《审计局2018年工作总结和2019年工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《审计局2018年工作总结和2019年工作计划.docx（35页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、审计局2018年工作总结和2019年工作计划【篇一】一、2018年工作情况(一)履行党要管党、从严治党责任,坚持全面从严治党打造审计铁军2018年,我局党组在区委的正确领导和市审计局党组的正确指导下,深入学习贯彻落实党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,着力在思想建设、组织建设、制度建设、作风建设和反腐倡廉建设上下功夫,主动作为,切实履行政治领导责任,以党建工作助力审计业务,带领全局扎实履行审计监督职责。2018年,我局党建工作获xx区直属机关党工委好评,“项目+党建”创新模式入选机关先锋在行动xx区直属机关党建优秀案例展,在区党建“先锋工程”现场观摩交流会上介绍了经验
2、作法,并在深圳晚报上进行了宣传报道(2018年11月23日题xx区审计局:让党建工作在审计一线开展)。1、开展理论武装和思想政治工作,学习宣传、贯彻落实上级决策部署把握政治方向,保证区委重要决策得到贯彻落实。深入学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,以及市委、区委全会精神,引导全局审计干部把思想和行动统一到中央、市委的重大决策和区委的工作部署上来。主动向区委汇报审计工作中涉及全局性的重要情况、拟开展的重大活动等,积极争取区委对审计工作的指导。实施党建“先锋行动”计划,坚持“两学一做”学习教育活动常态化,强化理论学习,提升政治理论水平。通过党组书记带头讲
3、党课,强化了党员思想教育,帮助全局党员对党的路线方针、新常态下面临的新挑战等有了更为深刻的认识和理解。2、加强制度规范,强化内在要求,落实党建工作责任制加强集体领导,注重自身建设,狠抓建章立制,健全长效机制。制定xx区审计局党组工作规则党建工作责任制度集体决策重大问题议事规则等15个党建制度,落实“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求,坚持重大问题集体讨论决定,保证决策的民主化、科学化。健全集体领导下的分工负责制,党组成员根据工作分工,各司其职,各负其责,确保各项决定和工作任务落到实处,形成科学合理、高效运转、充满活力的工作机制。3、履行党风廉政建设主体责任,贯彻党管干部原则、加强干
4、部队伍建设严格落实党风廉政建设主体责任,明确党建工作第一责任人和直接责任人,建立健全党员谈心、党务公开、党建考核、谈话提醒等制度。通过组织廉政讲座、理论学习、观看警示片、谈心谈话等方式,强化了全体党员的责任意识和道德素养。局党组成员与科室负责人,科室负责人与下属审计人员层层签订廉政责任书。开展党风廉政教育宣传月活动,落实“一岗双责”,把党风廉政建设贯穿到各项审计业务工作之中,坚持审计现场巡查制度常态化,加大巡查范围和力度,严肃审计一线工作纪律。4、创新党建工作思路,突出亮点,充分发挥党建基础作用创新党建工作思路,将党建工作与基层审计工作密切结合,构建“项目+党建”创新模式,将党的旗帜插在审计一
5、线,将廉政警钟敲响在审计现场,充分发挥了审计一线党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。在每个审计组设一个临时党员学习小组,与审计组同步运作,同设同撤,加强审计一线党员的教育管理。加快基层党组织信息化建设,充分利用网络、自媒体等手段对党员进行教育和引导,探索党建工作的新模式。在被审计单位开展审计组执行审计纪律情况反馈工作,由被审计单位书面反馈审计组人员在审计期间遵守审计纪律、廉政纪律、工作作风等方面的情况,与党风廉政建设目标考核和民主评议党员挂钩,及时表扬模范遵守廉政和审计纪律的优秀党员,为全局党员干部和群众创先争优树立学习典型。开展形式多样的党员活动,增强队伍的凝聚力和战斗力。(二)审计监
6、督全覆盖力度不断加大依据广东省委、省政府印发广东省关于完善审计制度若干重大问题的实施意见广东省关于实行审计全覆盖的实施方案及相关文件,我局在上级审计机关的统一领导下,逐步实施有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。2018年的审计项目紧紧围绕中心工作和重要决策部署,进一步强化了对重点领域、重点部门、重点项目、重点资金的审计监督,覆盖了使用公共资金、国有资产、国有资源的重点部门和单位,以及党政领导干部和国有企业领导人员履行经济责任情况,共完成各类审计项目553项(其中计划内434项),其中政策落实跟踪审计1项、财政审计6项、公共投资审计534项(计划内415项),国有企业审计1项、民生审计3
