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1、危险化学品领域安全生产大检查表检查单位： 年 月 日序号检查事项检查内容检查结果一安全生产责任制落实情况主要负责人履职（季度报告）、建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员和安全生产费用提取和使用情况等。二企业主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员持证情况企业主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员必须具备与其从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，依法参加安全生产培训，并经考试合格，取得安全合格证书。三专职安全生产管理人员学历情况专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（含安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职
2、称。四风险分级管控和隐患排查治理情况安全风险排查和分级管控以及建立事故隐患排查治理制度、开展隐患自查自改自报、在单位内部公布隐患清单、向当地有关监管部门报告备案、实行整改闭环管理情况，近年来政府部门日常监管执法和安全检查发现的问题隐患整改落实、作业现场安全监督检查情况等五安全生产管理制度建立和执行情况开展安全生产标准化建设、安全生产教育培训、从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；新建、改建、扩建项目依法履行建设项目安全许可制度情况等六贯彻落实四川省人民政府办公厅关于进一步加强长江流域四川境内化工矿山企业安全监管工作的实施意见（川办发201630号）情况沿江危险化学品单位准入情况。涉及“两重点
3、一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品品种、重大危险源）的危险化学品企业是否达到了自动化控制系统要求，新建、改建、扩建装置是否装备自动化控制系统，高度危险和大型生产装置是否装备紧急停车系统；化学品罐区监测监控系统是否完善。是否实施清净下水三级联防联控措施；新建企业是否严格设置清净下水池。七汛期防灾减灾安全生产工作情况是否成立防汛领导机构，组织开展专项检查，排查安全风险，治理事故隐患；是否落实了应急值守工作，落实领导干部带班值班制度；危险化学品企业事故状态下清净下水池是否处于正常运行状态；是否开展汛期专项应急预案演练；是否有针对性落实防水、防潮、防雷、防静电、降温、排水措施，配齐配足
4、救援物资和装备八特殊作业安全管理情况是否加强对动火、进入受限空间、设施设备检维修等特殊作业过程风险的辨识和管理，严格执行化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014），严格程序确认和作业许可审批；是否强化现场监督，确保各项规定执行落实到位，坚决杜绝“三违”行为；是否加强对承包商的管理，建立健全承包商安全管理制度九专项整治工作开展情况各合成氨生产企业是否按照德阳市安全生产监督管理局关于开展合成氨行业生产企业安全生产专项整治工作的通知（德安监函201844号）的要求，对照专项整治的具体内容和标准要求，认真进行自查自改，全面开展安全风险防控和隐患排查治理十重大危险源监控情况危险化学品重大
5、危险源是否依照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号，第79号令修改）进行辨识、评估、登记建档、备案和核销等，是否配备了压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置；一级或者二级重大危险源是否具备紧急停车功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，是否配备独立的安全仪表系统（SIS）十一应急管理情况应急组织体系建设，建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议、编制应急预案和现场处置方案、组织应急演练、配备必要应急装备、储备应急物资、开展事故应急处置的总结评估工作、加强岗位应急培训情况等检查人员
6、（签字）：被检查单位负责人（签字）：附件2烟花爆竹领域安全生产大检查表检查单位： 年 月 日序号检查事项检查内容检查结果一基本情况生产经营企业安全生产责任制建立及落实情况；安全生产操作规程制定及执行情况；危险工序从业人员安全培训及持证上岗情况；建设项目安全设施“三同时”设计、建设及竣工验收情况。汛期防灾、应急值守制度落实情况。二生产企业重点检查烟花爆竹企业保障生产安全十条规定落实情况，特别是“三库四防”（中转库、药物总库、成品总库和防爆、防火、防雷、防静电）等安全设施达标情况；是否存在分包转包、“三超一改”、贴牌生产假冒产品等违法违规行为；是否落实重大危险源管理制度；是否执行高温雷雨等恶劣天气
7、停产制度和隐患排查自查自改制度；是否执行产品流向信息管理制度，产品出厂时严格查验购货方烟花爆竹运输资质和运输证等合法手续是否履行高温复产验收程序三批发企业重点检查经营企业进货验收环节，是否存在经营超标违禁、非法成品、贴牌假冒产品；是否超许可范围经营及向零售店销售专业燃放类产品；是否在仓库存放不属于烟花爆竹的爆炸物等危险物品；是否将执法收缴的产品与正常经营的产品混存；是否超量储存和超高堆放烟花爆竹产品；是否堵塞安全疏散通道；是否购买和销售无流向登记标签的产品等违法违规行为四零售专卖店重点检查零售场所是否存在“下店上宅”、“前店后宅”、与居民居住场所设置在同一建筑物内；是否存在集中连片经营；是否超
8、许可范围销售专业燃放类产品、超标违禁或非法产品；是否在许可证载明的经营场所外存放烟花爆竹、超量储存烟花爆竹等违法违规行为五吸取江西上饶“7.25”烟花爆竹爆炸事故教训清空关闭退出的烟花爆竹生产企业是否妥善清理危险药物，生产设施是否拆除到位检查人员（签字）：被检查单位负责人（签字）：附件3危险化学品和烟花爆竹安全生产大检查工作情况统计表2018年8月至 月（累计）填报单位： 填报日期：组织检查组其中暗访暗查检查组检查企事业单位一般隐患重大隐患共计投入落实隐患整改资金打击非法违法行为停产整顿暂扣吊销证照关闭取缔处罚罚款排查已整治排查已整治（个）（个）（家）(项)（项）(项)（项）（万元）(起)(家)（个）（家）(万元)总计危险化学品合计1.危险化学品生产2.危险化学品经营烟花爆竹合计3.烟花爆竹生产4.烟花爆竹批发5.烟花爆竹零售填报人： 审核人： 联系电话：