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1、附件1（尾矿库名称）安全生产条件评估检查报告（试行）企业名称（盖章） 年 月 日- 7 -说 明1、本评估检查主要是具有安全生产许可证的运行库、暂停库和试运行的基建库。其它类型的尾矿库可参照进行安全检查。2、本评估检查的编制依据主要是尾矿库安全监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第38号）、尾矿库安全技术规程（AQ2006-2005）及国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见（安监总管一200944号）。3、评估检查按百分制折合后分为三个等级：85分以上的为一级；60 -84分的为二级；59分以下的为三级。4、评估检查项目逐项打分后
2、，评估检查人员应签字。企业评估检查责任表企业负责人：评估负责人：项目名称额定分自查得分自查人员安全管理及库区周边环境20尾矿库坝体15排渗设施20排洪设施25度大汛条件20第一章 尾矿库基本情况表一 尾矿库基本情况调查表 项目内容尾矿库基本情况企业名称企业地址企业主要负责人联系电话工商企业营业执照注册号营业期限自 至安全生产许可证编号有效期自 至尾矿库地址安全预评价报告名称编制单位备案时间初步设计及安全专篇报告名称编制单位备案时间安全验收评价报告名称编制单位备案时间工程施工单位工程监理单位试运行时间正式投入运行时间安全现状评价报告名称编制单位备案时间尾矿库现状情况设计总库容现状总库容设计总坝高
3、现状总坝高设计初期坝类型现状初期坝类型设计初期坝高现状初期坝高设计初期坝外坡比现状初期坝外坡比设计堆积坝高现状堆积坝高设计堆积坝外坡比现状堆积坝外坡比设计服务年限剩余服务年限设计汇水面积现状汇水面积设计排渗系统型式现状排渗系统型式设计排水系统型式现状排水系统型式设计排水系统规格、断面面积现状排水系统规格、断面面积尾矿库下游情况尾矿库下游居民人数，村庄、民宅、工厂、建构筑物、重要设施等数量、距离情况（尾矿库安全距离以其下游方向，山谷型尾矿库按20倍总坝高、平地形尾矿库按10倍总坝高考虑）- 17 -第二章 尾矿库安全生产条件评估检查表2 尾矿库安全生产基本条件和度大汛条件评估检查表序号项目检查内
4、容额定分自查得分自查人核查方法核查得分核查人尾矿库安全生产基本条件一一安全管理安全管理尾矿库建设项目的安全设施应严格按照经审查批准的设计与主体工程同时施工，施工中需要对设计进行局部修改的，应当经原设计单位认可；对涉及尾矿坝坝型、排洪、排渗方式等进行重大修改的，应当由原设计单位重新设计，并报原审批部门批准。2查看资料。应当经原设计单位认可的，缺一项扣0.5分；应当由原设计单位重新设计，并报原审批部门批准的，缺一项扣1 分。设置安全管理机构或配备相应的专职安全管理人员。建立有主要负责人、分管负责人、安全管理人员岗位管理责任制。3查看资料。缺一项扣0.5 分。建立有汛期领导值班制度、重大隐患排查治理
5、制度、安全交接班安全确认制度、尾矿坝监测制度等其他制度。2查看资料。缺一项扣0.5 分。建立、健全所有工种的岗位操作规程。1查看资料。缺一项扣0.5分。编制有尾矿库安全生产年度计划，其内容应包括“尾矿库堆积标高，年堆积量，库内水位控制，安全检查，安全措施，安全投入等。1查看资料。没有年度计划不得分，其中缺少一项内容扣0.5分。具有监测数据记录，监测数据连续可靠，并认真进行数据分析，发现重大问题报企业主要负责人及时进行处理。1查看资料。没有监测数据记录的，扣1分；未进行数据分析的，扣0.5分；有重大问题未上报或未处理的扣0.5分。制定切实可行的事故应急救援预案并和上一级预案相衔接。同时，要与有关
