施工项目质量考核表.pdf

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2、afetyaccident“fourno“principle.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbyste preportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership,reportsinatimelymanner.Sixthpitmustimplementthe“whoisinchargeofwhosincharge“and“hosemustbesafe“principlesin

3、planni ng,layout,checkproductionwork,summarizedandevaluatedatthesametime,plans,features,review ,summary,ratingsafetywork.Firmlyestablishing“safetyistheeffectiveness,safetyisthecredibility,safetyisthecompetitiveness“awareness,tomakesafetywork.Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworker

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5、andregulations,industrystandardsandcompanyandGodsstandards,rulesa ndregulationsissuedbythecompany,developingrulesa ndregulationsforcoalproduction,instituti onalizationan 工程项目质量考核表 施工项目名称：时间：年月日 一、工程质量指标（ 20 分） 序号考核项目 考核控制 指标 满分自评分考评分备注 1 单位工程交工验收合格率100% 10 2 单位工程竣工验收优良品率90% 10 二、工程质量管理工作（50 分） 检查项目考

6、核标准满分 考核 得分 1、质 量管 理体 系 质量管理体系的有效 性、适用性、运行情 况、持续改进情况 1. 有专门的质量管理机构（组织机构框图） 。 2. 有专职质量管理人员， 质量分级责任明确落实。 3. 有明确的质量目标、方针和质量控制措施。 4. 人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满 足合同要求。 5. 应制定和健全包括质量管理手册质量管理 制度和考核制度，并按照管理制度开展各项工作。 10 2、质 检制 度执 行情 况 质检制度能够在实际 中有效执行、落实， 能够有效地保证工程 质量 1. 上一次的整改要求及时贯彻， 有整改措施报告， 整改措施落实到位。 2. 有工程质量检查制

7、度，有监督检查计划。 3. 有工程质量奖惩措施， 质量奖惩记录台帐清晰、 完整。 4. 质量检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现 的问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改 进、修正质量管理各项措施。 5. 应定期召开质量工作例会，对质量现况进行评 价、总结；对好的经验进行交流、推广； 10 3、分 包单 位及 劳务 协作 队伍 质量 管理 应严格审查分包单位 及劳务协作队伍经营 能力情况，将分包单 位及劳务协作队伍纳 入质量管理体系统一 管理，做好对分包单 位及劳务协作队伍过 程控制，严格奖惩罚 制度 1. 分包单位及劳务协作队伍应具备中国交建资 格，应建立合格分包商名录。 2. 与分包单位

8、及劳务协作队伍合同规范、质量责 任明确，质量条款具备可操作性。 3. 分包单位及劳务协作队伍质量管理办法内容完 善，有明确的监控措施，适用性强。 4. 应协助分包单位及协作队伍制定施工技术方 案，做好技术交底和人员培训工作， 有相应记录。 5. 对分包单位及劳务协作队伍的检查、验收及奖 惩记录。 10 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety.AdministrativeDeputyiswithinthescop eoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibi

9、lity,inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership,responsibletotheChief.Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccident“fourno“principle.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbyste preportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysup

10、ervisionsystemcounterparttosuperiorleadership,reportsinatimelymanner.Sixthpitmustimplementthe“whoisinchargeofwhosincharge“and“hosemustbesafe“principlesinplanni ng,layout,checkproductionwork,summarizedandevaluatedatthesametime,plans,features,review ,summary,ratingsafetywork.Firmlyestablishing“safetyi

11、stheeffectiveness,safetyisthecredibility,safetyisthecompetitiveness“awareness,tomakesafetywork.Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateintheworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision,safeguardworkerslegitimaterightsandinterestsinrespectofsafety.Personald

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13、stituti onalizationan 4、施 工技 术方 案 施工组织设计、施工 方案内容详细，审批 流程严密、手续齐全， 具有优化记录，现场 按方案施工 1. 及时编制工程总体施工组织设计、单项施工技 术施工方案， 按分类要求上报、 编审批手续齐全。 2、要求分包商按其企业内部流程审批后上报公 司，对分包工程项目的施工组织设计或单项施工 技术方案进行审批。 3. 总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并 优化；有优化记录。 4. 总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、 详细。 5. 施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经 过复核、审核、审批。 6. 现场按照施工组织设计、施工方案进

14、行施工。 7. 检查经批准的总体施工组织设计、施工方案发 放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。 7 5、质 量问 题/ 质 量事 故 质量问题及质量事故 处理符合相关规章制 度、及时、有效、记 录完整。 1. 发生工程质量问题或质量事故，及时按照有关 制度上报，手续齐全。 2. 有因工程质量问题而被监理、业主警告、责令 返工，处理及时，记录完整。 4 6、档 案资 料 档案资料按档案馆和 公司相关办法规范管 理、手续齐全、资料 完整。 1. 资料归档及时、手续完备。 2. 资料完整、保管规范。 3. 对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技 术手册资料等文件书籍进行受控管理，建立文件 受控

