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1、附件 1 2017 年安庆市卫生计生监督执法专项稽查评分表 （内部、层级稽查使用） 被稽查单位名称： 序号项目分值稽查内容评价标准稽查方法稽查结果 1 查处无证行 医责任落实 情况（ 20 分） 2 是否建立无证行医部门间联席会议制度未建立不得分查阅资料 2 是否建立打击无证行医工作领导小组未建立不得分查阅资料 2 是否建立无证行医黑名单制度未建立不得分查阅资料 2 是否建立无证行医行政执法与刑事司法衔接制度未建立不得分查阅资料 4 是否及时在全省无证行医黑名单平台录入信息， 实现信息共享 每少录入1 例，扣 0.5 分查阅省平台 8 2008 年最高法 关于审理非法行医刑事案件具体 应用法律
2、若干问题的解释出台以来，无证行医 案件符合移送条件的有例，移送例。 符合移送条件但未移送的，每1 例扣 2 分查阅资料 2 制、着装管理 情况（ 20 分） 2 是否建立了卫生监督员着装管理制度未建立不得分查阅资料 5 制服规格、式样是否符合要求不符合要求，不得分现场查看 3 执行公务时，是否按照规定统一着装不统一着装不得分 查阅资料、 现场查看 2 肩章、臂章、胸牌、领带、领带夹应按规定佩戴 齐全，位置准确、端正 每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。现场查看 1 不同季节卫生监督服混穿每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 现场查看 2 夏季着制式半袖衬衫，使用软肩章，
3、挂臂章和胸 牌，衬衫的下摆放于裤外，制式长裤（或制式裙 子） 。 每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 1 统一穿黑色皮鞋、深色袜，不得穿凉鞋或拖鞋每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 1 纽扣全部扣好，不得敞胸、挽袖、卷裤腿每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 2 仪表端庄、整洁，不戴墨镜，不戴首饰，不留奇 异发型，不化浓妆，不留长指甲。 每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 1 着装时，不得在公共场所以及其他禁止吸烟的场 所吸烟，不得饮酒。非因工作需要，不得进入营 每发现 1 人不符要求，扣0.2 分，扣完为止。 业性娱乐场所。 3 投诉举报
4、处 理情况（ 30 分） 2 是否建立健全投诉举报处理制度未建立不得分查阅资料 2 是否设置专门部门或人员负责受理投诉举报未设置不得分查阅资料 2 是否设立并公布投诉举报电话未设立不得分查阅资料 4 对投诉举报线索是否规范登记举报内容信息登记不完整的，每例扣1 分 随机抽查5 例投诉举报 5 对投诉举报线索是否及时分办每 1 例举报投诉分办不及时，扣1 分 5 对投诉举报线索是否依法及时调查处理未依法及时调查处理，每例扣1 分 5 是否及时向举报人反馈处理结果反馈不及时，每例扣1 分 5 对省卫生计生委执法举报受理中心移交转办的案 件是否及时回复 每迟报 1 例，扣 2 分查阅资料 4 处罚案
5、卷质 量（ 50 分） 50 稽查案卷违法主体认定是否正确；证据收集是否 确凿；充分行政处罚程序是否合法；法律适用是 否正确； 处罚是否适当； 执法文书制作是否规范； 案卷归档是否规范？ 内部、 层级稽查， 均依据 全国卫生计生监督 执法案例评查标准 中的案卷部分评分标准进 行评分，每份案卷10 分，最后得分标化。其 中省级稽查用表另行制定。 随 机 抽 查 2016 年 6月 1日 -2017 年 6 月 1 日 间办结的5 份案卷 5 信息报告工 作情况（ 20 分） 4 是否及时更新管理相对人名录库 每发现 1 户管理相对信息未及时更新，扣 0.5 分，扣完为止 查阅信息报 告系统 2
6、是否及时更新执法人员名录库 每发现 1 名执法人员信息不准确，扣0.5 分， 扣完为止 4 是否及时报告双随机抽查结果 每发现 1 户检查结果未及时报告，扣0.2 分， 扣完为止 2 是否及时更新上报本单位机构信息 未及时更新单位人员、经费、装备等基本信息 的，每 1 项扣 0.5 分，扣完为止。 5 信息报告是否规范、及时、准确、完整 每发现1 例信息报告不及时、不规范、不准 确、不完整，分别扣0.5 分，扣完为止 3 是否开展了信息报告自查工作未开展，不得分查阅资料 该 地 区 卫 生 计 生 执 法 有 关 创 新 性 或 先 进典型工作经验、工 作模式 稽查时间：稽查人员签名： 附件
7、2 2017 年安庆市卫生计生监督执法稽查工作统计表 市（省管县）（盖章） 类型 市 （县、区） 2008 年以来，无证行医涉嫌犯 罪案件移送情况 制、着装稽查结果稽查评分结果 已移送 件数 未移送 件数 着装人数 制装不规 范人数 着装不规 范人数 查处无证 行医 制、着装 管理 投诉举报案卷质量信息报告 内部 稽查结果 层级 稽查结果 填表人：联系电话： 附件3 2017年安庆市卫生计生制式服装现况调查表 上报单位（盖章）： 本县（市） 、区是否出台了制、 着装管理规定 是（）否（） ；如有请列出制度： 服装标志是否符合规 定附录标志 图样 是（）否 （） 请提供各季节带有标志的制式服装，
