1、食品安全风险管控清单食盐井盐生产）说明：本清单供食品生产企业叁考使用。企业可以参考本清单并结合实际开展食品安全风险分析，查找确认风险点、科学制定管控措施、合理确定管控频次并明确责任人员，建立符合本企业实际的6食品安全风险管控清单讥食品类别类别名称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人调味品0306食盐生产场所环境厂区环境管理厂区物品存放杂物以及废旧设备等存在虫害孽生风险,易集尘，给生产过程带来污染。厂区环境保持整洁，定期清理，避免雨后积水，降低外围虫害密度，不堆积废旧设备及杂物，并定期检查。符合GB14881厂区环境的要求建议每周厂区蛭化1.厂区绿化易吸引啮齿类动物、鸟类，孳
2、生虫害，给生产环节带入虫害风险。2.厂区绿化距离车间及仓库较近，原料及产品易吸引虫害,产生虫害侵入车间或仓库的风险.1 .工厂园区内绿植应选取不易产生虫害的植物品种。2 .厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，防止生害孽生。符合GB14881厂区环境的要求建议根据季节确定频次厂区垃圾厂内垃圾清理不彻底、不及时,造成虫害孳生。迸立生产和生活垃圾的运输、暂存、清除实施管理措施并有效执行。符合企业厂区内外环境管理要求建议每日食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人车间内部环境管理车间地而墙面设计、施工及清洁卫生地面不平整、排水系统设计不合理，生产过程中或清洗后
3、出现积水。I.地面、墙面、屋顶根据清洁度要求采用不同姨次进行定期清洁。2.门窗、墙壁、顶棚、地面及施工缝隙密闭，清洁作业区的窗户宜与内场面齐平，避免平台积尘。符合企业内部环境管理要求建议每日或每班次地堵屋损问、破车面面顶破损处不易清洁,容易孳生漱生物,破损易掉落造成异物污染。车间破损地面、培面.屋顶应及时修补。符合企业内部管理要求建议每月堆放物料的地面沥青等材料中铅、苯并（八）花等污染物含矍高，在含有沥青地面上堆放物料,沥青等材料中含有的铅、羊并未被食性致移定量使食材管合号材者虑触特导迁特移标产品复化剂、双酚A、重金属等迂移风险物质超标。食品接触材料（如管道、过速介质、垫留垫片、容器等）应符合
4、相关食品安全标准要求。索取检脸合格证明或自行开展入厂检验。不得使用含塑化剂的型料或像胶类材料作为产品接触物料建议每批次化学品管理品、等学单储理化清存管1 .未箧立化学品清单,未识别化学品名称等,导致使用清单外化学品。2 .生产场所使用或存放可能造成食品污染的化学制剂.建立化学品清单并定期进行核对，完善化学品安全技术说明书、存储位置、用途、使用区域等要求。清洗剂、消毒剂、油是.润滑剂等存储在专用化学品库房，做好通风和日常检查，井上锁管理。符合GB14881的相关产品要求建议每月食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人润滑油污染食品接触的润滑部位使用非食品级润滑剂易导致
5、产品被污染。可能与食品接触部位的润滑使用食品级润滑剂,定期更换润滑剂.并及时清除污浊的润滑剂。符合设备维保要求建议每班次年合虫害管理虫害控制1 .厂房、车间存在虫害侵入的孔隙，门窗破损，未安装有效的防虫害侵入装置，生产场所发现大量虫害活动痕违。2 .未定期检瓷生害控制装置的除虫害效果I,发现生害未及时采取控制措施。3 .使用剧毒、残留严重的化学除虫剂防控虫害。采用非法熏蒸试剂等方法对原料进行防虫、灭型处理，熏蒸试剂无专人管理，也无相关使用记录。1 .应保持建筑物完好、环境整洁.防止虫害侵入及孳生。2 .应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车问及仓库应采取有效措施（如妙帘、纱网、防鼠板、防
6、蝇灯、风幕等），防止鼠类、昆虫等侵入。应定期进行除虫灭害工作。若发现有虫鼠害痕迹时，应追杳来源,消除飕患。3 .应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诲饵投放点、生化信息捕杀奘置等放置的位置。除虫灭害工作应有相应的记录。4 .使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染。不慎污染叶,应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。5 .防虫害侵入装置有多种，应根符合GB14881对虫害控制的相关规定速议每日食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人嘱不同场所、不同部位、不同需求选择不同的防虫害侵入装置（如防鼠扳、防蝇帘
7、风幕、自动闭合门、纱窗、防虫害网置等）。粘捕式灭蝇灯的使用未充分分析灭蝇灯昆虫来:原，不能有效迸行虫害的预防性管理。安袋粘捕式灭蝇灯，定期更换粘纸，并记录粘捕昆虫的数量和杓类，分析其来源，制定虫害控制计划，实施虫害的预防式管理。符合灭蝇灯使用规范要求速议每周异物管理异物等物理危害物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潜在危害的外来异物所造成的污染。1.原辅料中带有的泥土、石块等杂质清理不彻底,易导致灰分超标.原辅料中的金属杂质未有效去除，易造成金旗物超标。2.在生产过程中，设备零葡件糠网破损脱落造成的物理危害，工作人员卫生防护不当，毛发和杂物等带入造成物理污染。3.异物带来的物理污染对成品的
