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1、附件1： 一、公用部分检查内容检查要素检查内容实际情况整改意见1.领导指示传达落实情况1.1中央国务院领导重要批示和马凯副总理及省领导近期安全生产电视、电话会讲话精神传达贯彻情况。2.安全生产责任制2.1各级领导安全生产责任制落实情况。2.2“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系建设情况。2.3各生产经营企业领导代班、值班、跟班情况。3.安全管理制度3.1安全生产管理制度建设及落实情况。4.安全投入4.1是否制定安全投入计划及建立专账，并按计划使用。5.安全教育5.1是否制定年度安全培训计划，并建立培训档案。6.应急管理6.1应急预案的备案、可操作性。6.2定期进行演练、评价。6.3
2、应急人员、设备、物资配备情况。7.雨季“三防”及危险化学品管理7.1雨季“三防”及油脂、火工品等危险化学品储存管理情况。8.隐患整改8.1集团公司各督查组前阶段安全大检查中查出隐患的整改落实情况及各单位本次安全大检查自检情况。一通三防专业检查表（1-1） 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号项目检查内容检查情况检查人员1机构制度资料矿井必须建立一通三防管理机构，按晋煤销通防字2013255号文件配够相应技术人员。配足满足矿井需要的瓦斯检查员。高、突矿井建立专职瓦斯抽采队伍，煤与瓦斯突出矿井建立专职防突机构和队伍。矿井建立一通三防管理制度；各级领导、各部门、工种一通三防岗位责任制；一通三防各工
3、种操作规程；作业规程；无计划停电、停风措施；瓦斯超限追查制度、一通三防隐患排查治理制度等制度规定，并严格执行。矿井须绘制通风系统图、安全监控布置图、断电控制图、防灭火系统图、防尘系统图、瓦斯抽采系统图。建立瓦斯日报表、监控日报表、测风旬报表、瓦斯抽采月报表、通风设施施工验收台账、局扇管理台账、仪器仪表校验管理台账等。2通风矿井通风系统合理、可靠，风量充足；矿井有专用回风井，采区有专用回风巷；采、掘工作面实现分区通风。矿井地面主要通风机能力满足矿井要求、附属装置齐全，定期检查和倒换运行。 矿井局部通风机安设位置合理，供风量充足。实现“三专两闭锁”和“双风机双电源自动切换”。 井下通风设施齐全、可
4、靠，按标准建造，并有施工设计图。3监控安装安全监测监控系统，应功能齐全，灵敏可靠，联网运行正常；各类传感器安装、使用、维护、校验符合AQ1029-2007标准要求。4瓦斯防治按规定进行矿井瓦斯等级鉴定；编制瓦斯治理年度实施计划。高、突矿井进行瓦斯相关基础参数测定。严格执行瓦斯检查制度，严格落实瓦斯超限撤人、追查制度。无一月内发生两次瓦斯超限事故。 一通三防专业检查表（1-2） 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号项目检查内容检查情况检查人员5防突矿井要编制矿井防突设计和石门揭煤或特殊构造时的专项措施，并按要求进行施工；能有效的执行区域防突为主，局部防突为补充的两个“四位一体”综合防突措施；施
5、工地点防突指标、抽采指标全达标。6防火必须对矿井煤层进行自燃倾向性鉴定。容易自燃和自燃煤层的矿井建立有2种有效的防灭火系统，并安设束管监测系统，编制每个回采工作面防灭火设计措施，所有矿井都要开展自然发火预测预报工作。井下无火区。7防尘必须对矿井进行煤尘的爆炸性鉴定。建立完善的防尘供水系统，供水量满足矿井需要，定期制定和完善矿井综合防尘措施，井下防尘设施和隔爆设施齐全，采煤工作面进行煤层注水。井下无煤尘堆积现象，为从业人员提供符合标准的粉尘防护用品。 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：一通三防专业重大隐患检查表（1-3） 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查情况检查人员1配
