物料管理培训.ppt

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1、物 料 管 理,一、物料计划及采购管理,1、物料计划的意义 此环节是物料管理的源头，是保证持续生产，储备合理在库，防止呆废料产生，合理利用企业资金的最重要环节。 2、 物料计划的流程（共七个步骤） 销售计划； 制成品库存计划 生产计划 物料分析 物料存量计划 物料计划的拟订 请购单的开立。,销售计划和物料计划的作成,销售计划的作成有如下几种： 由上往下预测（TopDown Forecasting） 根据国内外经济动向及整个产业市场的大小加以预测，然后估计企业的产 品在整个市场的占有率，根据所得到的资料，经理级以上人员拟订公司产品 的销售预测。 要点：应邀集销售、生产及财务部门的主管交换意见.

2、应用：小型企业 由下往上预测（BottomUp Forecasting） 根据企业里的推销人员、代理商及经销商的意见来编制销售预测。 特点：会受推销人员、代理商或经销商个性的影响。 要点：企业教育推销人员认识合理的预测方法与预测的重要性，经理还要以自己预测的数字或本企业的实绩资料与预测数字加以核对，然后加以修正。 应用：中小型企业,销售计划的作成,根据以往销售额的预测法 公式： 明年的销售额=今年销售额（今年销售额/去年销售额） 特点及运用： 许多企业采用此方法 注意若未来的市场变化不定，还应采取其他预测方法来加以 辅助及借鉴。 时间数列分析法 指出作为生产指标的销售量如何随时间变化而变化。若

3、能出 销售量随时间变化而变化的规则，则依照这种规则我们就可以 推算出未来的销售预测。影响时间预测值的因素甚多，如人口 的变化，季节的变化，地区的不同，无法预料的天灾、人祸 ，大体有四种 ： A、长期趋势 B循环变动 C季节变动 D偶然变动。,公司销售计划的作成,各个客户别不一样，整体是以客户计划为导向，生管窗口再进行部分预估的方式，预估部分如要用来发注，需作成发注申请，生管窗口批准方可发行正式订单，只利用发行F/C可不用申请。 另公司因财务方面的需要有要求生管窗口预估一年的销售金额，所有方未能为以往昔销售额的预测法及掌握到的客户最新动态。,物料计划的作成,物料计划=在库数-生产计划需求量 在库

4、数必须要准确，状态要明确（需为可使用的良品） 1、AB级物料的物料计划 指数量占总数量的20%左右，金额占80%左右的物料，符合2/8原则，也就是工厂的重要物料。 安全在库尽可能少，不进行风险采购。 2、 C级物料的物料计划 指格低廉而使用量多的物料，如螺丝、微型电容/电阻。 采用存货管制法，保存适当库存，管理粗线条化。 3、外购物料的物料计划法 L/T较长，安全库存（Safety Inventory）增加. 4、 内购物料的物料计划法 安全库存严加控制,而且不必开F/C.,公司物料计划的作成,分供应商设置材料提前期，国外材料原则上在计划前7-10天以上到着指定仓库，国内材料原则上在计划前3-

5、7天到着指定仓库。 计划利用有周次计划，理论上较科学！，有利用客户计划转化的受注计划，与实际存在较大差异。 此工作发注上利用了一部分，一部分用在了材料纳期安排上，通过短期的生产计划或出荷计划调整材料的纳入，补充物料计划作成的不足。,采 购 管 理,是指为取得所需的物料、工具、机械等物质，以利生产工厂营 运所应负担的职责与所采取的行为，采购必须考虑以最适当的总成 本，于最适当的时间，以高度的效率，获得最适当品质，最适当 数量的物料、工具等物质，并能保持料源连续性的一种采购技术。 通常采购业务内容最主要几项如下： 寻找物料供应来源，并分析零件市场。 与供应商洽谈，并安排工厂参观，建立供应商（协力厂

6、）的 资料。 要求报价与进行议价。 获取所需的物料。 查证进厂物料的数量与品质。 建立采购业务进行顺遂所需要的资料。 了解市场趋势，并搜集市场供给与需求价格等适切资料加以 成本分析。 呆料与废料的预防与处理,采 购 方 法,以采购地区分分国内采购与国外采购 以采购方式分直接采购、委托采购与调拨采购 以采购政策分分集中采购与分权采购。 以采购性质分类 分公开采购与秘密采购；大量采购与零星采购；特殊采购与普通采购；正常性采购与投机性采购；计划性采购与市场性采购。 依采购时间分类 分长期性固定采购与非固定性采购；计划性采性与紧急采购；预购与现购。,公司物料计划到采购简介,受注体制受注转化发注体制一览

