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1、城市供水企业安全生产风险隐患双重预防体系建设实施细则一、工作目标和工作任务（一）指导思想以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产系列重要讲话和指示精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府关于加强和改进新时期安全生产工作的重要部署，牢固树立安全发展理念，强化安全生产责任落实，创新安全管理模式，在城市供水企业经营范围内建立健全安全生产风险隐患双重预防体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，实施企业风险点标准化管控，强化隐患排查治理，持续提升公司本质安全水平，切实解决“想不到”、“管不到”、“治不到”的问题，从根本上防
2、范各类事故发生，促进供水安全生产形势持续稳定向好。以基层基础建设高质量推动安全发展高质量，助力全面建成小康社会和努力实现中原更加出彩。（二）工作目标以有效遏制各类供水生产事故为目标，按照“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的要求，全面落实企业安全生产主体责任，力争至2019年底，各参与的供水企业建成较为完善、有效运行的安全风险分级管控体系与隐患排查治理体系，对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态或管理缺陷等进行辨识、排查、治理，消除或控制安全生产风险隐患，逐步形成“点、线、面”有机结合、“公司级、所属各单位（项目部）级、科室（车间、队级）、班组
3、和岗位级”无缝对接的安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系，安全风险隐患分级、辨识、管控机制、整治措施更加精准有效，企业本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升。（三）工作任务建立安全生产风险隐患双重预防体系是要实现事故的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。二者是上下承接关系，风险管控是源头，是预防事故的第一道防线，隐患排查是预防事故的末端治理。因此，企业安全生产风险隐患双重预防体系建设主要有以下三大任务：1. 建立完善双重预防体系建设通用实施细则和相关标准规范。各单位在安全生产过程中，针对各系统、各环
4、节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分类分级管控的管理措施，建立完善的安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度。有效降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。2. 落实企业主体责任。各单位参照省企业安全风险评估规范，全面排查生产各个环节的安全风险，科学确定风险等级，明确管控责任措施，加强生产安全风险公告警示，及时排查消除隐患，形成各类可视成果，并将风险隐患信息与省智能安全监管综合平台对接，实现安全生产风险管控和隐患排查治理体系的闭环管理。3. 加强完善双重预防体系的支撑建设。各级安全管理人员和机构要加强对双重预防体系建设标准规范的宣贯和培训，企业从上
5、至下，了解掌握双重预防体系建设的工作流程，保证双重体系建设的资金、技术、人员的投入。通过建立完善的双重预防体系信息管理系统，并与监管部门信息系统对接，实现各级安全管理单位组织机构企业的信息互联互通、数据共享，从而提升全省供水行业的安全管理水平。二、基本要求（一）组织机构1. 公司级为加强企业双重预防体系建设工作的组织领导，应成立双重预防体系建设工作领导小组，统一领导协调本单位的双重预防体系建设工作的实施。组 长：（企业法人、董事长、总经理）副组长：（主管安全生产的副总经理）成 员：企业安全生产委员会成员及各单位行政一把手领导小组下设企业双重预防体系建设工作办公室，具体负责该项工作的组织协调。主
6、管安全生产副总经理兼任办公室主任。2. 公司所属各单位（项目部）级由各单位主要负责人、安全生产分管负责人及相关人员，成立本单位工作领导小组。（二）制度建设1. 安全风险分级管控制度可包括：总则、职责、基本要求、工作程序、文件管理要求：各单位在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分类分级管控的管理措施，建立完善的安全风险分级管控制度。达到职责明确，界限清晰，相互支持，响应及时，信息流畅，处置有效，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。2. 隐患排查治理制度可包括：目的、范围、依据、定义、职责、基本要求、排查内容方式、隐患建档
7、和治理上报要求：建立事故隐患辨析、排查、整改、治理的长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全。3. 双重预防体系建设责任制建立生产全环节的生产风险辨析管控与隐患排查治理双重预防责任制。按照“分区域、分级别、网格化”原则，实施安全风险差异化动态管理，明确落实每一处重大安全风险的安全管理与监管责任，强化风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内。健全安全风险公告警示和重大安全风险预警机制，定期对红色、橙色安全风险进行分析、评估、预警。落实安全风险分级管控和隐患排查治理岗位责任，建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”