6、齐总工程师、通风助理，相应的通风、抽采、防突、安全监控、防尘、防火，地测（高、突矿井）技术人员，及足够的瓦斯检查员，瓦斯抽采队伍、防突队伍。且符合任职资格。2超能力生产矿井月产量超过当月产量计划的10%、高瓦斯及突出矿井月产量超过矿井核定生产能力的1/12的。3严禁通风系统不完善、不可靠组织采掘活动。4严禁无风、微风进行作业。5严禁在通风设施质量不符合标准要求、不可靠的情况下进行采掘活动。6严禁降低矿井瓦斯等级的矿井进行采掘活动。7严禁应进行瓦斯抽采的矿井在瓦斯抽采未达标区域进行采掘活动。8严禁在综合防突措施效果不达标的突出煤层进行采掘活动。9严禁矿井瓦斯超限作业、隐瞒瓦斯超限现象。10严禁安
7、全监测监控系统安装不到位或运行不正常、各类传感器应设而未设进行采掘活动。11严禁开采容易自燃和自燃煤层的矿井未按设计方案建立完善的防灭火系统或未开展火灾预测预报工作，进行采掘活动。12严禁防尘洒水系统不完备的矿井进行采掘活动。注：凡违反上述情形之一的责令矿井一律停产（工）整顿。 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：防治水专业检查表（2-1）存在下列情形之一的勒令停工停产整顿：资源整合矿井采掘工程超出地面瞬变电磁勘探控制范围的。进入带压开采区域矿井未进行水文地质补勘、未制定带压开采专项技术措施的。开掘工程超出井下超前物探控制范围的。开掘工程超出钻探允许掘进距离的。工作面及周边存在同层采空积
8、水可能或工作面存在上（下）覆采空积水可能而未钻探疏放进行采掘的或存在承压水突水可能而未采取有效措施进行采掘的。存在重大水害隐患未采取措施。项目内容基本要求检查情况基础工作防治水工作领导组明确矿井董事长、六长等负责人及各业务部门防治水职责。地测防治水科机构设置、人员配备执行晋煤销地防字2013246号山西煤炭运销集团有限公司关于健全地测防治水中心机构设置配齐专业技术人员的决定，探放水队伍矿井要建立专业专职的探放水作业队伍，探放水作业人员必须持证上岗，每个掘进工作面专职的探放水作业人员不少于3人。物探队伍矿井自建或与具有物探资质的机构合作开展井下超前物探工作。钻探设备矿井要配备至少3台（其中包括2
9、00米钻进能力以上）不同钻距的探放水钻机。物探设备要配备满足矿井需要的物探设备。报告设计建矿地质报告、生产地质报告、煤矿地质类型划分报告、煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告、水文地质补充勘探报告、带压开采安全技术措施、矿井水文地质类型划分报告、地面物探报告等报告；地质、水文地质勘探（含补勘）设计、地面物探设计；重大防治水工程项目设计等。按照规定时间编制、修编报告编制单位具备相应资质按照规定程序批复。计划规划二级公司总工组织编制并审批采掘规划。按照采掘规划每3-5年编制一次矿井防治水中长期规划。二级公司总工组织审批。矿井总工组织编制年度防治水计划，二级公司总工组织审批。预测预报预报要在综合分析已有物探
10、、钻探、井巷工程揭露的地质、水文地质等资料的基础上，由地测防治水科编制；矿井总工审批；按年报、月报、临时报等形式进行；做到期前预报、期末总结。防隔水煤岩柱留设对水文条件复杂，不适合进行采掘活动的区域留设防隔水煤岩柱；由乙级以上资质的单位设计；二级公司总工组织审批。水文地质补充调查、地面物探与钻探资源整合矿井的采掘工程必须控制在地面瞬变电磁勘探范围内，并进行水文地质补充调查或钻探；进入带压开采区域矿井的采掘工程必须控制在通过地面三维地震勘探查明隐伏构造的范围内，并进行水文地质钻探，查明奥灰水文地质条件。工作体系建立以“一定、二查、三专、四探、五保障”为核心的防治水工作体系。工作标准结合矿井防治水
11、工作实际，制定并执行防治水工作技术标准、管理标准等。工作流程制定并执行井下超前物探工作流程和井下超前物探操作流程。制定并执行矿井防治水工作流程、老空水防治工作流程、井下放水施工流程、井下探水施工流程和井下钻探操作流程等。 矿井名称： 检查时间： 年 月 日防治水专业检查表（2-2）项目内容基本要求检查情况现场管理工作地面防治水矿井每年雨季前组织对地表裂缝、封闭不良钻孔、废弃井筒、河床渗漏、井口防洪能力等调查，并编制调查报告；矿总工组织制定和审批措施；矿总工组织验收，出具验收报告。隐患排查定期、不定期组织开展矿井水害隐患排查，对排查出的隐患问题“五定”。开掘工作面超前物探管理办法编制井下超前物探