7、表,公司物料计划到采购简介,受注体制受注转化发注体制一览表,公司物料计划到采购简介,受注体制受注转化发注体制一览表,公司物料计划到采购简介,流 程 简 介,公司物料计划到采购简介,发 注 依 赖 表,二、验收管理,定 义： 无论是向协力厂商或供应商采购的物料或自制的零件，送交仓库决定验收前，对该物料的价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所载明的交易条件、采购规范相核对，以查验该批物料应允收或拒收，这种工作手续就为验收。,优良的物料验收应具备的功能,正确检验进料品质水准，便于作为允收或拒收的决定。 检验迅速，即使在物料短缺下也不影响对制造部门的供料。 提供购采购人员对协力厂商的开发与辅导

8、有利的资料。 检验工作干净利落，使得物料的归库与料账的记账进行十分顺利又正确。 使付款工作进行得十分顺利。,物料验收主要步骤,辨认承售厂商。物料是从何而来，有无错误码，如一批物料分别向多家厂商采购，或同时数种不同的物料进厂时，验收更应注意。 确定交运日期与验收完工日期。这是交易的重要日期！ 决定物料名称与物料品质。收料是否与订购物品一致及决定品质水准 清点数量。交货、订购与交货单上是否一致 通知验收结果。将验收结果填于物料验收单上通知有关单位，物料部门得以决定进仓数量；采购部门恰办短交或超交；会计部门决定如何付款 退回不良物料。如用良品交换，应从新检验 归库。 有关记录。交货品质等记录,验收程

9、序说明,先检验各种发票、交货证件是否齐全，数量是否一致； 物料进入验收场地时，先核对外箱上记载的收发件人是否符合；物料数量、名称与交货证件是否符合；包装是否完整（途中有无开箱），如有误差，立即注明并联络 开箱拆开包装，物料内容与交货文件应确实核对物料名称规范是否符合。注意混料或交货错误 依公司的规定在一定的时间内进行全检或抽样的工作。 将验收结果进行记录。 根据验收结果及品质要求判定该批物料，以及在紧急用料时对拒收物料所采取的补救措施。 以上如果无误，应办理登帐进库。（相关单位应收集供应商的资料加以考评） 会计单位核对所有单据无误后进行付款工作。,进料的品质检验,全数检验与抽样检验（根据客户要

10、求及到料实际情况选择全检或抽检） 抽样检验常用术语： 抽样：从群体或送检批中抽取样本； 批：同样的物品集在一起作为抽检的对象，称为批； 批量：构成批单位的所有的个数，称为批量； 送检批：送去抽样检验的批称为送检批； 样本数：从送检批中抽取检验样本的个数，称为样本数； 允收水准：是买方认为满意的品质水准之一种不良率。,协力厂商的辅导与考核,对协力厂商的辅导主要是在管理上。 如：厂商的物料控制、技术水准、品质管理、产能控制、交期控制等；,公司进料检验及供应商管理简介 初物品: 新材料制造商变更制造仕样变更品(含RoHS变更品) 免检: 技研不具备检查条件而供应商有能力保证品证的材料免于检查,直接发

11、放制程生产,IQC 对制程品质跟踪并定期评估. LOT：原则上同一品番材料、同一到厂日称为一LOT。 IQC：受入检查,公司进料检验及供应商管理简介,受入检查安排遵守：急料优先；先入先检；二天检完的原则！ 抽样水准：原材料按JISZ9015-1标准进行。 包装材料按一般检验水准及特殊检验水准（S-1 II ）。 不合格批处理：A特采 B 退料 C选别 D修理 急料对应：原则上急料4H内对应OK，如确实来不及检验，可视情况急料放行，在急料放行的材料外箱“到厂日”标贴旁贴付急料放行“蓝色”标贴，并作好跟踪确认工作，残余部分的物料按正常物料进行检验。 材料重检： 三个月：单电池 半年：基板、五金件、

