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1、XX 农牧发展有限公司 年产 30 万吨饲料车间投建工程 可行性研究报告 * 农牧发展有限公司 2009 年 11 月 第一章总 论 一、工程名称、主办单位、企业性质及法人代表 1、工程名称： * 饲料有限公司年产30万吨饲料厂新建工程 2、主办单位：山东农牧发展有限公司 3、企业性质：股份有限公司 4、法人代表： * 5、技术负责人：张杰 6、建设性质：新建工程 7、建设地点：山东省 * 市* 段 8、联系电话： * 二、 编制的依据和原则 工程投资建设的可行性 我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业。肉、 蛋、奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。随着 市
2、场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各 种畜禽产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国 畜禽饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独 立的产业。饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的 发展起到了很大的推动作用。我国近年来肉、蛋、奶及水产品的产量虽然 跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉、羊 肉、奶类生产量分别为3.95 公斤、 1.83 公斤、 8.39 公斤，而世界人均牛 肉、羊肉、奶类生产量分别为9.86公斤、 1.89公斤、93.77公斤，与世界平 均水平相比 ,我国还有很大差距。因此，进
3、一步发展饲料工业以适应人们的 生活消费需求也是必须的。Zzz6ZB2Ltk 山东省是饲料大省，饲料工业总产量和产值每年都名列前茅。我国加 入 WTO 将促进农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料 工业也将随之发展壮大。随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理 顺。再加上我国大部分畜产品研究编制范围 5 / 35 1、 总论 2、 市场分析预测 3、 产品方案和生产规模 4、 工艺技术方案 5、 原料、辅助材料的供应 6、 建厂条件和厂址方案 7、 公用工程和辅助设施方案 8、 节能 9、 环境保护 10、劳动安全卫生 11、消防 12、工厂组织和劳动定员 13、工程实施进度安排
4、14、投资估算 15、财务评价 16、结论 来 源运输方式 1 玉 M 126000 国产，市场购买汽车 2 豆粕 62000 国产，市场购买汽车 3 小麦52000 国产，市场购买汽车 4 次粉10000 国产，市场购买汽车 5 麸皮10000 国产，市场购买汽车 6 菜粕15000 国产，市场购买汽车 7 棉粕10000 国产，市场购买汽车 8 鱼粉12000 国产，市场购买汽车 9 油脂、蛋氨酸 2000 国产，市场购买汽车 10 其他。 除以上防护措施外，工厂在设计中要考虑厂区的绿化工作，工厂配有 专门绿化人员，保证工厂的环境卫生和文明生产，预计可达到工业企业 厂界噪声标准 24 /
5、35 4.工业企业设计卫生标准 5.工业企业采光设计标准 6.工业企业噪声控制设计规范GBJ87-85 7.轻工业劳动保护条例 8.压力容器安全技术监督规程1999年版 9.爆炸和火灾场所电力装置设计规范GB50058-92 10.劳动部建设工程 第十五章财务评价 第一节工程简况 该工程是一个新建工程，其经济评价是在完成可行性研究中的市场需 求预测、厂址选择与建厂条件分析、生产规划、技术方案设计、工程设 计、环境保护规划、企业组织与管理方案设计及施工计划等方面工作的基 础上，初步选定了最优方案后进行的。 fuNsDv23Kh 该工程建设的主要设备和技术由国内解决。水、电及原料供应有保 证。 该
6、工程建设主要包括生产车间、辅助生产车间、公用工程及有关的生 产管理、生活福利等设施。 第二节工程财务预测数据 一、财务评价方法： 根据国家计委、建设部共同颁布的建设工程经济评估方法与参数 的要求编制。 二、财务评价基础条件： 32 / 35 1.计算期 本工程计算期 12年，其中建设期 1 年。 2.达产期和达产系数 工程第 2 年投产，当年生产负荷达到设计能力的50%，第三年达到 70%，第四年达到设计生产能力的100%。tqMB9ew4YX 三、产品总成本费用估算： 1.为了与产品销售价格相适应，所有原、辅材料、燃料及动力的价格均 以工程所在地近几年市场已实现的价格为基础，并根据变动趋势预
7、测到生 产期初的价格。HmMJFY05dE 2.固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算 固定资产折旧按平均年限法计算，建筑物按20 年折旧、设备按10 年 折旧，残值率为5%。土地费等无形资产按10 年平均摊销。递延资产按5 年摊销。 ViLRaIt6sk 3.工资及福利费 全厂定员 150人(其中生产工人110人,管理人员 40 人，生产工人工资 按每年每人1.2 万元估算，管理人员工资按每年每人2 万元估算 ,全年工资 及福利费为 180万元其中福利费按工资总额的14%计取）。9eK0GsX7H1 4.修理费计算 修理费按固定资产折旧的50%计算,正常年份为 80 万元。 5.其他费用计算
8、其他费用是在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、 折旧费、摊销费、修理费后的费用，按实际发生额估算,达产年的其他费用 估算为 1440万元。naK8ccr8VI 6.该工程免征土地使用税。 综合以上各项，单厂达产年的总成本估计为39600 万元 ,经营成本为 38500万元。 33 / 35 详情见产品总成本费用表 四、销售收入及税金估算： 1.产品销售价格根据财务评价的定价原则确定,根据配方、质量及近几 年国内市场能实现的价格为基础，预测到生产期初的价格。肉鸡料、蛋鸡 料、猪料、其他类饲料出厂价分别按2900元/吨、2700元/吨、4000元/吨、 2200元/吨计算，达产年的销
9、售收入估算为3-4亿元。B6JgIVV9ao 2.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，每年发布文 件，免征企业经营增值税。 详情见销售收入明细表 五、利润明细： 本工程平均年利润1100 万元，平均所得税额275 万元，平均税后利润 805万元，投资回报率为18%。详情见利润及利润分配估表。 P2IpeFpap5 第三节工程财务评价 本工程投资利税率为14%，投资利润率大于行业平均利润率，表明工 程单位投资盈利能力达到了行业平均水平，该工程在财务上是可以考虑接 受的。因此，从财务角度分析看，本工程是可行的。3YIxKpScDM 第十六章结论 该工程符合国家规定的投资方向,符合国家
10、产业政策、行业规划和地区 规划,符合市场经济需要和社会发展的需要。 gUHFg9mdSs 该工程工艺生产路线选择合理，原材料易购，工艺技术上是可行的。 从供求情况看，规模是适宜的,符合国情。工程与周围相邻工程功能区分明 确，紧凑合理，节约用地。工艺流程顺畅，管线短捷，管理方便，交通组 织合理，物料运输通畅，厂房、库房相对集中布置，符合有关安全、防火 设计规范。 uQHOMTQe79 34 / 35 从测算的各项技术经济指标来看，工程获利能力强，具有一定的抗风 险 能 力 和 较 好 的 经 济 效 益 。 因 此 该 工 程 是 可 行 的 。 IMGWiDkflP 申明： 所有资料为本人收集整理，仅限个人学习使用，勿做商业用途。