12、管理办法；矿总工组织审批。设计设计要紧密结合实际，并由矿总工组织审批。施工、成果按照设计施工，并提交成果报告；成果报告由矿总工组织审批；必须保证超前物探的连续性，图牌板内容真实、准确。开掘工作面超前钻探钻探设计根据地面物探、井下超前物探等已有地质、水文地质资料编制钻探设计和安全技术措施；由矿总工组织会审（矿长参加）、批复（放水设计由二级公司总工审批）；做到一工程一设计一措施。停掘通知地测防治水科、开掘队组控制开掘进尺，安监科监督；地测防治水科编制下发经矿总工批复的停掘通知单。钻探施工专门探放水队伍严格按钻探设计施工；探放水队技术人员或测量人员现场标定钻探位置、钻孔方位、倾角；探放水队做好钻探施
13、工原始记录并交由地测防治水科存档；地测防治水科负责资料分析、水质化验等技术工作；机电科负责探放水供电、排水；通风科负责钻场通风及有毒有害气体监测；生产科负责钻场支护安全；安监科负责钻探安全监督；调度中心负责探放水施工协调；钻探留痕、图牌板内容真实、准确。验收、安全确认跟班矿领导、探放水队负责人、地测防治水科技术人员、安全员等相关人员现场验收，安全确认；探放水工程不合格重新施工。允许掘进通知单根据钻探成果、结合井下超前物探、地面物探等资料综合分析，由地测防治水科确定允许掘进距离，编制允许掘进通知单，矿总工审批后发放至有关矿领导、开掘队组、安监科、调度中心等。开掘施工开掘队组必须在允许的掘进距离内
14、施工，并在交接班时填写当班开掘进尺和剩余允许掘进距离；安监科、地测科负责监督；若工作面出现透水征兆，必须停止开掘，撤出人员并汇报调度中心。回采工作面物探物探设计编制物探设计，矿总工组织审批；做到一工程一设计。物探施工按照设计施工并提交成果报告；矿总工组织审批。回采工作面钻探钻探设计根据物探成果等已有地质、水文地质资料进行设计；对工作面内构造进行控制，对本煤层及上（下）覆煤层老空水进行探放；钻探设计由矿总工组织会审（矿长参加）、批复（放水设计由二级公司总工批复）。钻探施工专门探放水队伍严格按钻探设计施工；探放水队技术人员或测量人员现场标定钻探位置、钻孔方位、倾角；探放水队做好钻探施工原始记录并交
15、由地测防治水科存档；地测防治水科负责资料分析、水质化验等技术工作；机电科负责探放水供电、排水；通风科负责钻场通风及有毒有害气体监测；生产科负责钻场支护安全；安监科负责钻探安全监督；调度中心负责探放水施工协调。验收、安全确认跟班矿领导、探放水队负责人、地测防治水科技术人员、安全员等相关人员现场验收，安全确认；探放水工程不合格重新施工。排水系统矿井排水系统应符合煤矿防治水规定要求，且具备一定的抗灾能力；排水系统必须经常检查和维护，并在每年雨季前进行一次联合排水试验。临时排水系统严格按照设计要求配置。 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：机电、运输专业（基建矿井）检查表（3-1）存在下列情况之
16、一的，勒令停工停产整顿：1、高瓦斯、煤与瓦斯突出、有突出危险或水文地质条件复杂以上的矿井进入二期工程前，其它矿井进入三期前，没有按设计建成可靠的双回路供电的；2、矿井进入三期工程前，没有形成永久排水系统的；3、使用国家明令淘汰的设备和工艺的；4、井下存在电气设备失爆的。 矿井名称： 检查时间： 年 月 日项 目标 准 要 求检查结果检查人员矿井供电立井施工矿井应采用双电源线路供电，变电所应设两台主变压器。当一条线路，一台主变压器停电时，另一条线路和另一台主变压器应能担负全部负荷。斜井或平硐施工必须实现双电源供电；对于涌水量大或有煤与瓦斯突出危险的矿井，要有双电源供电线路，变电所应设两台主变压器
17、。高瓦斯、煤与瓦斯突出、有突出危险或水文地质条件复杂以上的矿井进入二期工程前，其它矿井进入三期前，必须按设计建成可靠的双回路供电。掘进工作面局扇通风机采用“双风机、双电源”，实现“三专两闭锁”。矿井基建期间临时供电容量必须满足矿井基建期间的需要（有计算书）。井下防爆电气设备必须具有防爆功能和防爆合格证。提升、运输系统矿井临时提升、运输设备必须有煤矿矿用产品安全标志，严禁使用国家明令淘汰的设备。提升、运输系统的保护必须符合规程要求。挡车装置和跑车防护装置齐全可靠，符合规程要求。提升运输人员的设施按要求定期进行检测检验排水系统矿井在一期或二期工程施工期间，必须有可靠的排水系统。矿井进入三期工程前，