8、制度。责任制中要明确单位（项目部）级、科室（队）级、班组级、在岗职工等各类人员在“双重预防体系”中要承担的责任。4. 安全风险分级管控体系建设作业指导书5. 隐患排查治理体系建设作业指导书6. 双重预防体系考核奖励制度7. 其他制度（三）岗位责任1. 公司级企业是安全生产双重预防系统的主体，企业的主要负责人应全面负责双重预防体系建设和运行，并履行相应的责任和义务。2. 所属各单位、项目部级各分管负责人负责各自工作职责范围内的双重预防体系建设和运行。3. 科室、班组级科室、班组各级管理人员负责具体工作职责范围内的双预防体系建设和运行。4. 岗位级岗位作业人员负责工作职责范围内的双预防体系的执行和
9、落实。（四）教育培训1. 主要负责人和安全生产分管负责人企业主要负责人和安全生产分管负责人应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全风险管控和隐患排查治理的知识与能力。2、科室（队）长和安全管理人员每年对科室（队）长和安全管理人员至少组织一次风险管理、辨识评估、隐患排查治理知识培训，使其具备正确履行岗位安全风险管控和隐患排查治理职责的知识与能力。3. 从业人员（1）开展职工全员安全培训，内容至少应包括：双重预防的基本知识、年度和专项辨识评估结果、与本岗位相关的风险管控措施。通过培训使从业人员熟悉有关法规、标准和制度的要求，掌握本岗位危险源辨识、风险分析、风险评价、风险管控、隐患排查治理的知
10、识和技能。（2）企业应在新技术、新工艺、新设备和新材料投入生产使用前，对相关从业人员进行针对性教育培训，确保其具备相应的安全风险管控和隐患排查治理常识，提高紧急情况下的应急处置能力。4. 外来人员企业应对进入企业从事服务和作业活动的相关方以及检查、参观、学习等外来人员进行风险宣讲告知，并保存记录。宣讲告知内容主要包括企业安全规定、作业安全要求、作业活动可能接触到的风险、应急知识等。三、风险管控（一）风险点确定风险点定义：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。1. 风险点划分1）各单位对供水生产装置风险点的划分，应遵循“大小适中
11、、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照设施、部位、场所、区域、作业场所等功能分区进行。也可以按照所包含的工序、设施、部位进行细分；要根据生产工艺进行风险点排查，建立风险点台帐，为下一步风险分析做好准备。2）各单位对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。2. 风险点排查1）排查内容企业应组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。2）排查方法应按生产（工作）流程的阶段
12、、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。3. 风险点确认根据以上系统的划分，可明确到特定的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，作为危险源辨识的基本单元，即确定的“风险点”。要求：企业以分厂为单位，分厂再按照车间或班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的每项工作任务（作业活动）进行确认。要求作业步骤的划分要合理，每个作业步骤均应有明确的范围界定，作业步骤的一般限定在3-10步为宜。（二）风险点辨识与分析1. 基础资料收集在开展风险辨识与风险评价前，需要收集以下相关资料，包括但不限于：1）相关法律、法规、政策规定、标准和
13、规范；2）相关设备、设施的法定检测报告；3）详细的工艺、装置、设备说明书和工艺流程图；4）设备试运行方案、操作运行规程、维修措施、应急处置措施；5）工艺物料或危险化学品安全技术说明书；6）本企业及相关行业事故资料。2. 辨识方法常用的风险辨识方法主要有：1）设备设施风险辨识可采用安全检查表分析法（SCL）；2）作业活动风险辨识应采用作业危害分析法（JHA）；3）对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行辨识。3. 风险分析（可导致的事故类型和后果）1）风险分析应包括可能性分析和后果分析。2）可依据企业职工伤亡事故分类标准GB 6441对危险因素进行分类，划分为物体打击、车辆伤害
14、、机械伤害、起重伤害、触电、火灾、高处坠落、容器爆炸、中毒和窒息等。也可依据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861分析生产过程的危险有害因素，包括人的因素、物的因素、环境因素和管理因素进行分析。（三）风险评价风险评价定义：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。参加风险评价人员应对本单位的安全生产实际全面了解，建议生产骨干参与，达到理想效果，对于重大风险的判定要实事求是，不能因为怕麻烦而随意降低风险，减少管控措施。1. 评价方法企业应经过研究论证，确定适用的风险评价方法。必要时，宜根据评价方法的特点，选用几种评价
15、方法对同一评价对象进行评价，互相补充、分析综合、相互验证，以提高评估结果的准确性。常用的评价方法有：1）设备设施风险评价宜选择风险矩阵评价法（LS）；2）作业活动宜选用作业条件危险性评价法（LEC）；3）危险工艺宜采用危险与可操作性评价法（HAZOP）;4）风险程度分析法（MES）。行业有规定的，选择评估方法时从其规定。2. 风险分级风险分级定义：通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。各单位根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为特别重大风险、重大风险、较大风险和一般风险等风险