7、项(含绩效审计1项)、资源环境审计1项、经济责任审计7项。1、重大政策措施落实跟踪审计凸显成效按照上级审计机关的统一部署和要求,今年首次开展重大政策落实情况跟踪审计任务,准确把握重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计的内容及要求,以政策的制定执行、项目建设、财务管理等方面作为切入点,重点关注了扶贫专项资金使用、强区放权改革、政府投资项目等方面的情况。审计发现强区放权配套制度建设不够完善、部分扶贫项目资金支付进展较慢、个别工程项目存在实施进度缓慢等问题,共提出审计建议8条,采纳意见8条。促进有关政策的落地生根和执行到位,帮助被审单位建立和完善相关制度,促进其在更好履行职能的同时有效防范风险。2、财政审
8、计围绕中心重点突出财政审计紧紧围绕“构建财政审计大格局,要求以促进建立公共财政体系为目标,以服务两个报告为着眼点,以预算执行审计为重点,以整合审计资源为手段,建立统一高效的审计工作协调机制”目标认真开展工作。区2016年预算执行和其他财政收支审计有力地支持和配合了区人大的“介入式”监督工作,就加强财政管理提出了切实可行的审计建议。审计工作报告和审计结果报告得到了区委区政府及区人大领导的充分肯定。3、公共投资审计加大问题披露力度公共投资审计强化对建设单位执行基本建设程序的监督力度,加大了对政府投资项目的工程质量和隐蔽工程验收记录的审计监督力度,对偷工减料、篡改工程资料等行为在审计报告中予以披露,
9、其中针对隐蔽工程签证单造假等问题已移送有关部门进行后续调查处理。持续开展涉及重大民生项目跟踪审计工作,对我区采用EPC方式建设的xx区排水管网正本清源工程(第三期)、xx保税区升级改造给排水系统项目、区属文化场馆外观提升工程项目和广深港高铁xx站绿化提升工程进行了全过程跟踪审计。全年公共投资项目审计金额合计37.54亿元,审定金额33.62亿元,核减3.92亿元,核减率10.4%;共提出550条审计建议,发出跟踪审计建议函3份,向相关部门发出审计移送处理书6份,在促进建设单位加强管理、严防建设资金流失等方面有效地发挥了审计监督的作用。4、国有企业审计监督力度加大依据审计署关于深化国有企业和国有
10、资本审计监督的若干意见,按照上级审计机关统一部署,加大了对区属国有企业的审计监督力度,开展对xx投资发展公司董事长任期经济责任审计,对其履行经济责任情况实行审计监督。开展新一代信息技术产业园投资发展公司财务收支审计,进一步推进了审计监督全覆盖。5、民生审计关注扶贫专项资金使用情况为推进对口扶贫工作,开展了xx区对口帮扶贵州赫章县扶贫专项资金审计和xx区精准帮扶新疆塔县扶贫专项资金审计,审计发现存在扶贫项目后续维护及跟踪监管力度不足、部分扶贫项目资金支付进度较慢影响资金效益发挥等问题,涉审金额合计1.74亿元,提出审计意见9条,采纳意见9条。此外,还开展了xx区2014-2016年普惠性幼儿园财
11、政投入资金绩效审计,涉审金额合计2.4亿元,审计发现存在政策制定还不够完善、财务管理不规范等问题,提出审计意见5条,采纳意见5条。6、经济责任审计根据新时代新要求稳步推进根据深圳市审计局的统一部署和安排,我局派出审计骨干协助市局开展对盐田区盐田街道领导干部的自然资源资产离任审计试点工作,审计工作依据深圳市审计局2018年自然资源资产离任审计工作方案统一实施,为自然资源资产离任审计工作的逐步推进奠定基础。全年涉审金额共计 43.26亿元,发现管理不规范金额1.02亿元,提出审计意见31条,采纳审计意见31条,发送审计移送处理书1份。7、派出精干力量全力配合完成上级审计机关交办任务2018年,根据
12、审计署、省审计厅和市审计局要求,我局派出精干力量,先后参与了审计署企业审计、省厅2018年县委书记县长经责异地同步审计、2016年深圳市保障房跟踪审计、盐田街道经责审计、盐田街道自然资源资产离任审计等审计项目,圆满完成各项审计任务。(三)实施2018行动方案推进规范化建设,提升审计业务水平我局在2018年初制定“2018适应新常态、践行新理念行动方案”,从制度建设、业务建设、思想文化建设三方面精准发力,提升审计人员的业务素质和工作能力,激发审计人员的创新思维和服务意识,以规范促质量、以改革促效率,进一步适应审计工作发展需要。1、在制度建设方面精准发力在认真梳理以往制度的基础上,修改完善原有制度