12、开封的电子元件 一年：塑胶件（含电线）、纸质件、其它 二年：实装部品,公司进料检验及供应商管理简介,供应商分类 A类：客户指定厂商 不需预审 需年审 除免检料外需进行来料检验 B类：技研推荐厂商 需预审评估、送样确认及第一批供货验收 需年审 除免检料外需进行来料检验 评价及处理 月度评审 分供方交货达成率： 30%（生管） 供应商服务评价表： 20%（生管） 供应商服务评价表： 10%（仓储） 供应商品质评价得分：40%（IQC） 评价结果：A B C D E五个等级，D、E级每月15日前向供应商发出通报，连续三个月评为E级的供应商，由供应商管理部主导对应处理。 年度评审 每年4月度进行评价（

13、主材料价格不进行评价），评价结果等级A B C D E五个等级，不合格（E级）的供应商，技研可通过工程监察等方式指导改善，必要时报告客户协助处理。,公司来料清点简介,一、来料清点明细表确认相关 1、 确认来料清点明细表中是否有现行不需用的材料 2、确认是否有急料或不足材料明细表上的材料 3、确认材料清点明细表上所标示的受入检查/免检相关标示是否正确 。 4、确认来料清点明细表上的材料规格是否与图纸规格相符 二、来料清点 每次到料的实际规格和实际数量，切忌凭印象、凭经验.凭感觉去清点; 要真正做到把每次来料都当作是新材料来清点、确认。 1、国内来料的清点 要求供应商送货人员按要求分客户别、分规格

14、、分模号整齐将材料放在指定区域。 确认实物是否为当前使用品，若不是则联络生管担当决定是否收下。 清点后发现实物与单据不符，做暂时拒收处理 对于特殊情况不能当时处理的，用“=”划去原错误部分再写上实物内容。 2、国外来料的清点 先看每个包装箱的外箱规格、数量再看内包装的规格与数量是否与外包装相符 所有的尾数箱都必须全数清点；副材料要注意有效的清点。 三、清点后的异常处理 1、材料品番确认依赖书(简称ZQ单)发行 2、入荷检收差异联络书(简称ZK单)发行 3、材料输送更正联络单的发行 4、 异常联络IQC：,三、仓储管理、发料管理,凡用于储存物料的场所，称为仓库， 而对于物料储存于仓库管理称为仓储

15、管理。 仓储管理是对生产之一种服务，服务必须具备功能： 物料、半成品、成品的进仓、出仓管理。 物料、半成品、成品的分类、整理、保管。 供应生产所必需的物料。 物料的账务的记录，使账务一致。 良好的仓储管理注意事项： 维护品质， 安全性 空间的利用 节省人力： 降低成本,仓 储 布 置,仓储位置需考虑下记因素： 容易验收 物料进仓容易。 物料储存容易。 在仓库内容易工作。 仓储适合而安全。 容易发料。 容易搬运。 容易盘点。 拥有仓储扩充的弹性与潜能。,物 料 堆 放 原 则,多利用仓储空间，尽量采取立体的堆放方式。 利用机器装卸，如使用堆高机等增加物料堆放的空间。 通路应用适当的宽度，并保持装

16、卸空间，则可保持物料搬运 的顺畅，同时不影响物料装卸的工作效率。 不同的物料应依物料本身形状、性质、价值等的不同可考虑不同的堆放方式。 物料的仓储要考虑先入先出的仓储方式。 物料的堆放，要考虑存储数量的读取容易。 物料的堆放应容易用识别与检查，如良品、不良品、呆料、废料的分开处理。,仓储管理的合理化趋势,1、仓库业务的集中管理：业务集中到大仓库的趋势。 2、物料堆置向高空发展。 3、搬运业务向机械化发展。 4、迈向不需仓库的仓库管理，在库少的管理。 5、迈向无人仓库的仓储管理。 6、移动仓库。,盘点是指为确定仓库内或其他场所内现存物料的实际数量，而对物料加以清点。 物料的盘点必须经历下列各项步

17、骤： 事先准备 盘点日期的决定 人员的组训 清理仓库 盘点方法的决定 盘点工作的进行 盈亏的处理 列表分析与检讨,物 料 盘 点,发 料 管 理,指物料由物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料，直接向制造部门的生产现场发放的现象，称为发料。 物料由制造部门的现场人员在某项产品制造之前填写领料单向仓库单位领取物料的现象称为领料。 公司发料管理简介 依生产指令打印发领单，再依发领单进行发料。 大部分材料为零损耗，部分材料不能拆分包装时用倒扣料法。 一般生产完一个批次，退一次料，一周以上不生产的物料退仓。 一个月均要生产的机种（可能间隔2-3天），现场在10日左右、20日左右、月末盘点