16、级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。A级I级红色极其危险：属于特别重大风险，公司（厂）级、科室（车间、队级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作；B级级橙色高度危险：属于重大风险，公司（厂）级、科室（车间、队级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制；C级级黄色显著危险：属于较大风险，厂级、科室（车间、队级）、班组、岗位管控，需要控制整改；D级级蓝色轻度危险：属于一般风险，科室（车间、队级）、班组、岗位管控。
17、3. 重大风险判定原则1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）运行生产装置区域内涉及抢修作业或作业现场人员在10人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。（四）风险控制措施风险控制措施定义：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。1. 常用风险控制措施企业对各种风险尤其是重大风险应制定针对性的管控措施。以下管控措施既可单独使用也可联合使用：1）工程技术措施2）制度管理措施3）培训教育措施4）个体防护措施5）应急处置
18、措施2. 重大风险控制措施需通过同时实施多种控制措施才能控制的重大风险，应制定相应的控制目标，并为实现该目标制定方案。属于经常性或周期性工作中的不可接受风险，要制定新的管理文件（程序或作业文件）或修订原来的文件，文件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并在实践中落实这些措施。对于某些重大风险，可同时采取多种管控措施。3. 控制措施有效性评审风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：1）措施的可行性和有效性；2）是否能使风险等级降低至可接受风险；3）是否产生新的较大以上风险；4）是否已选定最佳的解决方案。4. 风险分级管控风险分级管控定义：按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复
19、杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。（1）管控要求1）企业应根据风险等级实施差异化管理，对其进行分级管控，遵循风险等级越高管控层级越高的原则。2）企业应根据本单位组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。3）操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险应进行重点管控。4）风险管控层级可进行增加或合并。企业应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级。（2）风险分级管控清单1）企业应在每一轮危险源辨识、风险分析、风险评价后及时更新风险清单和数据库。风险清单应至少
20、包括风险位置、风险描述、可能导致后果、风险等级及其标示颜色、风险管控措施、风险管控层级、风险管控责任单位及责任人等内容，并按规定及时更新。风险清单示例参见附录3。2）企业应将重大风险进行分类汇总，登记造册，重点监控，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、采取的管控措施、责任单位及责任人等进行详细说明。（五）风险告知1. 四色图企业应将作业场所、生产设施等区域存在的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本单位从业人员和外来人员公示企业安全风险分布情况。全省采用如下统一色谱标准。安全风险等级四色标识
21、RGB色谱标准序号风险等级颜色色谱标准1特别重大风险红RGB:R255 G0 B02重大风险橙RGB:R255 G97 B03较大风险黄RGB:R255 G255 B04一般风险蓝RGB:R0 G0 B2552. 风险比较图企业应利用统计分析的方法，采取柱状图、饼状图或曲线图等将难以在平面布置图、地理坐标图中标示风险等级的作业活动、生产工序、关键任务按照风险等级从高到低的顺序标示出来，如动火作业、有限空间作业、危险物品运输等。企业应在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告。3. 岗位安全风险告知卡（长1.4m，高1m）企业应在有安全风险的工作岗位设置岗位安全风险告知卡，告知从业人员
22、本岗位存在的主要危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施、应急电话等信息。4. 重大安全风险公告栏（长2.4m，高1.2m，不锈钢材质）企业应在有重大安全风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大安全风险公告栏，标明危险源名称、风险等级、危险有害因素、后果、风险管控措施、应急措施及应急电话等信息。5. 其他警示标志企业应按照有关规定和作业场所的安全风险特点，在有重大危险源和较大及以上安全风险的作业场所、有关设备、设施上，设置明显的、符合相关规定要求的安全警示标识。企业应持续开展作业场所整理、整顿、清扫工作，实施设备、设施和器具科学布局、分类摆放、划线定置管理，保持作业场所清洁，规范员工作业行为，
23、营造安全的作业环境。四、隐患排查（一）隐患分级与分类重大安全隐患、一般安全隐患。依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号），重大安全隐患的判定要把握“危害较大”和“整改难度较大”两个要点，除了重大事故隐患，剩下的为一般事故隐患。隐患等级隐患分级判定标准隐患可能导致的后果整改难易程度重大安全隐患可能造成一次死亡1人以上，或重伤4人以上，或轻伤9人以上，或造成10%以上用户停水，或直接经济损失50万元（含）以上100万元以下。1. 整改难度极大，或受外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患；2. 通过采取监控措施，无法降低重大风险的隐患；3. 需要经过长时间停产停业整
