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1、重大生产安全事故隐患检查表企业名称检查时间企业主要负责人手机号码涉及重点监管危险工艺类型重大危险源等级序号重大隐患内容检查重点检查结果一危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格重点检查主要负责人和安全管理人员持证情况，证件是否在有效期二特种作业人员未持证上岗重点检查特种作业人员持证情况三涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求是否按照危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准确定安全防护距离，实际距离是否大于计算的距离四涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、
2、紧急停车系统未投入使用。涉及危险化工工艺生产装置是否按照国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知（安监总管三20133号）和首批重点监管的危险化工工艺目录（安监总管三2009116号）要求，设置和投用自动控制系统。五构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。涉及危险化学品重大危险源的自动控制系统必须满足危险化学品重大危险源监督管理暂行规定的要求，对一二级重大危险源必须有紧急阶段和动力仪表系统六全压力式液化烃储罐未按国家
3、标准设置注水措施。七液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统八光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。九地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。十在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。化工装置是否经正规设计，设计单位的资质是否符合要求，诊断出的问题是否正规到位十一使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。对照国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知（安监总科技201575号）、国家安全监管总局关于印发推广先进安全技术装备目录（2015年第二批）的通知（安监
4、总科技2015109号）和国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知（安监总科技2016137号）列明的淘汰技术和设备目录十二涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。十三控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求十四化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源十五安全阀、爆破片等安全附件未正常投用查生产现场安全阀、爆破片是否满足生产要求，设置是否符合要求，是否与设计相符十六未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产
5、安全事故隐患排查治理制度查全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度及落实情况，十七未制定操作规程和工艺控制指标查操作规程和工艺指标十八未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行是否按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871-2014）、江苏省安监局关于印发加强化工（危险化学品）企业动火作业安全管理工作指导意见的通知（苏安监2016132号）和连云港市加强化工（危险化学品）企业动火作业管控实施方案制定或修订动火等特殊作业管理制度，开展特殊作业管理。十九新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经
6、过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估查工艺来源;新建项目处于试生产阶段的，查试生产方案专家论证情况；精细化工企业是否国家安全监管总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见（安监总管三20171号）开展反应安全风险评估二十未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存查危险化学品储存设施是否存在超量、超品种储存危险化学品、是否禁忌危险化学品互放二十一涉及易燃易爆独栋厂房或作业场所当班人员超过10人查企业几个车间，是否是易燃易爆车间，每个车间当班员工数检查出的重大隐患清单汇总整改时限整改责任人12。检查人员签字： 企业主要负责人签字（企业盖章）： 5