8、安全质量危害很大，1 .应建立防止异物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途径，并制定相应的控制计划和控制程序。2 .应通1加强设备维护、卫生管理、现场管理及加工过程监怀等措施，最大程度地降低食品受到玻甯、金属、叟胶等异物污类的风险。3 .应采取设置怖网、捕集器、磁铁、金属检杳器等有效措施降低金属或其他异物污染食品的风险。4 .原辅料控制方面，利用各种设法合理组合进行清理，包括筛选设备、磁选设备等，将原辅料中的符合GB14881的相关规定建议每日食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人易导致不合格产品及消费者的举报投诉。杂质全部清除，才能保证产品质达到安全生产的目
9、的。5.当进行现场维修.维护及施工等工作时，应采取适当措施避免异物、异味、碎屑等污染食品。人员管理人员健康健康证从事接触直接入口食品工作的人员若不具备有效健康证明，有传播病前、污染食品的风险.1 .建立并执行从业人员健康管理制度。2 .从事接触直接入口食品工作的食品生产人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。3 .对患有下列病症之一者,不得从事接触直接入口食品的工作：a.痢疾（细菌性痢疾和痢疾带菌者）、伤寒（肠伤寒和肠伤寒带菌者）、肝炎（病毒性肝炎和带毒者）等消化道传染病（包括病原携带者）：b活动性肺结核；C化脓性或渗出性皮肤病；d.其它有碍食品安全的疾病或疾患的人员。符合GB1
10、4881食品加工人员健康管理要求建过每年食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人服装管理进入清洁作业区服装管理1 .工作服清洗不彻底或未定期清洗，有对产品造成交叉污染风险。2 .工作服破损.腰部以上有口袋，内容物或扣件掉落污染食品。1 .制定工作服的清洗保洁制度，定制服装要求腰部以上无口袋，每班清洗消毒。2 .每次清洗前后应检查服装的纽扣、线头、拉链等。符合GB14881的要求建议每日人员管理更衣及消毒1 .个人用品等与生产不相关物品与工作服混放，造成交叉污杂的风险。2 .洗手消毒执行不到位，成微生物污染。1 .车间入口处设有更衣室，工衣，个人衣物分开放置，工作人员
11、穿薮洁净工作衣帽。更衣室入口有换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。2 .在清洁作业区入口设置与员工数量匹配的洗手消毒及更衣设施、人员进入清洁作业区应佩戴符合GB14881的要求速议每班次,T-i*日匙M异未对笔、首饰、钥匙等易脱落物品进行管控，导致污染产品。员工及来访人员的钥匙、笔、苜饰等易脱落物品严格管控，不得进入车间，或进行出入车间登记复核。发网必须遗盖所有头发。符合GB1488】食品加工人员及来访者管理要求速议每班次检验控制产品检验环节室险不不时验检力，及实的能足能1.缺少必要的检验设备或检验设备精度不铁或检验设备未定期检定或校准。2.检验人员能力不够或未定期进行比对实黔或能力1 .
12、配置必要的检验设备，对设备进行定期检定或校准。2 .聘用有资质或者有能力的检腔员,并定期培训考核。3 .按照审查细则和产品标准开展1、确保每批次产品实施出厂检舲。2.确保出厂检验项目、检黔每能次食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人半、指异导合品现品品，不产厂发成产标梏致格出脸证。3.未开展出厂检骏或出厂检验项目不全。4.实施委托检验的未按批次进行出厂检验。出厂检脸4.实遍家土检验的，严格按照产品批次开展出厂检验。原始记录和出厂检骏报告符合规定要求.对委托检测机构的选择与管理委托的食品检测机构能力不足而导致不合格产品出厂。委托有资质的检脸机构进行检验，有能力的企业
13、定期查阅检测原始记录，并进行实验空间结果比对。第三方检测机构检测结果准确建议每年检聆方法的选择未按照标准要求选择检验方法，造成检测结果不准确。检脸方法依据食品安全国家标准规定方法、产品标准允许使用方法或客户认可方法进行检脸。使用现行有效检险方法建议每批次检测记录1.出厂检脸报告不规范如生产日期、取样日期、检验日期混淆.缺少检检依据2.缺少出厂检验原始记录.1 .出厂检验报告应与生产记录、产品入库记录的批次相一致。2 .出厂检验报告中的检验结果应有相时应的原始检验记录。3 .企业出厂检验报告及原始记耒检测报告真实、准确、完整建议每批次食品类别一别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频