24、改的隐患；4. 彻底解决需要长期过程的隐患。一般安全隐患A级可能造成一次重伤2-3人，或轻伤6-8人，或造成6%-9%用户停水，或直接经济损失10万元（含）以上50万元以下。1. 整改难度大，需要一定时间局部停产整改或需花费10万元以上整改资金的隐患；2. 通过采取监控措施，风险降低效果不明显的隐患。B级可能造成一次重伤1人，或轻伤3-5人，或造成4%-5%用户停水，或直接经济损失1万元（含）以上10万元以下。1. 整改难度较大，短时间局部停产整改能排除的隐患；2. 通过采取监控措施，能有效降低风险的隐患。C级可能造成轻伤1-2人，或造成3%以下用户停水，或直接经济损失1万元以下。1. 整改难
25、度低、可以限期整改的隐患；2. 可以立即整改的隐患。（二）隐患排查清单包含：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产管理档案、安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产培训教育、安全生产费用投入、职业卫生、劳动防护、应急管理、事故报告、特种设备。1. 管理类公司基础管理类隐患排查表序号排查项目排查内容与排查标准隐患内容责任单位1资质证照 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全生产许可证等资质证照，证照在有效期内。 其他安全管理人员持证上岗。2安全生产管理机构及人员 依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。 设置安
26、委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。3安全生产管理档案 从业人员安全生产教育和培训记录至少保存两年。 对安全生产状况进行经常性检查；检查结果记录在案，并按照规定期限保存 建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等记录。 对安全生产奖惩制度、安全生产会议、事故管理、工伤事故保险缴费、重大危险源等相关内容记录在案，并按照规定的期限保存。4安全生产责任制 企业应当建立、健全安全生产责任制度，实行全员安全生产责任制，明确企业主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐级进行落实和考核。
27、建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。5安全生产规章制度 根据企业的特点，按规定建立健全安全生产规章制度。主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。 按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。 按规定制定制度
28、编制、发布、修订等制度，按照制度执行，避免制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后应宣贯、执行检查到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。6安全生产培训教育 企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应当接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，应当配备依法取得相应资格的人员。 企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的
29、安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。 必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用“四新”后的有关从业人员，按规定进行安全教育培训。
30、 特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审，单位应建立特种作业人员管理档案。 企业应建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 各区队应按照月度安全活动计划开展安全活动。每周至少学习一次，安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。 对劳务派遣人员、临时工、接收实习的中等职业学校、高等学校学生等从业人员按规定进行安全生产教育培训。7安全生产费用投入 应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。安全生产的费用应当按照以下范围使用： 1）完善、改造和维护安全防
31、护设施设备支出；2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6）安全生产宣传、教育、培训支出；7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8）安全设施及特种设备检测检验支出；9）其他与安全生产直接相关的支出。 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。8职业卫生 应建立、健全职业卫生管理制度和职业病防治责任制，制度应以正式文件下发，符合法律法规，针对单位内其他情况制定其他制度。