8、 帽子 电子照片 ，发送 至 服 装 面 料 和 颜色 是否符合规 定附录图样 是（）否 （） 服装式样是否符合规 定附录制装 款式图 是（）否 （） 着 装 人 员 范 围 一线执法人员（）在编人员（） 服 装 供 应 种 类 服装类（）帽类（）鞋类（）皮带（）其他类（） 服 装 制 作 企 业 是 否 为 政 府采购企业 是（）否（） 服 装 制 作 企 业招标形式 服 装 制 作 企 业名称 胸 牌 序 列 号 管理情况（号 段） 填表人：联系电话： 备注： 1.表中有关要求， 请参照卫生部办公厅 关于进一步规范卫生监督制、 着装管理的通知（卫办法监发【 2003 】103 号）文件及
9、附件内容。 2.请根据本地实际情况，在（）中打并列出具体情况。 附件4 2017年卫生计生监督信息报告工作检查表 被检查单位名称：检查日期：检查人员： 一、组织管理情况 序号检查内容检查结果单位 1 是否有承担信息报告管理工作的分管领导- 2 是否设有专门承担信息报告管理工作的科室- 3 是否设有专门的信息报告管理员- 4 是否制定 2017 年度信息报告工作计划- 5 2017 年度信息化工作专项经费万元 6 其中 2017 年度信息报告工作经费万元 二、被监督单位报告情况 序号检查内容检查结果单位 1 报告系统中被监督单位涉及重卡共张 2 报告系统自动监控中错误项共项 3 报告系统中被监督
10、单位极值项中问题项项 4 被监督单位信息卡已过期，未进行注销、关闭处理张 5 传染病防治被监督单位建档户 6 医疗机构被监督单位底数户 7 报告系统抽取10 张被监督单位信息卡中有对应档案资料张 与档案记录不一致张 不一致问题：- 8 抽取 10 份许可档案资料，在报告系统中建档份 报告系统填报项内容无误份 填报有误内容为：- 9 实地抽取 5 家合法单位，在报告系统建档户 报告系统填报项内容无误户 填报有误内容为：- 三、监督检查信息报告情况 序号检查内容检查结果单位 1 监督检查信息报告方式为( 登录信息报告系统报告填“1”；通过标 准版业务系统报告填“2”；通过数据交换报告填“3”）-
11、2 监督检查信息卡工作日日均上报张 单日上报最多张 单日上报最少张 3 同一检查人、同一监督日期上报监督记录最多张 2017 年度发生突击填报（每人每天监督50 及以上个被监督单位）人次 4 抽取 2017 年度填报的10 张监督检查信息卡有对应档案资料张 与档案记录不一致张 不一致问题为：- 5 抽取 2016-2017 年度填报的10 张监督抽检信息卡有对应档案资料张 与档案记录不一致张 不一致问题为：- 四、案件查处信息报告情况 序号检查内容检查结果单位 1 报告系统自动监控中错误项共项 2 报告系统中罚款金额极值项中问题项项 3 抽取 2016-2017 年度填报的10 张案件查处信息
12、卡有对应档案资料张 与档案记录不一致张 不一致内容为：- 4 抽取 10 份 2016-2017 年立案案卷档案资料报告系统填报份 报告系统填报项内容无误份 不一致内容为：- 五、机构、人员信息报告情况 序号检查内容检查结果单位 1 是否填报机构卡- 2 机构性质填报是否与实际一致- 3 万元以上设备数填报是否与实际一致- 4 人力资源信息卡共张 抽取 3 张人力资源信息卡与实际情况不一致张 六、数据分析利用工作 序号检查内容检查结果单位 1 是否编写 2016 年度统计报告- 相关文件或资料名称：- 2 发表文章篇 利用系统数据的文章篇 注：检查内容为是否判断的，如检查结果为是则在其对应空格
13、填“1”；检查内容以“：”结尾的， 检查结果应用文字详细描述；检查结果为数值的，在其对应空格填报具体数值。 附件 5： 卫生监督协管工作督查表 县（市、区）卫计委 项目督查内容督查情况 组织 管理 1、建立健全管理组织，制定本辖区卫生监督协管服务的工作方案，绩效 考核办法以及资金管理制度等。 落实本辖区卫生监督协管服务各项工作制度、管理规定等。 有：无： 2、县（市、区）卫生行政部门设立或者明确专/ 兼职管理机构及人员，开 展卫生监督协管项目组织管理各项工作。 有：无： 3、开展 1 次以上业务指导或培训工作。（查原始材料）检查记录： 4、对卫生监督协管工作开展1 次以上稽查考核。（查原始材料
14、）检查记录： 5、对基层医疗卫生机构协管服务开展2 次以上绩效考核。（查原始材料）检查记录： 6、规范基层卫生监督协管机构建设情况，设立卫生监督协管办公室，明 确办公室负责人，聘任专/ 兼职卫生监督协管员，明确村站室协管信息员。 检查记录： 资金 管理 1、卫生监督协管项目资金分配和拨付情况，地方配套资金是否足额到位， 资金分配是否与考核结果以及人员奖惩挂钩。预拨资金是否到位。 资金预拨分配表：有无；资金拨付凭证：有无；是否到位：是否 信息 报告 1、列入民生工程报告内容的报表，是否按规定及时报告市卫生局民生办 （基妇科）及有关部门。（查原始报表） 检查记录： 2、有关业务工作是否报告市级卫生监督部门。（查有关材料）检查记录： 3、重大信息是否及时上报。（查有关材料）检查记录： 督查人签名：督查时间：