18、必须形成永久排水系统。压风系统矿井一、二期工程施工，必须有可靠的压风自救设施，压风设施的保护必须符合规程要求。矿井进入三期工程前，必须按要求建成永久压风自救系统。 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：机电、运输专业（生产矿井）检查表（3-2）存在下列情况之一的，勒令停工停产整顿：1、没有符合规程要求的、可靠的双回路供电电源的；2、主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵及自救系统供风的压风机没有实现双回路供电的；3、高瓦斯矿井与瓦斯突出矿井，局扇通风机没有实现三专供电的；4、使用国家明令淘汰的设备和工艺的；5、井下存在电气设备失爆的。 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号项 目标 准
19、 要 求检查结果检查人员1矿井供电矿井必须有符合规程要求的、可靠的双回路供电电源局扇风机供电符合晋能集团公司井下局部通风机供电规定（晋能机电字【2014】415号）主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵及自救系统供风的压风机按要求实现双回路供电2是否使用国家明令淘汰设备和工艺禁止使用国家明令淘汰的设备和工艺（第一、二、三批）是否使用非阻燃皮带、非阻燃电缆3安标管理纳入安标管理的机电设备必须取得安全标志4防爆管理井下防爆电气设备必须具有防爆功能和防爆合格证；矿井必须设置专业化的防爆管理小组，配齐专职检查人员5电气安全井下接地保护是否可靠，是否按要求测定井下电气设备的漏电保护是否可靠井下电网短
20、路保护是否可靠，整定计算是否合理矿井必须有符合实际的井上下供电系统图6大型固定设备禁止超负荷、带病运转和超期服役，按规定制定检修计划并按计划检修提升运输设备、主排水泵、主通风机、压风机、锅炉等及安全附属设施必须按要求进行技术性能测试，测试结果合格各种安全保护和信号装置必须齐全、灵敏可靠禁止使用磨损、锈蚀断丝超限的钢丝绳和不合格的连接装置7矿井运输挡车装置和跑车防护装置齐全可靠，符合规程要求斜井人车、架空乘人车、无轨胶轮车、连接装置按要求定期进行检测检验斜井人车是否有更新计划，是否按计划进行推进 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：采掘专业检查表（4-1）矿井名称： 检查时间： 年 月 日
21、检查内容检查结果检查人员停产整顿1、矿井月产量超过当月产量计划10%的。2、一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上回采工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业的。3、超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的。4、超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的。5、擅自开采保安煤柱的。6、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层(薄煤层除外)矿井采用前进式采煤方法的。7、采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采(三角煤、残留煤柱按规定开采者除外)的。8、未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的。9、煤矿将井下采掘工作面或井巷维修作业对外承包的。10、煤矿实行整体
22、承包生产经营后，未进行登记备案从事生产的，或者承包方再次转包的。限期整改1、矿井生产未实现正规壁式机械化开采。2、采掘工作面各类支护不符合作业规程规定的。3、采煤工作面上下安全出口（高度不低于1.8m、宽度不小于800mm）和两顺槽不畅通、人员无法通行的。采掘专业检查表（4-2） 矿井名称： 检查时间： 年 月 日验收内容检查结果检查人员4、工作面后部悬顶距离超过作业规程规定，未采取强制放顶措施的。5、违反规程空顶作业、超控顶作业的。6、作业现场发现构造等情况未制定补充措施或未按措施及时进行调整支护方式、材质的。7、采煤工作面倾角大于25时，作业地点未采取安全、可靠、有效防滑、防矸等措施的。8