32、应当设置或指定职业卫生管理机构，配备专职管理人员。应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件；人员任命文件。 主要负责人和职业卫生管理人员参加职业健康专题培训，并取得培训合格证书；对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训；对职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者进行上岗前的职业卫生培训。 企业工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实申报。 存在职业病危害的企业，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。 职业病危害严重的企业，应
33、当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。 企业应当组织劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间，离岗时的职业健康检查，并将检查结果以书面形式如实告知劳动者。 企业与劳动者订立劳动合同时，应当如实告知工作过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。 按照工作场所职业病危害警示标识（GBZ158） 规定，在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明。9劳动防护 必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 应当按照国家和省有关规
34、定，明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号。 购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。 不得以货币或者其他物品替代劳动防护用品，不得采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品。10应急管理 企业应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。应建立应急指挥系统，实行分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。 企业应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，并按规定到安监部门备案，并定期组织演练。 综合应急预案和专项应急预案按照规定报政府有关部门备案；组
35、织专家对本单位编制的应急预案进行评审，应急预案经评审后，由企业主要负责人签署公布 企业应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，建立应急物资使用状况档案。 应对从业人员进行应急救援预案的培训；制定应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 高危企业应当参加安全生产责任保险。11事故报告 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负有事故责任的人员进行处理。 企业应当将本单位发生的所有生产安全事故进行调查分析，采取
36、防范措施，防止同类事故再次发生；有关资料应归档保存。 企业应当建立事故报告和调查处理方面的制度，并建立健全各类事故、事件登记、处理档案，制度内容和事故处理应当符合有关法律法规规定。 企业发生事故征兆等险情时，应当立即发布预警预报信息。生产现场带班人员、班组长和调度人员，在遇到险情时第一时间享有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。 企业应当对从业人员进行事故报告方面知识的培训教育。12特种设备 应建立安全管理机构或兼职管理人员。 建立健全安全管理制度和岗位安全责任制。 应建立事故应急措施、救援预案并有演练记录；健全设备档案，保管良好。 所抽查设备的定期检验报告应在有效期内，检验报告中所提出的问
37、题应整改；所抽查的设备应按规定进行日常维护保养并有记录。 特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业，培训记录应齐全；抽查安全管理人员和作业人员的证件应在有效期内。排查人：2. 现场类隐患排查治理、应急管理项目检查内容检查方法检查依据一、隐患排查治理1. 查看供水厂是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，值班值宿记录。查看制度现场检查安全生产法2. 供水厂供水设备设施维修、保养、检查记录及厂区巡检记录。现场检查安全生产法3. 查看供水厂化验室一个月水质报告和第三方监督检测报告。现场检查安全生产法4. 加强井盖建设管理及安全巡护,按标准建拆改移
38、井盖设施，配备专人对井盖进行日常巡护，发现问题及时处理。查看资料现场检查住建部关于进一步加强城市窨井盖安全管理的通知（建城201368号）二、应急管理1. 查看突发事件应急处置预案，组织开展应急处置演练和评估完善情况，是否留存记录。查看制度现场检查2. 查看供水单位必要应急储备物资，如应急器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。现场检查安全生产法法律法规规定和本部门认为应当检查的其他事项。注：1. 对检查中发现的安全生产隐患问题，应当当场予以纠正或者要求限期改正。 2. 对检查中发现的安全生产非法违法行为，需要采取行政处罚和行政强制措施是，应当移送有权部门依法处理。3. 监督检
39、查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。（三）组织实施1. 计划制订实施隐患排查前，根据生产运行的特点，制定符合自身实际的隐患排查计划，明确排查类型、人员数量、时间安排、目的要求、范围级别和季节特点，制定排查方案。根据自身组织架构确定排查组织级别：公司级、单位级、车间（队）级、班组级。2. 排查类型主要包括日常排查、综合排查、专业排查、专项排查、季节排查、重大节日活动排查、专家诊断检查和企业各级负责人履职检查等。3. 排查实施在隐患排查实施过程中，应搞好隐患排查治理工作，根据隐患排查实施总体部署以及安全生产工作实际情况，切实实施安全隐患排查。对于排查出来的安全隐患，要进行评估并记录，形成台帐，