15、台账，领用归还及时登记。 4. 分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符 合规范要求，评定等级符合实际，评定及时，签 字齐全。 5. 工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位齐 全；照片标明摄影时间、里程桩号、结构部位， 并作简要说明。 6. 施工日志格式有项目统一制作，记录后定期上 交，记录真实、及时、连续。 6 7、技 术文 件及 上墙 图表 技术文件及上墙图标 齐全、有效 1. 工程所需的技术标准、施工规范、操作规程齐 全、有效。 2. 组织机构图、施工形象进度图、质量管理体系 图、主要岗位职责、晴雨表记录标识。 3 三、工程质量监督管理工作（30 分） ndoverallleadersh

16、ipresponsibilityforsafety.AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility,inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership,responsibletotheChief.Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccident“fou

17、rno“principle.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbyste preportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership,reportsinatimelymanner.Sixthpitmustimplementthe“whoisinchargeofwhosincharge“and“hosemustbesafe“principlesinplanni ng,layout,

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20、dustrystandardsandcompanyandGodsstandards,rulesa ndregulationsissuedbythecompany,developingrulesa ndregulationsforcoalproduction,instituti onalizationan 1、 施 工过 程 质量 控制 1. 项目开工前， 编制质量控制点一览表 ；各分项工程开工前编制 分 项工程质量控制点一览表 。质量控制点有关技术要求向现场技术人员 及作业班组进行技术交底。 2. 对施工过程中出现的不合格品，由质检人员及时标识， 按不合格品控 制程序处置，并留有记录；对不合格

21、品评审后要上报；不合格品采取纠 正措施处理并验证，记录真实完整，建立不合格品台账。 3. 对潜在不合格及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证。达 到设计要求的认可证明文件等齐全、完整。 4. 质量记录清单经动态管理且有效。 5. 施工原始记录填写及时、 连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理， 涂改规范。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、 签字齐全，无遗留问题和未了事项。其它质量记录也设有专人管理，便 于查阅。 6. 施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。 7. 特殊过程的人员经过培训， 受控设备经过检测， 特殊过程一般指钻 孔桩、挖孔桩施工； 预应力施工；

22、混凝土工程： 钢筋连接、 焊接； 填写特殊过程鉴定记录。 4 2、 试 验检 测 1. 编制质量手册，符合 ISOIECl7025 有关要求，并运行有效。 2. 配备足够检测人员，检测人员分工明确，按要求持证上岗。 3. 制定详细试验检测工作计划。 4. 建立仪器设备管理制度； 仪器设备满足试验检测要求；有专人负责保 管仪器设备；仪器设备档案齐全；建立仪器设备校准检定计划，仪器 设备检定和校准按规定进行；仪器设备摆放规范、合理，三色状态标识 清晰完整，外观清洁；仪器设备使用记录格式统一，记录即时；放射性 仪器设备 ( 核子密度仪 ) 专人妥善保管。 5. 建立样品管理制度；取样方法科学；样品标

23、识明晰，具有唯一性，不 容发生混淆；样品保管规范；样品流转有序。 6. 试验检测不得超范围开展检测工作，应按规定的检测频率开展， 采用 的试验检测标准、规范和规程应现行有效，并进行了受控管理。 7. 原始记录有固定表格即时记录，不得抄录。记录报告信息齐全，涂改 规范，签字齐全。 8. 检测报告签字齐全，符合要求，检测结论清晰、明确，没有出具虚假 报告。 9.CMA章使用正确。 10. 试验检测环境满足试验检测要求，环境温湿度及时记录，建立化学 药品领用台账，严格“三废”处理。 11. 建立不合格报告台帐。 12. 建立档案管理制度，检测记录报告归档完整，便于查询。 3 3、 文 明施 工 1.

24、 企业文化标识清晰、明了、使用正确。 2. 生活区、办公区和施工区相互分离，不得相互影响。 3. 材料、成品、半成品及设备堆放有序，应设置标识，标识清晰。 4. 废品、垃圾应及时处理。 5. 排水通畅、无阻塞现象。 6. 施工便道通畅、路标清晰。 2 ndoverallleadershipresponsibilityforsafety.AdministrativeDeputyiswithinthescop eoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility,inchargeofsecuritywor

25、kinthecontextofleadership,responsibletotheChief.Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccident“fourno“principle.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbyste preportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysupervisionsystemcounterpartt

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28、ghttoparticipateinthemajoracci de ntinvestigations,relyonthemassest odoproductionsafetywork.Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations,industrystandardsandcompanyandGodsstandards,rulesa ndregulationsissuedbythecompany,developingrulesa ndregulationsforcoalproduction,instituti onalizationan 4、施工