13、,研究制定新的制度,整理出台制度汇编,用于指导实际工作。共整理、修订党风廉政建设类制度13项、行政机关管理类制度17项以及审计业务类制度16项,坚持以制度管人,以制度规范管理,实现局内各项事务有制度可循,按流程可操作。2、在业务建设方面精准发力成立局计算机审计小组,开展计算机审计调研;开展审计服务专题调研,加强与被审计单位的沟通,局领导带队,先后赴xx投发公司、市规土委xx局等被审计单位开展调研;围绕审计新形势、新要求、新内容,大力开展各类业务学习、培训和交流。3、在思想文化建设方面精准发力积极组织学习贯彻上级会议以及文件精神;成立信息宣传小组,加强审计信息宣传和报道;建立微信工作群和党员交流
14、群,搭建沟通交流掌上平台;打造审计文化宣传栏,开展形式多样的活动,丰富职业文化生活,营造和谐共事氛围。4、在审计信息化建设方面精准发力为推进审计信息化建设,积极打造“xx区政府投资项目审计信息化系统”,该系统建设已列入xx区政府投资计划,目前,已通过xx区政府采购平台完成系统招标工作,进入初步启动建设阶段。该系统通过建成涵盖年度计划管理、审计全过程信息管理、智能审计管理、大数据辅助决策管理等14个子系统功能模块,运用政府投资审计大数据、云平台操作、智能化审计等手段实现投资审计全过程监管,大幅度提高审计效率,有效管控审计风险,实现审计资料的“电子化”、审计工作的“智能化”、审计流程的“透明化”和
15、审计监督的“全程化”。同时,通过整合发改部门、建设单位、各监管单位等有关政府投资项目的数据链条,实现对政府投资建设项目的数字化动态监督和综合分析,进一步规范xx区政府投资工作。(四)存在的主要问题和不足1、审计力量不足与审计任务繁重之间存在矛盾。虽然目前通过购买第三方服务可以解决一些问题,但是随着审计全覆盖的全面实施,上述矛盾将愈来愈激化。其中我局政府投资审计领域目前在职在编审计人员仅有6名,难以适应我区固定资产投资数额巨大、大型基础设施建设涵盖行业广的特点,亟需引入专业性强的工程技术、法律等人才。2、审计信息化水平与新常态下审计工作新要求之间存在矛盾。我局现有审计人员以财务和工程类专业为主,
16、缺乏适应大数据联网审计环境和掌握各类综合知识的复合型审计人才,计算机联网审计和信息化平台建设还亟待完善。解决上述矛盾的方法包括大力引进复合型审计人才、加强对现有审计人员的在职培训、积极推进计算机联网审计和大力推进政府投资审计信息化平台建设。二、2019年工作计划2019年,我局将以党的十九大精神为引领,围绕十九大报告提出的一系列新战略、新目标和新任务,切实把思想认识统一到新时代审计工作的新定位上来,始终围绕区委区政府中心工作,为把xx率先建设成为社会主义现代化典范城区,着力抓好以下五个方面的重点工作:(一)突出党建要求,发挥党员干部队伍先锋模范作用加强思想政治建设,全面深入学习贯彻党的十九大报
17、告精神,坚持“两学一做”学习教育活动常态化、制度化,完善支部“三会一课”和“党日活动”制度,领导干部带头讲党课,有计划、有针对性定期开展集体学习,开展下点审计组学习制度常态化建设。加强和规范党内政治生活,严明党的组织纪律,坚持民主集中制和党内重大议事规则。坚持正确的选人用人导向,积极为干部发展拓展渠道。加强党风廉政教育,强化审计风险防控,筑牢思想防线。(二)围绕中心工作,推进审计全覆盖围绕新时代新特点新要求,以审计助力区委区政府中心工作的顺利开展为目标,完善我局2016-2020年审计全覆盖实施方案,对依法属于审计监督范围的所有管理、分配、使用公共资金、国有资产、国有资源的部门和单位,以及党政
18、主要领导干部和国有企事业单位领导人员履行经济责任情况,从政策落实跟踪审计、财政审计、公共投资审计、民生审计、经济责任审计多个维度,进行有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖,做到应审尽审、凡审必严、严肃问责。严格审计项目计划制定、实施和督办,保质保量完成年度审计项目计划(详见附件1)。(三)落实上级要求,做好政府投资审计转型工作坚持审计监督的方式从“造价审核为主”转变为“全面监督为主”。一是突出重点,确保审计监督覆盖面。围绕区委区政府工作中心,以重大政策落实、重点民生工程等项目为重点,以推进我区政府投资项目规范管理为目的,进一步加大审计监督力度,对重点工程实行全覆盖审计,防范建设领域风险,