40、实行闭环管理。（四）隐患治理1. 基本要求根据安全生产法律法规要求，结合生产工艺特点开展排查，要做到全面覆盖、责任到人，现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的危化品使用、储存和重大危险源要每小时巡视一次。班组级排查每天一次，车间（队）级排查每周一次，单位级排查每月一次。通过隐患治理，杜绝一切事故苗头，认真消灭事故隐患，同时举一反三，查找和弥补安全管理和工作中的差错和疏漏，防微杜渐，确保安全生产。2. 治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改指令、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。如下图所示：3. 一般隐患治理对一般隐患，根据隐患治理的分级，由企业各级（公司、厂、车
41、间或部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改，整改情况要有专人进行确认。4. 重大隐患治理对重大隐患，企业应及时组织评估并编写重大隐患评估报告书。评估报告书主要内容应包括隐患的类别、影响范围、风险程度和对隐患的监控措施、治理方式、治理期限等内容。企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案。治理方案主要包括下列内容：（1）治理的目标和任务；（2）治理的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。5. 隐患治理验收重大隐患治理工作结束后，企业安全管理部门应当组织对治理情况进行复查、评估验收，并将验收结果上报。对政府挂
42、牌督办的重大隐患，按有关规定执行。6. 工作台账企业应如实记录隐患排查、治理和验收情况，形成隐患治理台账，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、核销的闭环管理。五、过程管控（一）管控要求企业应以风险点为基本单元，对照安全风险管控清单开展安全风险管控效果检查分析和隐患排查（二）综合管控企业主要负责人每半年组织一次综合安全检查活动：1. 检查重大安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；2. 分析重大安全风险管控效果和重大隐患产生原因，调整完善风险管控措施；3. 补充新增风险及其管控措施；4. 通报重大隐患治理情况，补充完善隐患清单，明确隐患分级治理责任。（三）专业管控企业各专业分管负责人每季度组织
43、一次安全检查活动：1. 检查分析各专业的安全风险管控措施落实情况，开展隐患排查；2. 补充完善安全风险管控清单和隐患清单。（四）动态管控1. 公司所属分厂和科室（车间、区队）公司所属分厂每月和科室（车间、区队）每周开展安全检查：（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；（3）对新增风险采取临时风险管控措施，并及时上报。2. 班组班组长每班组织对作业环境和重点工序进行安全检查：（1）检查风险管控措施落实情况，排查治理隐患；（2）不能立即整改的隐患及时上报，危及人身安全时停止作业，按程序处置；（3）对新增风险采取临时风险管控
44、措施，并及时上报。3. 岗位作业人员每天至少两次对岗位作业条件进行安全检查：（1）依照岗位风险落实风险管控措施，排查治理隐患；（2）检查结果及时汇报，危及人身安全时停止作业；（3）发现新增风险及时汇报。（五）风险隐患公示重大安全风险、重大事故隐患应公示告知：1）在厂（场）区醒目位置公示重大风险和重大隐患；2）在存在重大风险的区域公示告知重大风险；3）重大风险公示风险点、风险描述、主要管控措施、管控责任人等；4）重大隐患公示风险点、隐患描述、主要治理措施、责任人、治理时限等。（六）信息上报1. 企业每月度应向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。2. 重大风险报告应当包括以下内容
45、：风险点的基本情况，风险类型、风险描述、风险管控措施、风险分级管控责任单位和责任人。3. 重大隐患报告应当包括以下内容：隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案、治理责任和治理期限等。六、持续改进企业应根据双重预防体系建设自评结果所反映的问题和趋势，客观分析企业双重预防体系的运行质量，及时修正发现的问题和偏差，完善安全风险管控制度和隐患治理措施，强化“两道防线”，持续改进提升，不断提高本质安全水平。（一）评估1. 企业应定期对风险管控与隐患治理双重预防体系运行情况进行系统性评估或更新；评估或更新应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的必要性。应根据非常规作业活动、新增功能性区
46、域、装置或设施等适时开展风险辨识和风险评价，以确保其持续可行性、适宜性、充分性和有效性。2. 企业应组织开展双重预防体系运行情况自评工作，形成自评报告，并将自评结果对管理人员和从业人员通报，作为年度安全绩效考评的依据。3. 企业发生生产安全事故后，应通过自评全面查找双重预防体系存在的缺陷和不足。4. 对较大、重大风险的评估每年进行一次，对一般和低风险每三年评估一次。评估记录至少保存5年。（二）更新企业应根据以下情况变化，及时更新风险与隐患信息：1. 法律法规及标准规程变化或更新；2. 政府规范性文件提出新要求；3. 企业组织机构和安全管理机制发生变化；4. 企业生产工艺技术发生变化；5. 设施设备增减、使用的原辅材料变化；6. 企业自身提出更高的安全管理要求；7. 事故（事件）或应急预案演练结果反馈的需求；8. 其他情形出现应当进行更新的。（三）沟通企业应