23、、巷道连续3m严重失修的。9、掘进工作面未采用临时支护的。10、架棚巷道不使用防倒装置；连续3架及以上棚梁背顶不实或棚梁严重歪斜不正、棚腿高吊的。11、在支护锚杆（索）上起吊设备的。12、违章装、放炮的；放明炮、糊炮、放炮不设警戒及警戒人员不负责任的。13、采掘工作面放炮不执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”的。14、作业现场与作业规程、安全技术措施不相符的。15、掘进工作面锚杆支护巷道相邻3根以上锚杆锚固力不符合规定的。 16、施工队组或作业地点变更后未及时变更、编写作业规程或安全技术措施的。17、巷道过交叉点、贯通以及处理巷道冒顶时，无安全措施或不严格执行安全措施的。18、采煤工作面支架初撑
24、力连续5架不合格的。检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：基建专业检查表（5）矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查结果检查人员1是否严格履行复工程序（未履行复工手续的一律停工）2受检单位提供的图纸是否与井下现场一致（存在不一致的，说明原因并限期进行整改）3是否按批准的初步设计编制施工组织设计并按期组织施工（未按批准初步设计执行的，说明原因并限期进行整改）4是否严格按照一、二、三期的施工顺序组织施工（一律停止正常施工，限期进行整改）5施工现场是否存在“三违”现象（存在“三违现象” 的，按照”四不放过“要求进行整改）6施工现场是否存在重大安全隐患（存在重大隐患的，一律停工并按“五
25、定“要求进行落实，处理隐患） 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：雨季“三防”检查表（6-1）存在下列情形之一的勒令停工停产整顿：未制定雨季“三防”工程治理计划或未按计划进行治理；雨季“三防”物资未按预案规定配备充足并设专用库房；井口及工业场地内建筑物标高低于历年最高洪水水位，未采取有效措施；矿井排水设备不完好、不可靠。未对漏水的水体基底进行防漏加固处理,未对采空区地表裂缝进行充填；未定期收集、调查和核对相邻矿井及废弃老窑积水情况，未对井田范围内及周边废弃（关闭）井田封闭情况进行调查；需设置挡水墙的未按照设计设置挡水墙。矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查结果检查人员1是否
26、成立雨季“三防”工作领导机构2是否编制煤矿雨季“三防”工作计划和应急预案，是否建立应急救援队伍,并按预案要求组织了应急演练3是否有工程治理计划（项目名称、资金、责任人、完成时间、验收人），并按计划进行治理4调度室是否安装外线应急电话，并正常使用；是否实行双人双岗24小时值班制度5矿井雨季“三防”各种备用物资、设备是否按预案规定配备充足，并设专用库房6是否对工业广场、各个要害部位、是否对办公楼、生活区、原煤堆、矸石山等场所的水沟、涵洞等排水通道进行了全面排查7水沟、水仓的清挖，是否满足矿井排水的需求，是否有清挖的措施及记录8井口及工业场地内建筑物标高是否低于地面历年最高洪水水位，是否采取了有效的
27、措施9位于地表河流、山洪部位、水库等附近的煤矿，井口、工业广场是否修筑了堤坝、开挖沟渠等截流措施10是否与当地气象、水利、防汛、电力、救护队等部门建立完善的灾害性天气预警和预防机制11是否有针对因降雨对井下作业人员制定的特殊措施12防雷接地设施是否完善（井架、入井架空线、电缆、烟囱、炸药库、计算机网络、视频网络等）,是否有测试报告13主排水泵供电是否实现双回路供电，主排水系统是否定期检测检验雨季“三防”检查表（6-2）矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查结果检查人员14是否按照要求做好电气预防性试验工作，是否有有资质单位的试验报告15变电所及各种继电保护、避雷器等是否灵敏、可靠，