19、维护财政资金安全。二是加大跟踪审计力度,推动区政府重点工程高效实施。将审计监督关口前移,加强事前介入和过程跟踪,及时发现在政府投资项目立项、建设、施工及交付使用阶段存在的问题,提出高效可行的审计建议,促进问题纠正,防患于未然,有效堵塞各个控制环节的漏洞。(四)加强质量建设,提升审计专业水平坚持“依法审计”作为最高准则,严守审计质量生命线。通过制定实施审计工作质量提升方案,加强审计工作规范化建设,提升审计工作质量。加强审计计划管理和督办,落实审计质量负责和责任追究机制。充分发挥审理工作职能,对审计项目进行定期质量检查。帮助审计人员制定科学的发展规划,引导审计专业人才和管理人才不断提升专业素养。(
20、五)推进信息化建设,提升审计质量和效率推进建设政府投资审计信息化系统,以实现协同审计、智能审计为目的,建立政府投资项目全生命周期的审计数据架构;通过系统建设,打通上下游数据关系,建立投资审计数据交换和共享平台,实现与区发改、财政及各建设单位的投资项目数据共享与协同,逐步建立我区政府投资项目大数据应用环境,全面提升我区政府投资项目审计监督水平。提升财政审计信息化建设,利用“金财工程”,结合财政审计监督的工作需求,将国库支付中心、各预算单位的各类财政财务系统及政务系统有效关联,实现信息共享。【篇二】2018年，区审计局紧紧围绕区委“15533”工作主线，坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六
21、中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，统筹推进党建和党风廉政建设、审计业务工作，切实履行审计监督职责，审计工作不断取得新发展。现将一年来开展工作情况总结报告如下：一、2018年工作取得的突出成效和工作亮点（一）2018年工作目标完成情况2018年完成审计项目共399个(其中工程结算365个)，查出问题涉及金额34.85亿元，核减工程价款2012万元，上缴财政37.35万元，补缴税金11.76万元，追回资金27.95万元。对照我局年初工作计划、区委政府和上级审计机关下达的指标任务，我局很好地完成了今年的各项审计工作任务。（二）主要工作成效和亮点1、基层党建、党风廉政工作取得新成效。一是
22、落实党建工作责任制。年初，局支部与区直属机关工委签订了年度党建工作责任书，明确了支部党建目标任务；在班子内部，压实分管党建工作的领导责任，党组书记负总责，分管领导直接抓，班子其他成员结合分工抓好分管范围内的党建工作。党支部每月至少召开一次专题会议，听取分管领导、支委委员对党建工作的情况汇报，研究解决重要问题，形成集中统一、协调一致的党建工作格局。二是落实“两学一做”学习制度常态化制度化。严格落实“三会一课”制度，强化党支部主体作用，坚持每月开展支部主题党日活动，把支部建设“对表工程”作为“两学一做”学习教育常态化制度化重要载体，按照“对表工程”要求，对表看齐找差距，支部对照“五个好”，党员对照
23、“四讲四有”、“四个合格”标准找差距，列出问题清单，提出整改措施，推进学习教育各项要求落实到位。三是深入推进党风廉政建设。局党组作出的关于党风廉政建设的决策、部署，要跟踪、督促，履行“一岗双责”；抓好分管股室的党风廉政建设和反腐败工作，针对分管业务的特点，制定相应的计划和措施，坚持做到业务工作与党风廉政建设同部署、同研究、同落实；严格执行党的“六大纪律”，模范遵守中央八项规定精神以及党员领导干部廉洁从政有关规定，带头践行廉政承诺，起好带头作用，当好标杆，做好示范，对存在的问题及时提醒，并督促整改。四是推进党建促招商。围绕区委“15533”工作主线，切实履行审计监督职责，更好地服务于地方经济，我
24、局积极开展了招商工作。今年，引进投资额在1000万元以上的项目2个（其中12月份签约1个10亿元的项目），跟踪洽谈的项目11个，开展外出招商活动3次，拜访重点企业11个。2、着力创建市级精神文明单位，xx审计形象焕然一新。2018年，我局申报了创建贵港市文明单位，目前已通过了公示。为做好创建工作，我局认真抓好主题活动载体，确保文明创建工作落到实处。一是抓好集体宣传活动。利用道德讲堂、上党课、宣传诚信教育活动等载体开展了5次创建文明的集体宣传活动。二是抓好结对帮扶活动。与山北乡中秋村结成共建对子，局领导班子先后5次深入基层调研，了解其村级“三资”管理、党支部建设、农村低保户等基本情况，帮助中秋村