6、政府、下游村镇建立应急联动机制，每年在汛期前组织一次预案演练。2查看资料。没有事故应急救援预案的，扣2分；2012年应组织预案演练而没有组织的，扣0.5分（新取证的尾矿库，不扣分）。尾矿库应当每三年至少进行一次安全现状评价。3应进行安全评价而未进行的，扣1.5分（此项可为不涉及项）。小计15二二尾矿库坝体尾矿库坝体尾矿库观测（坝体位移、浸润线等）设施齐全、有效。2对照设计，检查尾矿库现场观测设施，少一项扣1分。检查坝体位移。2检查坝体位移观测记录，未进行观测扣2分。尾矿排放速度应按设计要求进行，不得超强度排放1检查工作记录，不符合扣1分。尾矿坝堆积坡比不得陡于设计规定。2现场测量。不符合扣2分
7、。坝肩截水沟完好、畅通。1现场检查。发现一处不符合扣0.5分。上游式筑坝法，应于坝前均匀放矿，维持坝体均匀上升，不得任意在库后或一侧岸坡放矿。1现场检查。发现一处不符合扣0.5分。尾矿排放与筑坝，包括岸坡清理、尾矿排放、坝体堆筑、坝面维护和质量检测等环节，必须严格按设计要求和作业计划及本规程精心施工，并作好记录。1现场检查和查看相关记录。发现一处不符合扣0.5分。筑坝材料、筑坝方式、子坝高度、内外边坡角、错台宽度等严格按设计要求进行。1现场检查测量。发现一处不符合扣0.5分。每期子坝堆筑前应进行岸坡处理。每期子坝堆筑完毕，应对筑坝质量、子坝长度、剖面尺寸、轴线位置、库内水位等进行检查。处理及检
8、查记录需经主管技术人员签字后存档。1现场检查和查看相关技术文件。发现一项不符合扣0.5分。下游坡面无严重滑坡、裂缝、流土管涌、冲沟等不良现象。1现场检查。发现一处扣0.5分。检查坝体有无滑坡现象、坝体排渗设施是否完好。1现场检查。发现一处扣0.5分。尾矿滩面及下游坡面上不得有积水坑。下游坡面上按设计覆土、植被。1现场检查。发现一处扣0.5分。小计15三排渗设施尾矿库按设计要求设置排渗设施。4对照设计，不符合的，扣4分。坝体排渗设施可靠、有效，排渗效果及排水水质是否符合要求。3排渗效果及排水水质渗水量不正常，或水质浑浊，每发现一处扣0.5分。坝体浸润线不得超过控制线，按规定进行观测。5查阅记录，
9、未按规定测量者扣5分；现场测量，对照设计，每发现一处观测点超出设计要求的，扣1分。坝面或坝肩不应出现集中渗流、流土、管涌、大面积沼泽化、渗水量增大或渗水变浑等异常现象。8现场检查。发现一处扣2分。小计20四四排洪设施排洪设施排洪系统(排水井、排水隧洞、涵洞、涵管、排水斜槽)的形式、规格尺寸符合设计要求，完好有效。5现场检查测量。发现一处不合要求的，扣5分。坝面排水设施、坝肩截水沟断面尺寸符合设计要求，完好有效。5现场检查测量。发现一处不合要求的，扣1分。正常运行时尾矿库的干滩长度符合设计规定的干滩长度，沉积滩坡比大于或等于设计规定坡比值。5现场检查测量。发现干滩长度不合要求的，扣5分；一处沉积
10、滩坡比不合要求的，扣1分。汛期前必须把库内水位降到最低。且应根据确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的挡板全部打开，清除排洪口前水面漂浮物。5现场检查。发现一处不合要求的，扣1分。汛前对库区拦洪沟等排洪构筑物进行全面认真的检查与清理，发现问题及时修复。5现场检查和查阅记录相结合。没有相关工作记录或发现一处未清理的，扣1分。小计25五库区周边环境尾矿库区建有值班室，并有专人负责。进行日常巡检，作好记录。1现场检查和查阅记录相结合。没有值班室的，扣1分；没有专人负责或没有相关工作记录的，扣1分。库区照明、通信系统完好。2现场检查。缺一项扣2分。库区设有安全标志，安全警示牌。1现场检