14、次责任人应真实、完整、清晰。4.出厂检验报告一般应注明产品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检脸结论、检蛉合格证号或检验报告编号、检验时间等基本信息。、与控存输付贮运交制贮存环节料装错混辆包料或原和材用用对原辅料和包材贮存管理不规范，原辅料和包装材料无标识标签,易造成错用或混用。1 .严格执行仓库管理制度的要求，落实原辅料和包材的存储要求O2 .M强员工培训和管理，加强原辅料和包装材料标签标识管理。符合企业原辅料和包装材料管理要求建议每批次包材和辅料堆放1 .包材等体积较大原辅料，仓库容量无法满足要求，在过道或简易半开放的场所，易污染。2 .包材和原辅料迸货量较大，使用周期长，存
15、储场所无法满足要求。1.根据企业经,旨状况合理配置仓库容积，避免在过道、感天、半庭天堆放包材及原辅料。2.包材等体积较大的辅料根据生产和仓储容积情况合理安排采购。符合企业原辅料和包装材料叱存要求建议每日的、及房度度洁库温湿清库房的温度湿度等要求是保证产品质量安全的更要环节。湿度大的库房、不清洁的库房容易孳生虫害及有害微生物，污染产品。潮湿、高温的环境易导致生产原料被真菌毒素污染.1 .应对库房定期进行清洁和消毒。严格按照库房的温度、湿度，通风要求进行管理。2 .贮存场所宜设置温度、湿度监测设施，保持阴凉、干燥、通风.避免高温、高湿、受潮。符合原料及成品存储要求速议每日/每月食品类别别称风险控制
16、环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人不同类别产品存放管理不合格品、待检产品、合格品等混放，易导致不合格品误出厂.不合格产品，待检产品、合格品应设立单独存放区域并且明确标识，遁免误用。符合产品分类存储要求建议每日运输环节产品运输管理运输过程中环境不清洁、不卫生，温度、湿度不符合要求，导致产品被污染。1.根据标签标注的运输条件运相，避免雨淋、受潮、高温、高湿，不得将食品与有毒、有害、或有异味的物品一同运输。2.运输和装卸食品的容器、工器具和设备应当安全、无害,保持清洁，降低食品污染的风险。符合GB14881的相关规定魂议每车不合格品管理与食品安全事故处置不合格品管理误用不合格品不合格半
17、成品、成品未分区存放导致误用或发货。建立不合格品管理制度,在库房设置不合格品区，严格对不合格品、不合格半成品进行风险评估，根据风险评估结果选择返工、销毁等处理方式。符合不合格品管理要求建议每批次食品安全事故处置安故方制落品事置的和食全发案定实食品安全事故处置方案制定不合理，未定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况.制定食品安全事故处置方案,定期检查本企业各项食品安全风险防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。符合食品安全法要求建议每年食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人产品研发和法规标准管理产品研发管理过未识量管发中分质全点研程充别安控研发过程中未充分考
18、虑产品原料、生产过程和成品的质量安全控制点，产品正式生产时，出现质量及食品安全问题的风险。产品研发过程中应当充分识别原料风险，充分识别工艺过程中产品的质量安全控制点，充分识别设备风险等。达到产品标准要求建议每个新产品干产前进行法规标准管理标准的识别未全部收集巳更新和新发市的产品相关法规标准，或者对法规标准的解读不准瑜带来的风险。及时关注和更新国家法律法规和标准的变化，定期组织相关人员（包括但不限于食品安全管理人员、专业技术人员等）培训，充分理解法规标准。符合相关法规标准要求建议每月法规标准跟踪查新.每季度适时调整培训计划标签、说明书说明3说明,内容不1 .标识的执行标准与实际产品不一致.2 .
19、未按照标准要求标注产品类型和警示语。I.对企业人员进行食品标签标识相关法律法规和国家标准的培训。2.严格按,照相关法律法规和GB7718等标准进行标识。符合相关法律法规和GB7718及产品执行标准的要求建议每年/必要时委托生产管理被委托方生产和食品安全管理能力未对委托企业进行准入审核及生产过程有效监督,合司签署过程中未明确食品安全责任。1 .对委托企业的准入审核及生产过程送行有效监督。2 .在合同签署过程中明确委托双方的食品安全责任。符合终产品法规、监管要求托产每委生中议、程建前过周食品类别别称风险控制环节风险点风险描述管控措施管控目标管控频次责任人生产者资质生可是变漕品许的、等食产证续更项首业执照、次品生产许可证超过有效期仍进行生产。超出生产许可范围生产。主要设备布局和工艺流程与准予生产许可时生产条件发生变化,未及时申请变更。1.严格落实自查制度，及时对证照进行延续和变更，确保食品生产许可资质在有效期内。2 .提升食品安全主体责任意识，加强食品安全法律法规的学习。3 .依法组织生产,严格按照规定在许可范围内从事食品生产活动。4 .主要生产设备、设备布局、工艺流程发生变化时及时向原发证部门申请变更。符合d食品生产许可管理办法建议每年/发生变更时/新增类别品种时
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