25、解决党建活动室装修、道路亮化工程等实际困难。三是抓好志愿服务活动。成立学雷锋志愿服务工作领导小组，制定了志愿服务活动实施方案，积极组织局志愿者参加服务文明交通、环境整治、秩序维护等活动。四是抓好公益活动。利用党员“固定活动日”组织志愿服务队开展无偿献血、“送温暖、献爱心”等公益活动。五是抓好文体活动。为活跃干部职工健康向上的工作气氛，每周开展1次体育文化活动，既缓解了繁重的工作压力，又培养了积极向上的健康心态。通过创建文明单位，开展一系列的文体活动，充分展现了xx审计凝心聚力、团结协作、顽强拼搏的团队协作精神，进一步增强了机关凝聚力，增进了各部门之间的交流和同事间的友谊，让大家在紧张工作之余愉
26、悦了身心，磨炼了意志，强健了体魄。xx审计形象变得焕然一新。3、强化审计责任意识，本级年度审计工作计划任务取得新进展。针对xx审计力量薄弱，审计任务重的情况，局党组强化审计责任意识，提升审计队伍能力。一是强化业务学习。不管工作多忙，每周组织1次专题业务学习，由审计业务骨干主讲，局领导、组长、主审适时提问，以实际问题为导向，学、问结合，学以致用，一改过去业务学习流于形式化的现象。二是强化审计理念创新。针对审计工作中出现的新情况、新问题，集体讨论，找出新方法，不断更新完善审计理念，为审计创新工作提供源源不竭的动力。三是审计工作取得新进展。在对区本级2016年预算执行审计中，查出并督促被审计单位向税
27、务机关补缴税金8.19万元；完成领导干部经济责任审计项目4个，查出管理不规范资金5500万元，缴回非税资金37.35万元、补缴个人所得税3.57万元；通过本级预算执行审计，密切关注财政存量资金，促进减少财政资金沉淀，盘活存量资金，推动财政资金合理配置、高效使用，把钱用在刀刃上；通过督促审计发现问题的整改，推动追责问责，极大地推动了领导干部履行好发展、环保、民生、安全、绩效、廉政、责任，促进领导干部守法守纪守规尽责，更好地服务全面依法治国。4、集中力量，上级统审任务取得新突破。一是持续组织对贯彻落实国家重大政策措施落实情况跟踪审计，着力监督检查各部门落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等政
28、策措施的具体部署、执行进度、实际效果等情况。审计发现的主要问题有：2016年拨入的易地扶贫搬迁资金262.65万元至审计时（第二季度）尚未使用；2018年保障性安居工程配套基础设施项目资金1500万元支出进度较慢，支出仅占0.32%，2018年“双高”糖料蔗核心基地建设项目专项资金2528万元支出进度缓慢，支出仅占7%，自治区层面7.8亿元重大项目的推进只占年度计划的31.53%，市级层面13亿元重大项目的推进只占年度计划的32.93%。通过跟踪审计，极大地促进了各重大政策落地生根和不断完善。二是集中力量对xx区10个乡镇2013年至2016年新型农村合作医疗基金（含大病保险资金）政策制度和改
29、革措施推进情况，以及基金筹集管理使用情况进行了审计，重点对医院的收费项目进行审计并追回违规收费金额27.95万元，向区政府提交审计报告，引起区政府领导的高度重视，张景联区长对存在问题的整改工作作出了重要批示。三是抽调精干审计力量，配合市审计局做好城镇保障性安居工程跟踪审计。5、抓好公共投资审计，促进政府投资建设项目的规范管理，建设效益得到进一步提升。加强公共投资项目审计的组织领导，定期召开工作推进会，强化过程督促，紧盯项目进度，狠抓项目质量，提升审计绩效。截止今年11月，完成xx区政府投资结算项目365个，送审金额35146万元，审定金额33134万元，核减金额2012万元。6、统筹安排审计力
30、量，高质量完成区委区政府交办的审计项目。一是对2018年村（社区）“两委”换届前21个重点村（社区）的集体财务收支开展专题审计，并根据审计发现的问题向区委、区政府主要领导专送了加强对村（社区）财务核算管理刻不容缓的审计要情，原区委玉彤书记高度重视审计发现的问题，在审计要情上作出了重要批示，加强了农村党风廉政建设和农村基层组织建设，进一步规范了村级的财务管理。二是根据区委区政府的要求，对xx区樟木镇卫生和计划生育服务所2011年至2016年财务收支进行审计。查出问题金额106.2万元，向区检察院、纪委移交线索1条。三是对xx区建投公司进行审计，是我局首次对国有企业的审计，针对我局审计力量薄弱、专
31、业人才缺乏的情况，局党组迅速召开了审计组专题研究讨论会，并向市局业务骨干请教，集思广益，充分调动集体智慧，明确了审计重点，制订出具体的审计措施和方法。二、当前工作中遇到的主要问题一是从审计业务上看。审计的深度以及处理处罚的力度不够，距离李克强总理提出的审计要做国家利益的捍卫者、公共资金的守护者、反腐败的利剑、权力运行的“紧箍咒”和深化改革的“催化剂”的要求还有一定的差距。二是从审计队伍现状来看。审计人员的思想观念、思维方式、能力素质和工作作风与审计监督实际需要存在着不相适应、不相符合的问题。三是审计质量有待于进一步提升。一些审计人员专注于审计项目实施，对后续成效提炼不足，对审计发现的普遍性、倾
