序见附图一；工序或单元工程质量控制监理工作程序图。 (5)混凝土浇筑开仓：混凝土仓前承包人报送的混凝土浇筑开仓报审表CB17，附混凝土各个工序工序验收记录表（附表3）和工序质量评定表，监理部审核符合开仓条件后，如有签字确认方可开仓。其中钢筋工序属隐蔽工程，工序报验时增加隐蔽工程验收记录JLZ08（附表6），监理组织设计、施工各方验收合格并签字确认。 2、工程质量控制 （1）审查施工技术
6、方案：承包人对施工组织设计、施工措施计划、安全专项措施、工程测量计划方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案填写施工技术方案申报表CB01报监理部审批，监理部审核确认后签发批复表JL05，批复表中明确监理部审核意见。 （2）检查施工材料、构配件：对工程中使用的材料、构配件，按照工程项目检测计划要求， 承包人按检验批进行自检（承包人无试验室资质时必须送具有国家规定的资质条件的检测机构检测），审批承包人按检验批报送的材料/构配件进场报验单CB07，附相应的查验材质证明、产品合格证和有检测资质的检验机构提供的试验报告 。 （3）检查工程设备与安装：对于承包人采购的工程设备，报请监理部参加工程
7、设备的交货验收：对于发包人提供的工程设备，监理部派监理人员会同承包人参加交货验收。监理部参加工程设备供货人组织的技术交底会议，监督承包人按工程设备供货人提供的安装指导书进行工程设备的安装及进行设备启动与调试工作。 （4） 承包人工程质量控制过程中不得使用不合格的材料、构配件和工程设备及承包人采用影响工程质量的施工工法和各种违章作业行为，由监理部签发警告通知JL10或整改通知JL11，严重的经发包人同意签发暂停施工通知JL17.在具备复工条件后，承包人报送复工申请表CB22，监理部应及时签发复工通知JL18，明确复工范围。 （5）检查施工设备：承包人在施工过程中进场的设备，需报送施工设备进场报验
8、单CB08，附相应施工设备的合格证、年检合格证明材料等，监理部审核相关资料后在报审文件上签署审核意见。 （6）审核施工测量方案和成果：承包人以施工技术方案申报表CB01报送施工控制网和原始地形图的施测方案，必要时向监理部报送联合测量通知单CB12.测量结果填写施工测量成果报验单CB13报监理部进行签认。监理部对承包人的施工放样测量进行抽样复测或与承包人进行联合测量，并对承包人报送的施工放样报验单CB11进行签认。 （7）申报工艺参数试验方案工程施工有关施工工艺参数试验方案（如土方碾压试验）实施过程由监理人员现场监督试验，承包人以施工技术方案报审表CB01附有关试验报告，施工工艺参数确定结果资料
9、报监理部审核确认，并严格按照批准的工法进行施工。 （8）跟踪检测和平行检测：按合同要求进行跟踪和平行检测的项目，平行检测数量：混凝土试样不应少于承包人检测数的3%，重要部位每种标号的混凝土试样最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的5%；重要部位至少取样3组。跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%：土方试样不应少于承包人检测数量的10%。平行检测和跟踪检测工作都应由具有国家规定的资质条件的检测机构承担。跟踪检测进行监理见证取样送检，填写试验取样送检见证单（附表4），并在有关检测报告文件上签字确认，该部分资料作为监理方抽样检测资料归档。 （9）单元工程验收与质量评定：完
10、成单元工程经自检合格后，承包人向监理部报送单元工程施工质量报验单CB18，附工序验收记录表（附表3）、单元工程质量评定表，经监理部检验评定单元质量等级并签字确认后，下一单元工程方可开工。属一般隐蔽工程（工序）的，填写隐蔽工程验收记录JLZ08（附表6），由监理组织设计方验收并签字确认。重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程经监理抽检合格后，由项目法人、监理、设计、施工等单位组成联合小组共同核定其质量等级并填写重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表SL176-2007附录F或附录79.控制程序见附图二：质量评定监理工作程序图。 3、工程进度控制 （1）总进度计划：承包人应在施工合同约定的
11、时间内向监理部提交施工进度计划申报表CB02，监理部依据总进度计划要求及时进行审查，以批复表JL05提出明确审批意见。 （2）月（旬、周）进度计划：承包人按批复的总进度计划按合同约定的时间段向监理部提交施工进度计划申报表CB02，监理部及时进行审查，以批复表JL05提出明确审批意见。 （3）进度调整:当发现实际进度滞后于计划进度或施工进度计划发生了实质性偏离时，监理部及时签发监理通知JL06，指令承包单位采取调整措施，并审批承包人报送的施工进度计划调整申报表CB24，以批复表JL05提出明确的审批意见。进度控制程序见附 4、施工安全与环境保护 （1）工程开工前，承包人建立健全施工安全保障体系、
12、安全管理规章制度和施工安全技术交底、安全教育培训。 （2）施工单位编制专项安全措施方案及防汛预案，并协助发包人监理部在每年汛前对工程的度汛方案及防汛预案的准备情况进行检查。 （3）在施工过程中，配合监理部参照建筑施工安全检查标准JGJ59-99中的检查内容与标准，结合项目实际，每月对施工项目进行安全检查，发现不安全因素和安全隐患时。 （4）当发生施工安全事故时，应协助发包人监理部进行安全事故的调查处理工作。 （5）工程项目开工前，协助监理部发包人按施工合同约定，编制施工环境管理和保护方案，并对落实情况进行跟踪检查。 （6）工程完工后，承包人按施工合同约定拆除施工临时设施，清理场地，做好环境恢复工作。