18、一次，实物不退仓库，仓库据盘点数调整发料数。 补料：原则上一个班次一个机种只能补料一次，补料单必须注明补料 原因，必须填写机种名及工单号，由生产组长作成生产管理确认生产课长审核（如夜班可以第二天补审核）。 严禁将未经组长确认的物料发放现场,发 料 管 理,不足材料：备料发现首先联络计划员先确认生产指令是否正确，确实不足： 材料员跟据在库材料差异，发行急料联络单，交给管理员确认后由统计员在“生管本部信息平台”上发布差异信息，发行急料联络单后，需跟催生管结果回复，并根据生管回复安排急料清点。 发料注意事项： 按先入先出原则发料，需确认材料实物规格、数量、标识，尾数及特殊材料需特别注意发放。,变更品

19、等特殊部品的发放要求,1、变更品(仕样变更、供应商变更、材质变更、员数变更、材料变更 自然切换：发放变更后的材料需及时报告备料组长。 强制切换：即立即切换，要求材料员将变更前品移到呆滞品仓库。 生产到某一数量后切换：这种情况在开始备料前一定要询问（备料组长管理员现场计划、生产、品证）清楚哪一批、多少数量的备料开始切换，若需数据调查必须准确无误提供。（哪天发够数量哪天切换） 立即变更：由BOM班立即变更BOM，仓库首次发料时材料员填写材料切换反馈表（一式两份），经管理员确认后配布现场组长和制技 自然变更：当变更前品发完时，便立即填写材料切换反馈表（一式两份），经管理员确认后配布现场组长和制技，由

20、制技联络BOM担当修改BOM并修改现场文书，待系统BOM修改后仓库再重新打印发领单，再依此发放变更后的材料 变更品的发放：变更后品与变更前品必须分开独立包装；发领单上均要备注清楚变更品以及相对应的数量；变更品材料所有外包装上贴变更品标贴。 2、特采品 特采品的发放注意和正常品必须分开独立包装；发领单上均要备注清楚特采品以及相对应的数量；特采品材料所有外包装上贴特采品标贴。同时，特采品发放的数量必须小或等于特采申请书上的数量。,公司仓储工作管理简介,一、主要负责原物料、完成品的入出存管理工作及结 算工作。主体共分物料、物流、管理三大块。 其中物流含出荷实物、出荷资料、搬运工作。 物料指所有原材料

21、管理。 管理含国外票据处理、国内来料清点及数据处理。,公司仓储管理工作简介,二、关联职能 制造：仓储的主要“客户”，开出生产指令、接收仓库发料、日常补料、 退料、成品入库、报出荷指示表、批次盘点、月度现场盘点 生管：成品报价提供、来料相关异常（ZQ单、ZK单、HB单）处 理、DN/CN依赖发行、呆滞料处理、仓库日常录入数据/盘点数 据的主要利用“客户” HK船务：货车/货柜预定、港车货物的接收及转发、国外供应商交货的 集中发送大陆工厂. IQC：对所有来料进行受入检查、ERP验收、部材重检、 RoHS检查、来料不良处理、品番确认材料外观判定 报关：利用数据班录入来料票据进行报关、出荷班提供的出

22、 荷分车捆包明细表及部分出荷发票成品的利用、来料 货车报关信息反馈、退港通知书发行 HK会计：盘点表、入库表、有偿报废退补货、不动/不移动部材明细、 金额汇总、盘点各项金额汇总表、出荷发票、DN/CN单、销 售金额、毛利汇总、AIDEN加工费的利用；供应商发票接 收并转送仓储部 财务：包装材料、消耗品、副材料盘点资料利用分析,四、呆料的预防与处理,呆料：物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少许，很可能不知何时才能动用甚至根本不再动用的可能。公司称这部分物料为不动/不移动部材。 呆料为百分之百可用的物料，一点都未丧失物料原有应具备的特性或功能，只是呆置在仓库中，

23、很少动用而已。 废料：指报废的物料，经过相当使用，本身已残破不堪或磨损过甚或已超过其寿命年限，致失去原有的功能而本身无利用价值的物料。 旧料：物料经使用或储存过久，已失去原有性能或色泽，而致物料的价值减低者。 残料：指在加工过程当中，所产生的物料零头，虽已丧失其主要功能，但仍可设法利用者。,呆料发生原因及对策,销售部门 原 因： 1、市场预测欠佳。 2、销售计划不时变更，造成生产计划不时变更。 3、顾客订货的不确实。 4、 顾客变更产品型号或规格。 5、销售部门接受订单时没弄清顾客对产品要求、产品条件及 其他订货内容，或者销售人员没将完整的订货情报传递给 生管部门。 对 策： 1、 加强销售计