32、向性问题深层次分析不够。同时，审计人员业务能力偏低，也影响审计工作的成效。四是项目结算送审无计划性。当前我区政府投资项目送审没有报送年初审计计划，造成我区项目结算审计处于被动状态，达不到预期效果。三、2019年工作计划（一）总体思路：以党的十九大精神为指导，紧紧围绕反腐倡廉，依法全面履行审计监督职责，进一步突出审计重点，大力推进公共资金、领导干部经济责任审计，主动适应新形式，严肃揭露和查出违法违规问题，及时反映重点风险隐患，充分发挥审计的监督和“体检”作用。（二）主要原则：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，结合上级重大政策措施落实情况，事关xx区发展和广大人民群众关注的热点问题，整合利用有限的资
33、源，提高审计工作效率，突出对重要部门，重点资金，重要环节审计的同时，创新审计，扎实推进xx区政府审计事业的发展。（三）抓好党建和党风廉政建设工作。牢固树立“四种意识”，把中央和自治区、市委、区委的各项决策部署落到实处；加强和规范党内政治生活、加强党内监督，自觉运用好监督执纪“四种形态”；改进审计方式，不断提高审计质量和水平，忠诚履行审计监督职责。（四）聚焦审计扶贫工作，助力脱贫攻坚。做好扶贫专项资金审计、道路畅通工程竣工结算审计等工作，确保时间进度、质量效益（五）主要审计业务工作。一是对2018年度财政预算执行和其他财政收支情况进行审计；二是继续做好上级安排统审计项目；三是经济责任审计按照“以
34、任中审计为主，离任审计为辅”的工作思路安排审计；四是强化整改落实，严肃审计整改报告制度，加大督促和跟踪力度，积极促进被审计单位建立健全规章制度，提高依法行政、依法理财的自觉性；五是做好区委、政府，上级审计机关交办的审计任务。【篇三】2018年，区审计局在区委、区政府和市审计局的坚强领导下，以科学审计理念为指导，深入落实全面从严治党要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，依法审计、尽责担当，大力创新审计方式方法，整合审计资源，强化审计管理，各项工作都取得了明显成效。一、服务大局，认真履行审计监督职责。全年共完成审计项目30个，审计共查处违规违纪金额及管理不规范金额2331万元，促进财政增收519万元
35、，盘活财政沉淀资金2093万元，核减政府固定资产投资额813.66万元，提出审计建议16条。出具的所有审计结论中做到了定性准确、处理适当、无复审、复议行为，及时向区委、区政府及上级审计部门报送了相关审计结果。（一）深化财政预算执行审计，促进财政资金规范管理。组织开展了对交警大队、公路局、环保局等9个单位的2016年度预算执行审计，重点关注财政资金筹集、分配、使用、管理等环节。一是加大财政收入审计力度，促进财政收入应收尽收。以财政收入完成为主线延伸至具体收入征管部门，促进各部门尽职尽责征收、依法征收，共收回财政基金收入135万元。二是促进预算支出编制更加规范、合理。对上级专项转移支付以及各部门沉
36、淀在账上超过两年以上的专项资金收缴财政国库进行重新安排，共收回沉淀资金2093万元。三是提升财政绩效管理水平。以问题为导向，对财政局已进行绩效评价但未将评价结果公开的项目，督促其依法公开，对绩效评估中揭示的学生补贴未发放、苗木采购不规范等问题督促相关部门按政策纪律要求整改到位，不断提升专项资金的使用效益。四是促进“中央八项规定”精神落到实处。以党纪党规为标准，深入揭露“三重一大”执行不到位、招标采购流于形式、违规发放津贴补贴、违规列支接待费等问题，并对其依法依规进行处理。各预算单位纪律规矩意识进一步增强。五是促进审计整改跟踪问效。审计整改重在落实，我局加大审计整改落实力度的督查，依程序将财政预
37、算执行审计报告及审计整改报告向社会进行公示，依法接受社会公众监督，通过公开公示提高审计整改的监督实效。（二）加强政府投资审计，促进规范工程管理提高投资效益。政府投资审计在服务全区重点建设，规范项目投资质量管理及提高投资资金使用效益方面发挥了重要作用。全年共完成政府投资审计项目14个，送审金额6572.65万元，审定金额为5758.99万元，核减投资额813.66万元。其中区政府直接安排的跟踪审计项目4个，送审金额为1588.83万元，核减投资额392.29万元，核减率为24.6。根据区政府文件规定，从今年七月份起对政府投资项目实行复审全覆盖。在财政评审中心或财政委托中介机构初审的基础上进行复审
