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1、公司行政监察管理及处罚管理制度1 目的与范围为了规范我公司各项经济往来行为，加强对外经济往来工作中的监督管理，堵塞管理漏洞，降低经营成本，提高经济运行质量，避免和挽回经济损失，结合我公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于我公司所有经济往来项目。2 管理职责2.1 坚持“谁主管，谁负责”的原则。各级行政领导对行政监察工作负主要领导责任。2.2 公司党委、公司部主要领导对行政监察工作负总责，领导班子成员根据工作分工，对分管的部门、科正职负责人的行政监察工作负主要领导责任；各单位党政领导对本部门人员的行政监察工作负主要领导责任；具体办事人员对职责范围内的工作负主要责任。2.3 公司行政监察室和各单
2、位党政领导在公司行政监察室和公司党委、公司部的领导下，负责本公司、本单位的行政监察和组织协调工作。3 管理内容3.1 在采购及招投标工作中损害企业利益，弄虚作假，贪污、收受贿赂。3.2 在新建、改建、扩建工程的方案制定、施工及招投标活动中违规操作，损害企业利益，弄虚作假，贪污、收受贿赂。3.3 向供货商或协作公司家索要、收受现金、礼品、有价证券及加班费等。3.4 在编制和执行采购计划时，对采购产品的质量、数量以及对供方评价的准确性方面，弄虚作假，损害企业利益。3.5 在重大经济活动中，泄漏企业经济信息（商业秘密），给企业造成重大损失。3.6 为本企业竞争对手提供相关经济信息和企业秘密。3.7
3、违反有关规定,擅自私设小金库。3.8 违反规定，公车私用或者擅自借与他人私用。3.9 租用或长期借用其他单位（协作配套单位）的车辆归个人或单位使用。3.10 企业员工或亲属利用员工在企业的各项职务之便，经营或参与与本企业相竞争的同类产品，损害企业利益。3.11 对因为责任原因造成坏账金额巨大；对账不及时，超过法律诉讼时效期而造成损失。3.12 在来往经济账物中弄虚作假，收支不平衡给企业造成损失。3.13 工作中管理失控，或不按工作规程办事，给企业造成损失。3.14 违规报销差旅费用、损公肥私等行为。3.15 利用工作之便，为公司以外的单位和个人承办代销代购业务，收受好处，谋取个人私利。4 投诉
4、渠道对违反本制度的现象和行为，任何单位和个人有权向我公司行政主管部门或行政监察室投诉，接到投诉的部门应当在十五日内书面进行答复。5 奖惩5.1 在开展行政监察工作中，对提供、挖掘案件线索，查处违法违纪行为有突出贡献或显著成绩的有关人员予以奖励。5.2 对违反本办法规定的人员或单位取消评先资格。5.3 部门主要领导监管不力，在责任范围内出现重大违规违纪，致使给企业造成重大损失或造成恶劣影响的，责令辞去领导职务或免去领导职务。5.4 对直接管辖范围内发生的明令禁止的不正之风不制止、不纠正或者授意、指使下属人员搞不正之风的，根据情节轻重，给予直接责任领导及主要人员经济考核，并通报批评或解职处理。5.
5、5 对交办的行政监察事件拒不办理，或者对严重违法违纪问题隐瞒不报、压案不查的，给予直接责任领导或主管人员经济考核，或给予降职使用、换岗、下岗处理。5.6 对违反本办法的主要责任人要写出检查，通报批评，并给予经济考核，情节严重的下岗或按公司、公司相关文件要求处理。5.7 授意、指使、纵容他人阻挠、干扰、对抗行政监察，或者案件查处，或者对办案人、举报人、证明人打击报复的有关人员，根据情节轻重，给予经济考核或解职、下岗处理。5.8 对在财务、计划、采购、检查等工作岗位上的违规违纪人员，视其情节，不够解除劳动合同或开除条件的，区别情况，责令调离原工作岗位。5.9 对有以下情节的给予相应的行政处理。5.
6、9.1 不能认真履行职责，推诿扯皮，效率低下；侵犯职工利益、企业利益或全局利益，造成重大经济损失或不良政治影响。5.9.2 人力资源管理不合理，在工资、奖金分配上挫伤职工群众的积极性，严重影响正常工作秩序的行为。5.9.3 因工作失职、渎职而导致严重影响职工队伍稳定或生产经营管理秩序混乱，造成严重后果。5.9.4 隐瞒、截留、转移资金，设立账外资金（小金库）。5.9.5 其它需要处分的行为。5.10 对党员、党员领导干部在按本办法处罚的同时，按照公司党风廉政建设责任制相关文件，给予相应的党纪处理。5.11 以上各类情节同样适用于公司领导干部和员工问责制。5.12 构成犯罪的，移交司法机关处理。6 其它6.1 公司员工的子女和亲属有在与本企业有业务往来的物供单位供职，而我公司员工又与对外物供单位有直接和间接业务联系的，要进行及时的工作（岗位）调整。此项工作由人力资源部负责。6.2 对本制度不详尽部分，按集团公司和公司有关文件执行。6.3 本制度由公司行政监察室负责解释。