24、划的稳定性。 2、 顾客的订货应确实把握。 3、消除顾客百分之百的优先主义。,呆废料发生原因及对策,设计部门 原 因 1、设计错误。 2、设计变更。 3、 设计人员设计能力不足。 4、设计时欠缺标准化。 对 策 1、加强设计人员的能力，减少设计错误的机会。 2、设计力求完整，设计完成后先经完整试验过程后才加以批 量生产。 3、设计时要加强零件、包装材料等标准化的努力。,呆废料发生原因及对策,生管部门 原 因 1、产销协调不良，引起生产计划变更频繁 2、生产计划错误，造成备料错误 3、生产线的管理活动不良，对生产线物料的发放或领取以及退料缴库管理不良。 对 策 1、加强产销的协调，增加生产计划的

25、稳定性，对紧急订单妥善处理。 2、生产计划的拟订应合乎现状。 3、生产线加强管理，发料、退料管理的加强。 4、新旧产品的更替时生产计划注意对应。,呆料发生原因及对策,物料管理部门 原 因 1、材料计划不当。 2、库存管理不良，存量控制不当， 3、账物不一致。 4、因仓储设备不理想或人为疏忽而发生的灾害而损及物料。 对 策 1、材料计划的加强，消灭材料计划失当的现象。 2、存量管制的控制，不要使存量过多。 3、强化仓储管理，加强账物一致性。,呆料发生原因及对策,采购管理部门 原 因 1、物料管理部门请购不当. 2、采购管理部门采购不当,如交期延误,品质恶劣,数量过多等都 是造成呆料的原因. 3、

26、对协力厂商辅导不足,产生协力厂商品质,交期,数量和规格等 种种不易予配合的事情而发生呆料的现象. 对 策 (1)物料的请够,订够不当机会的减少,可减少呆料的发生. (2)加强辅导协力厂商呆料自可降低.,呆料发生原因及对策,验收管理部门 原 因 1、进料检验 验证疏忽. 2、采取抽样检验,允收的合格品当中仍留有不良品. 3、进行检验执行不够彻底. 4、物料和材质变质. 5、检验证仪器不够精良. 对 策 (1)于物料验收时,避免混入不合格物品,强化进料检验并彻底执行. (2)加强检验仪器的精良化,减少物料因”鱼目混珠”混入不良物料 入库的机会.,呆料处理方法,1、调拨其它单位利用。 2、修改再利用

27、。 3、借新产品的设计与推出,消化生产过程工厂中的呆料. 4、出售.可打折扣售予原有和承售厂商,以其固有的销售路线脱手. 5、交换.与其它机构,以物易物方式相互交换处理. 6、破坏焚毁.对于无法出售,交换,调拨再利用有呆料宜以物料的类 别分别考虑破毁,焚毁或掩埋.,公司废料发生原因、对策、处理,原 因 1、仓储材料发放错，导致误用机会。 2、来料不良流失现场，加工后不能复原。 3、生产线新人加入操作不当。 4、确认工作不到位，未经组长确认的材料。 5、重视度不够。 对 策 1、仓储发放正确的材料到现场。 2、加强来料检验及供应商管理。 3、稳定人员，多指导新人。 4、禁止员工私自拿取材料。 5

28、、实际目标管理。 处 理：主要为分类变卖。,公司呆料（月末在库）控制,加强在库控制的目的是减少资金积压，加速资金周转，从而提高资金周转率带来更大的经营效益。但控制在库也有一个度，不是越低越好，一味追求低在库而忽略了产品生产周期及客户需求特点，将会以停工待料或赔偿客户的停工损失为代价，因此月末在库控制是一项综合性很强的管理工作。 一、月末在库的定义 月末在库是指当月末为满足次月生产或出荷所保留的一定数量的材料或半成品在库量 二、计算公式 月末在库比=当月末在库金额次月出荷（销售）金额 从此公式可得出：当月末在库量减少，次月出荷金额增加，是工作开展的方向，因此控制点如下：,公司呆料（月末在库）控制,公司呆料（月末在库）控制,祝：大家开心工作！ 快乐生活、学习！ 学有所成！,总 结 回 顾,