38、，共完成复审项目10个，送审金额为5083.82万元，审定金额为4662.45万元，核减投资额421.3万元，核减率为8.2。一是围绕投资效益开展投资审计。重点关注合同预算价格执行，对高估冒套、使用工程材质有偏差、竣工工程量不实等内容进行严格把关，确保合同依法执行、真实有效。二是围绕规范管理开展投资审计。重点关注合同外项目变更的合法性、真实性，围绕项目现场管理，对监理方履职不到位、项目业主对质量标准、隐蔽签证等把关不严方面的问题，力求审深、审透，确保国有投资不浪费，同时就问题产生的原因提出了切实可行的建议，促进政府投资项目规范管理，发挥政府投资资金最大使用效益。（三）强化经济责任审计，促进领导
39、干部依法履职尽责。认真落实两办的规定以及实施细则，关注权力运行和责任履行情况，结合各单位的工作重心不断深化经济责任审计内容，突出经济责任审计重点，完善经济责任审计评估体系。全年共完成区委组织部委托的4个单位的经济责任审计，共查处违纪违规金额184.33万元、管理不规范问题金额119.34万元、促进财政增收231万元、挽回损失33.99万元。对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在问题和薄弱环节，提出了整改意见和建议6条。重点关注了领导干部所在单位资金、资源、资产、政策执行、经济决策、内部管理以及领导干部作风建设、廉洁自律等方面的情况，促进领导干部更好地依法履职尽责。（四）积极配合上级审计，推
40、动中央各项政策落地生根。我局按照全市审计“一盘棋”的理念，积极参与配合省市审计机关对我区实行的“稳增长、调结构、促改革、惠民生”政策跟踪审计、土地占补平衡及国土资金审计、扶贫资金审计、环保资金专项审计、保障性安居工程审计。这些项目政策性强、审计范围广、审计目标高、问责追责严，我们积极配合，认真组织实施，保证按期按质顺利完成审计任务。审计揭示的公职人员违规经商办企业、专项资金截留、挤占、撒胡椒面造成使用效率不高、个别重点项目推进缓慢、土地拍卖开发过程税费征收不到位等问题，有力地推动了相关部门及早发现政策执行方面存在的偏差与不足，促进了从完善相关制度、机制层面建立长效机制，推动了中央各项政策在我区
41、落地生根。（五）加强审计基础工作，提升审计工作整体水平。持之以恒地抓基础工作，提升审计对外形象，提高审计工作质量，树立审计权威，更好的服务全区经济社会发展。一是做好外宣工作。全年在省级报刊发表文章3篇，省以上信息刊物发表2篇，市审计信息2篇，区信息9篇。围绕脱贫攻坚、审计工作动态、审计工作经验，加大对外宣传力度，展示xx审计的风采，极大提升审计对外形象。二是提升审计成果的开发利用价值。审计查处问题是手段，规范管理才是目的，有问题就要分析问题产生的原因，从体制、机制、制度方面提出解决的办法，避免屡审屡犯。今年共向区政府报送审计要情5篇，审计专报2篇，审计调研报告2篇。每一篇区长都认真审阅并作了重
42、要批示，相关单位高度重视，积极整改到位，建章立制到位，规范管理到位，进一步推动了审计成果的开发利用价值，发挥了审计纠错纠偏的建设性作用。三是创新审计管理。年初科学制定审计计划，确保人力、物力与审计项目相匹配，保证能实施的下，完成得了。在审计组织方式上尽量采用“1+N”的形式统一进点、依次实施、成果共享，提高工作时效。在审计实施阶段做到及时督查、及时纠正、及时解决审计面临的困难与问题，发挥集体智慧的作用，确保审深、审透、审准。在审计质量评价方面，积极选送项目参与市局评比，从中发现问题，总结成绩，不断提升审计质量，今年1篇获市优秀项目，一篇获表彰项目，报送计算机审计成果3个。二、务求实效，全力抓好
43、党建工作一年来，我们坚定扛起主体责任、强化“四个意识”，着力加强审计队伍建设，坚持把全面从严治党要求落到实处，严格遵守政治纪律和政治规矩，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（一）加强党的组织建设，为党建工作提供组织保障和制度保障。一是加强党组织班子建设，制定了机关党支部2018年度工作计划。按照“分级负责 ，一抓到底”的原则，明确由党组书记负总责，分管负责人履行“一岗双责”的工作模式，并签订了党建工作责任状，认真落实领导责任，明确党建工作为全局第一要务。二是按规定进行了支部换届，通过民主投票方式选出了新一届支部成员。新一届成员不负众望、勇挑重担，党建工作呈现新的