29、 现 场控 制 （）原 材 料 控 制 1. 有出场合格证或质量文件。 2. 按规定严格原材料采购关。 3. 按规定对原材料进行检验。 4. 原材料的堆放、标识规范；场地硬化，无混堆；水泥存放 符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求。 2 （二）混 凝土 1. 进行了配合比设计或进行了签认。 2. 拌制前进行了施工配合比设计，配合比资料齐全。 3. 拌合站按施工配合比控制，记录真实完整。 4. 材料计量准确。 5. 水灰比稳定、无离析、无漏振、过振。 6. 施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净。 7. 按要求进行了同条件养护、养护规范，时间符合要求。 2 （三）模 板 模板制作和 安装

30、模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性， 无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均 匀，不污染钢筋和混凝土接茬；底模拆除时间 符合要求。 1 拉杆处理拉杆的处理符合规范要求。1 维护及存放 模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有 防治污染、生锈和变形措施。 1 （四）钢 筋 钢筋存放 现场存放防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整 齐，标识清晰。 1 钢筋连接 焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角 度符合规范规定，无表面烧伤，凹陷、焊瘤、 咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械 连接所用连接件的材质和连接质量符合规范 规定。 1 钢筋绑扎 钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合 规范规定；

31、绑扎铅丝头不得深入钢筋保护层 内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范； 垫块密实，强度不低于构建本体混凝土强度； 钢筋锈蚀处理及时，满足要求。 1 预应力筋 张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应 力筋质量符合设计和规范要求；预应力筋张 拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定； 不变位，不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割 规范。 1 （五）钢 结构 焊接 焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；焊工持 证上岗；按规定进行焊接工艺试验；焊缝无损 探伤符合有关规定。 1 螺栓连接 高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要 求和有关标准规范；初拧、终拧符合要求；螺 1 ndoverallleadersh

32、ipresponsibilityforsafety.AdministrativeDeputyiswithinthescopeoftheirrespectiveresponsibilitiesatvariouslevelsofsecurityresponsibility,inchargeofsecurityworkinthecontextofleadership,responsibletotheChief.Fifthopenpitproductionsafetyaccidentinvestigationsystem,performedonaproductionsafetyaccident“fou

33、rno“principle.Imposedonproductionsafetyaccidentreportstepbyste preportingthreechannels,namely,UnitChief,administrationandsafetysupervisionsystemcounterparttosuperiorleadership,reportsinatimelymanner.Sixthpitmustimplementthe“whoisinchargeofwhosincharge“and“hosemustbesafe“principlesinplanni ng,layout,

34、checkproductionwork,summarizedandevaluatedatthesametime,plans,features,review ,summary,ratingsafetywork.Firmlyestablishing“safetyistheeffectiveness,safetyisthecredibility,safetyisthecompetitiveness“awareness,tomakesafetywork.Seventhminingtradeunionorganizationaccordingtolawtheworkerstoparticipateint

35、heworksafetyofdemocraticmanagementanddemocraticsupervision,safeguardworkerslegitimaterightsandinterestsinrespectofsafety.PersonaldeathandaTradeUnionhastherighttoparticipateinthemajora cci de ntinvestigations,relyonthemassest odoproductionsafetywork.Eighthpitmustbebasedonrelevantlawsandregulations,in

36、dustrystandardsandcompanyandGodsstandards,rulesa ndregulationsissuedbythecompany,developingrulesa ndregulationsforcoalproduction,instituti onalizationan 栓穿入方向应一致。 涂装 除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要 求，涂刷均匀，漆膜完整。 1 （六）混 凝 土 构 件安装 构件吊运强 度 起吊强度满足设计要求。1 吊、运方法吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求。1 （七） 设 备 安 装 1. 按工艺设计和设备清单进行采购，设备的技术性

37、能指标符 合设计图纸、相应的规范要求，合格证、质量证明书等是否 齐全。 2. 材料设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评 定、事故处理报告 3. 重要部位，重要工序必须持有效合格证书的工人进行操作 上岗。 4. 运输设备须加设必要的防滑动碰撞或跌落措施。 5. 设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位 的安装基准、几何尺寸和平整度。 6. 预埋件埋设部位在设备就位前清理干净，预埋件的位置与 设计图或厂家设备的安装要求相符。 7. 设备现场存放有支垫有覆盖。 8. 绝缘、接地电阻等性能测试、校核 9. 大型设备或关键设备按相关规定要求进行调试验收。 10. 保留调试情况及各项测

38、试数据作记录。 3 （八） 大 临 设 施 1. 经过施工计算，选用得当。 2. 各项手续齐全。 3. 地基处理到位，排水通畅。 4. 安装拆卸顺序正确，布局合理。 5. 做好监控检测工作。 6. 有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳 定验算，吊装、运输中避免碰损，无事故发生。 7. 安全操作制度齐全， 有专人负责保管， 日常维护记录齐全。 8. 操作人员经培训，持证上岗，操作程序规范有序。 2 合计 考核单位主要领导签字：填表人： 说明：工程项目工程质量考核表中的总分为100 分，工程质量指标、工程质量管理工作和 工程质量监督管理工作分别按20 分、50 分和 30 分进行折算。最终考核均为百分制得分，填 报数值精确到小数点后1 位。