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1、危险源辨识和风险评价控制程序1.0目的对管理范围内的职业健康安全危险源进行识别，评价其危险程度，确定出重大危险，有针对性地进行风险控制，并作为制定职业健康安全目标和指标的基础和依据。2.0适用范围适用于对管理范围内危险源辨识与风险评价的控制。3.0职责3.1总经理负责审批危险源清单。3.2安全品质部负责组织危险源辨识和风险评价工作。3.3各部门负责本部门工作范围内的危险源的辨识和评价。4.0程序要点及实施4.1 危险源的分类（按导致事故和职业危害的直接原因进行分类）4.1.1物理性危险和危害因素a) 设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器
2、缺陷、设备设施其他缺陷）；b) 防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；c)电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；d)噪音危害（机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声、其他噪声）；e)振动危害（机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动、其他振动）；f)电磁辐射（电离辐射、非电离辐射、紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；g) 运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、料堆垛滑动、气流卷动、其他运动物危害）；h)明火；i)能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；j)能造成冻伤的低温物质（
3、低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；k)粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘语气溶胶）；l)作业环境不良（作业环境不良、基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；m)信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、信号显示不准、其他信号缺陷）；n)标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；o)其他物业性危险和危害因素4.1.2化学性危险和危害因素a) 易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液
4、体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘语气溶胶、其他易燃易爆性物质）；b) 自燃性物质；c)有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；d)腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；e)其他化学危险、危害因素。4.1.3生物性危险和危害因素a)致病微生物（细菌、病菌、其他致病微生物）；b)传染病媒介物；c)致害动物；d)致害植物；e)其他生物性危险、危害因素。4.1.4心理、生理性危险和危害因素a)负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；b)健康状况异常；c)从事禁忌作业；d)心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、
5、其他心理异常）；e)辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；f)其他心理、生理性危险、危害因素。4.1.5行为性危险和危害因素a)指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）；b)操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；c)监护失误；d)其他失误；e)其他行为性危险、危害因素。4.1.6其他危险和危害因素4.2 危险源的识别安全品质部组织各部门管理及操作人员按照服务过程进行危险源的辨识，同时考虑过去、现在、将来时态，填写危险源辨识和风险评价表，并按照风险评价准则进行评价，建立本部门的危险源清单并汇总公司的危险源清单。4.3 风险评价依据危险源辨识记录，定量计算每一种危险源所带
6、来的风险，确定出重大危险，列出清单下发，有计划地进行控制。一般采用以下公式 D=LEC 式中：D风险值； L发生事故的可能性大小； E暴露于危险环境的频繁程度； C发生事故产生的后果。 关于L、E、C值的确定，见表1、表2、表3表1 事故发生的可能性 L分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性8完全可以预料（必然发生）0.5很不可能，可以设想5相当可能发生0.2极不可能2可能，但不经常0.1实际不可能1可能性小表2 暴露于危险环境的频繁程度 E分数值频繁程度分数值频繁程度8连续暴露0.8每月一次暴露5每天工作时间内暴露0.6每年几次暴露1每周一次，或偶尔暴露0.3非常罕见的暴露表3 发生事
7、故产生的后果 C分数值后 果分数值后 果95大灾难，许多人死亡6严重，重伤30灾难，数人死亡3重大，致残10非常严重，一人死亡1引人关注，不利于基本的安全卫生要求表4 危险等级划分 D值危险程度D值危险程度290极其危险，应停止作业1560一般危险，需要注意100290高度危险，需立即整改15稍有危险，可以接受60100显著危险，需要整改D值求出之后，按表4确定风险的级别：当D值大于100时为重大危险源；当D值小于等于100时为一般危险源，安全品质部根据危险源统计结果起草初始职业健康安全状态评审报告，经总经理批准后，报总经理，发各部门。4.4 风险控制安全品质部针对危险源清单组织各部门进行策划风险控制措施。先评审，后实施，评审内容包括： （1）控制措施是否使风险降低到容许水平； （2）是否产生新的危险源； （3）是否已选定了投资效果最佳的解决方案； （4）受影响人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性； （5）计划的控制措施是否被应用于实际工作中。4.5 风险评价周期每年应至少进行一次危险源辨识和风险评价，确认是否更新重要危险源。经总经理批准后，将危险源清单下发各部门。5.0相关/支持性文件5.1 XCSG-CX02记录控制程序 6.0记录6.1 XCSG-FR-CX1201危险源辨识和风险评价表6.2 XCSG-FR-CX1202危险源清单第7页 共7页