44、风貌。（二）严肃党内政治生活，实现党内政治生活常态化、制度化。一是认真落实三会一课制度。全年召开支部委员会8次，支部党员大会4次，党组书记亲自讲党课3次，专题讨论1次。二是严格开好组织生活会、民主生活会、民主评议党员大会。2月4日组织召开了专题组织生活会和民主评议党员工作。4至12月召开了“向廖俊波学习”“脱贫攻坚见行动”两次专题组织生活会。党员思想得到进一步净化和提高。三是丰富活动载体，党员意识进一步增强。七一组织全体党员参观岳阳平江起义纪念馆，缅怀先烈，追忆那段艰苦壮烈的革命岁月。同时按要求落实党员“五个日子”，专门下发制度，明确每月固定一日为党员集中学习日、党费收缴日、党员政治生日、志愿
45、者服务日。（三）加强党员教育管理，提高党员政治理论水平。一是抓好学习标准。系统学习新时代中国特色社会主义理论，学习十九大报告等政策理论，采取自学与集中学相结合，要求领导干部个人学习笔记不低于1.5万字，普通党员笔记不低于1万字。二是检验学习效果。开展了多种形式的讨论，组织了党的十九大知识竞赛，及时上交学习体会，切实做到真学、真懂、入脑、入心。（四）积极推行党员入社区，发挥党员先锋作用。我局党员均按规定要求分别到迎宾、万福社区与社区党员开展结对共建，开展“文明小区联创共建”活动，组织小区义务巡逻60余次，社区保洁5次，重大节假日义务执勤25天，120余人次参与了志愿活动。通过党员进万福社区，走访
46、了解到万福社区有多户困难家庭子女上高中、上大学经费无着落的问题，党支部发起助学方案，每年从局机关节约的办公经费中提取1.5万元，连续三年帮扶万福社区建立扶贫助学基金账户，实施帮扶学生按诺归还、爱心传递的助学模式。党员先锋模范作用在社会治理、社会帮扶中发挥了很好的作用。（五）精准施策，脱贫攻坚见实效。我局8名领导干部与寿岳乡龙池村11名贫困户建立一对一帮扶机制，在深入调研的基础上制定精准扶贫方案，实施一户一策支持帮助方式，确保按照“一超过、两不愁、三保障”的标准，全部脱贫。连续三年解决一户贫困户十亩茶叶地的培育经费共计1.2万元，实现茶叶产量稳步增长，茶叶收入持续稳定。帮扶一户贫困户购买6000
47、元的牛犊，发展养牛业，目前每年可增加稳定收入在4000元以上。帮助两户找到就业岗位，解决生活困难问题。支持两户旧房改造，确保贫困户居有其所。同时对其他贫困户采取政策兜底、捐资捐物支持等方式让贫困户得到实惠，按政策要求标准实现脱真贫、真脱贫。三、存在的问题及2019年工作思路。（一）存在的问题2018年审计工作虽然取得了一定的成绩，但离中央、省、市审计工作的要求还存在明显的差距，离区政府的期望还存在明显的不足。一是审计力量严重不足，不能满足审计全覆盖要求的需要。二是审计专业人才短缺，特别是计算机人才、投资专业人才的短缺，制约了审计任务的高效完成。三是审计干部的综合素质与能力有待进一步提高，如审计
48、方式创新能力、综合分析能力、审计成果提炼能力与新时期审计质量高标准存在一定的不适应。四是审计结果的作用发挥不够。落实审计结果在推动追责问责、纳入目标管理考核及干部人事任免方面的作用发挥得很不够。面对这些问题，我们应该高度重视，积极整改，力争新的一年审计工作迈上新台阶。（二）2019年审计计划（1）指导思想深入学习贯彻十九大精神，以十九大精神作为审计工作的行动指南，树立围绕区委政府中心工作，紧抓提高发展质量和效益这个中心，创新审计理念，坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓揭示体制机制性问题，促进政令畅通，维护国家安全和人民利益，推动深化改革和
49、科学发展。大力推进审计全覆盖，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用（2）具体任务一是政策落实跟踪审计。政策重在落地，发挥效益。推动中央重大政策措施落实是审计机关的政治责任、头等大事。一是做好保障性安居工程审计，二是配合省、市完成中央各项政策在我区落地生根情况审计，促进政令畅通。二是财政预算执行审计。以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效为目标，进一步深化预算执行审计，重点关注财政收支的真实合法效益、地方政府性债务管理、重点专项资金绩效以及贯彻中央“八项规定”精神和国务院“约法三章”要求情况，促进预算安排更加科学合理。三是投资审计。重点做好政府投资项目工程结算复审全覆盖，围绕项目质量控制、合同执行等关键环节从严把关，推动我区项目投资效益最大化