28、是否有试验报告且有效16是否建立雨季期间矿井供电线路巡视检查制度，加强对矿井供电线路的巡视检查工作，对影响供电线路安全的隐患是否采取了有效措施17是否对主排水泵、排水管路、启动设备、防水闸门进行检查，发现有损坏、老化等质量问题，是否立即进行修复或更换，是否进行联合试运转18矿井排水设备是否完好、可靠19地表水体、采煤塌陷区、煤系地层露头等部位有漏水现象时，是否对漏水的水体基底进行防漏加固处理,对采空区地表裂缝是否进行充填20矿区内是否存在因滑坡有可能波及到的建筑，是否采取了有效措施，是否对本矿区范围内汇水面积、汇水量进行预计，并制定完善的排水措施21是否将相邻矿井的位置、开采范围、积水情况标绘
29、在井上下对照图，与相邻矿井的防隔水煤柱是否可靠，是否与周边相邻矿井建立了水害预警信息沟通机制22是否定期收集、调查和核对相邻矿井及废弃老窑积水情况，是否对井田范围内及周边废弃（关闭）井田封闭情况进行调查。23每次大雨后，是否定时观测井下水文变化情况，发现异常涌水，是否进行了原因调查，有无记录24需设置挡水墙的是否按照设计进行了设置；对已有的挡水墙是否进行了全面认真的检查25以上未涉及到的雨季“三防”的其他各项工作检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：调度信息安全管理检查表（6-3）存在以下情形之一的勒令停工停产整顿：安全监控系统运行不正常，瓦斯报表不完善，报警信息未处理。领导带班下井制度执
30、行不严格，存在缺岗、记录不全、内容不实等。 矿井名称： 检查时间： 年 月 日检查项目检查内容及标准检查结果检查人员机构设置调度必须是独立设置人员配备生产矿井必须符合标准化要求；基建矿井满足日常调度需要；综合调度台符合调度通讯要求防雷、接地、供电及备用电源调度室双回路供电、ups电源、电源防雷、信号防雷、接地安全监控、人员定位、工业视频监控、压风、供水、通讯联络和紧急避险系统运行情况掌握系统运行情况；及时组织对系统报警、异常等信息处理、记录报警情况、采取措施、责任人、处理结果等；井上下通讯系统图；监测监控信息报警处理制度；生产矿井领导值班情况、领导带班情况；基建矿井领导双带班下井情况检查原始记
31、录，并与人员定位系统进行对比；发现问题、处理措施、落实情况；调度汇报班、日、周、月、专题、季节性汇报；季节性汇报、事故汇报；突发性事件汇报业务保安文件接收处理、对上级下达文件、通知接收处理工作、处理情况；掌握安全生产动态和生产重点工作；调度人员下井情况协调指挥生产及时有效解决生产中出现问题；完成生产计划；掌握原煤生产、库存、外运、销售情况应急预案编制、审批、备案、学习情况；救护协议签订情况；应急演练情况；灾害预防处理计划编制、审批、学习落实情况 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人： 选煤厂安全生产检查表（7-1） 存在下列情形之一的勒令停工停产整顿： 瓦斯抽排放系统未达要求又不采取任何措
32、施的。操作人员没有经过培训无证上岗的。特种设备没有经过检验部门检验就使用的。 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查结果检查人员1基础资料安全生产责任落实情况：负责人安全生产职责、安全生产承诺、安全管理机构和队伍建设、职工培训、班组建设、现场管理、隐患排查、安全投入情况。 “知责、履责”活动开展情况：检查选煤企业安全生产责任制是否健全完善。2安全监管主体责任落实情况：是否建立健全了“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全责任体系；安全生产和重大事故风险“一票否决”、严格事故责任追究；选煤企业的安全监管主体、监管主体安全检查情况。3建立完善隐患排查体系：对发现的隐患是否做到整改责任人、
33、整改时限、隐患治理销号等情况登记造册，并建立隐患排查整改数据库；二是隐患台账汇报上报情况；三是隐患治理整改责任、措施、资金期限和应急预案“五落实”情况。是否做到隐患治理不到位不放过、效果评价不合格不放过、主要负责人没有签字确认不放过。4雨季三防：汛期安全生产工作安排部署情况、安全生产责任落实情况、安全防范措施和应急救援管理措施落实情况、应急救援队伍建设情况、应急值班情况、所辖区域重大危险源监控情况、重大隐患整改情况5瓦斯治理：严格执行煤炭企业附属洗（选）煤厂瓦斯管理规定，设置瓦斯防治管理机构，配备适应工作需要的瓦斯管理人员和装备。建立健全各级通风瓦斯防治责任制，岗位人员瓦斯防治责任制，以及相关