11、查。缺一项扣1分。尾矿库周围不准有乱采、乱挖和非法爆破情况。1现场检查。有一项扣1分。小计5尾矿库度大汛条件评估表六尾矿库坝体稳定性校核初期坝为均质土坝应校核初期坝外坡比。坝高在510m，外坡比应大于1:2.0；坝高在1020m，外坡比应大于1:2.5；坝高在2030m，外坡比应大于1:3.0。初期坝为其他筑坝材料建成的，校核堆积坝外坡比。堆积坝坝高小于20m，外坡比大于1:4.0；坝高在2050m，外坡比应大于1:5.0；坝高大于50m，外坡比不应小于1:6.0。10坡比小于规定值的，此项得0分；大于规定值的得10分。说明：坝体出现大面积水平裂缝、较大范围渗透水高位出逸、大面积沼泽化。此项不
12、再验算，得分为0分。七排洪设施能力校核检查现有排水构筑物过流断面是否满足1小时历时应泄流量的要求。根据设计确定24小时历时应泄流量，增加20%的富余量，计算排水构筑物过流断面后，与现有构筑物断面校核。10不满足要求，此项得0分；满足要求，此项得20分。说明：1. 排洪构筑物出现变形、位移、损毁、坍塌、淤堵、漏砂等现象。此项不再验算，得分为0分；2. 排水系统建有溢洪道或有其他应急泄洪系统的，且运行可靠的不再进行校核，直接得10分；3. 校核计算方法（1）斜槽式排水泄洪构筑物断面经验公式Q24小时历时应泄流量，m3/s；Hb半压力流泄流水头，为库水位与斜槽进口断面中心的标高差，m；m孔口流量系数
13、，平盖板m=0.52，拱形盖板m=0.55；斜槽断面面积，m2；带入数据即可估算出排水斜槽断面面积x，实测后的排水构筑物斜槽断面大于上述计算结果的，得20分；小于计算结果的，得0分。（2） 立井窗口式、框架式排水泄洪构筑物断面经验公式（注明：立井窗口式，一般情况下的取值0.4；框架式，一般情况下的取值0.45）Q24小时历时应泄流量， m3/s；H计算水头，为库水位与排水管 （隧洞）入口断面中心标高之差，m；F排水管（隧洞）入口水流收缩断面面积，m2；带入数据即可估算出排水管（隧洞）入口水流收缩断面面积F，实测后的排水构筑物立井窗口断面、框架立井断面大于上述计算结果的，得10分；小于计算结果的
14、，得0分。小计20共计100不涉及项得分百分制折合分自评或核查得分（100不涉及项分数）100说明：1、自评或核查得分不含不涉及项分，最终分数按百分制折合分公式计算。2、每一项扣分最多把此项额定分数扣完为止，不计负分。第三章 企业自查结论一、总计得分二、存在主要问题三、需要采取的主要安全对策措施四、评估自查结论及建议自查负责人（签字）：年 月 日第四章 专家核查结论一、核查得分二、存在主要问题三、需要采取的主要安全对策措施四、核查结论及建议专家组长签字：年 月 日专家核查责任表项目名称额定分核查得分核查人员安全管理及库区周边环境20尾矿库坝体15排渗设施20排洪设施25度大汛条件20附件尾矿库全貌及所存在问题的局部彩色照片附件2尾矿库安全条件核查申请表企业名称系统名称联系人联系方式检查报告原始得分不涉及项分折合得分尾矿库情况许可证编号有效期自 至设计库容现状库容设计总坝高现状总坝高企业意见主要负责人：（签字）年 月 日(单位章) 河南省安全生产监督管理局办公室 2013年3月25日印发 - 20 -