34、奖惩制度和瓦斯防治会议制度等各项规章制度。明确对洗（选）煤厂实施直接管理的煤矿矿长（经理）和洗（选）煤厂厂长是瓦斯防治工作的第一责任人，总工程师（技术负责人）对洗（选）煤厂瓦斯防治工作负技术责任。6“一落实、双建设、双达标落实情况。加强对安全生产责任制落实、安全风险预控管理体系和安全应急救援体系建设、安全质量标准化动态达标和员工操作动态达标工作的考核，加大对失职、渎职行为的追究问责。7前一阶段大检查和督查发现问题的整改情况：集团公司、二级公司历次大检查中发现的问题整改落实情况；大检查中发现的重大隐患挂牌督办情况。选煤厂安全生产检查表（7-2）序号检查内容检查结果检查人员8基础资料生产及工艺管理
35、制度：岗位责任制、交接班制度、操作规程；主要工作标准、管理标准、考核办法等制度；工艺管理制度、工艺技术标准；工艺流程图、数质量流程图；质量、计量检验管理制度。9安全管理：安全生产委员会或领导小组及相关责任部门配置齐全，安全管理体系完善，责任明确。按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。严格落实安全责任制，明确主要负责人、分管负责人及各部门、各岗位的安全生产责任，制定安全生产指标和考核办法。安全会议制度；安全生产责任制；安全生产目标管理制度；隐患排查与治理制度；安全技术审批制度；安全质量标准化管理制度；职工安全教育与培训制度；安全事故（重大隐患）分析追究制度；领导值班制度；瓦斯管理制度
36、；消防管理制度；停、送电管理制度；特种作业人员管理制度；职业病危害管理制度；危险物品及重大危险源管理制度等企业认为需要制定的其它制度齐全。10机电设备管理制度：设备运行、维护、保养制度，设备事故追查（分析）制度；设备巡检制度；设备修理制度；生产设备设施报废管理；设备包机制度，并悬挂包机牌，有技术铭牌、完好牌等其他相关制度。规程齐全：机电设备操作规程；电气作业规程；机电设备检修规程。档案资料齐全；设备清册完整；主要设备的使用说明书及大修、技术改造记录（主要设备一台一档）；设备流程图供电系统图；设备检修记录；月、半年、全年检修计划；设备润滑图表和台账。特种设备管理制度及档案。11特种设备的检定证书
37、、危险化学品使用证明、岗位操作人员上岗证：齐全、有效。皮带秤、轨道衡、汽车衡、电度表、水表定期校订检验。12报表、记录：要原始资料齐全，保管整洁，报表和统计资料完好，修改符合规范。原始记录主要有：调度记录、设备运行记录、岗位交接班记录、巡检记录等。报表主要有选煤生产日报、选煤厂洗选产品数量、质量平衡表、选煤厂主要技术经济指标报表、选煤厂洗煤加工费及专用材料配件费报表等。13培训：确定安全教育培训主管部门，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组
38、三级安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训 检查人员： 二级公司负责人： 煤矿负责人：选煤厂安全生产检查表（7-3） 矿井名称： 检查时间： 年 月 日序号检查内容检查结果检查人员1现场检查安全防护设施：符合选煤厂安全规程具体规定，要求齐全完好有效，做到轮有罩、轴有套、沟有盖，台有栏，台阶、扶手标准完好（厂区内的地沟及直径大于200MM的孔洞均要求有盖板，高度在0.8M以上的平台、楼梯等要求有护栏）皮带机架较高的地方设置护板（或100mm间隙的护栏、护网）禁止行人处要设置隔离护栏并设警示标识。安全防护网罩和围栏(包括吊装口围栏)以及结构管件吊挂支撑完好无损，无开裂、无变形。皮带机过桥、阶梯及人行道完好无损。安全警示标志齐全。2机电设备：设备上无积尘，无污垢，无杂物。电机、减速机及防护罩表面清洁，无污垢；机架表面无明显积尘、积煤、油污，无开焊和变形并保持完整，固定可靠，无严重锈蚀；溜槽、管道及箱、斗体无漏水、漏介、漏煤，阀门完好，开闭灵活到位。气体管道无泄漏，气压安全阀完好；悬挂点和支撑点牢固。润滑系统工作